Расчет сметы затрат на троллейбусную перевозку

1.1 Расчет статьи «Заработная плата водителей с обязательными страховыми взносами»

Расчет статьи «Заработная плата водителей с обязательными страховыми взносами» представлен в таблице 1.

Таблица 1- Заработная плата

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
1) Подготовительно-заключительное время водителей, ,ч , где - норма подготовительно- заключительного времени включая медицинский осмотр, ч; - нормальная продолжительность рабочей смены, 8 ч
2) Численность водителей по разрядам, ,чел , где - фонд рабочего времени за месяц одного водителя, принимаем по данным ГЭТ, ч Численность водителей по разрядам, , чел ,

Продолжение таблицы 1

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
где - процент водителей соответствующего разряда, принимаем по данным ГЭТ: 6 разряда - 45%; 5 разряда - 20%; 4 разряда - 35%
3) Повременная тарифная заработная плата водителей, , руб , где - часовая тарифная ставка водителя принимаем по данным ГЭТ - 87,91
4) Доплата водителям за разряд, , руб , где ПДв6,ПДв5 – проценты доплаты водителей за разряд, 25 и 10 %
5) Доплата водителям за работу в вечерние, , руб , где %Тнвеч - проценты доплаты водителю за работу в вечернее время, руб., принимаем 20%

П родолжение таблицы 1

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
6) Доплата водителям за работу в ночное время, ,руб , где - процент доплаты водителям за работу в ночное время, принимаем 40%   7) Премии водителям за выполнение плана, , руб , где - процент премии за выполнение плана, принимаем по данным ГЭТ- 40%   8) Основная заработная плата труда водителей, , руб 9)Дополнительный заработная плата труда водителей, , руб , где - процент дополнительной заработной платы водителей, принимаем по данным ГЭТ, 12%   10) Фонд оплаты труда водителей, в, руб

Продолжение таблицы 1

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
11) Подготовительно-заключительное время кондукторов, ,ч , где - норма подготовительно- заключительного времени включая медицинский осмотр, ч; - нормальная продолжительность рабочей смены, 8 ч 12)Численность кондукторов, ,чел 13) Заработная плата кондукторов, , руб , где - часовая тарифная ставка кондуктора по данным ГЭТ принимаем 44,15 руб   14) Доплата кондукторам за работу в вечерние, , руб , , где %Тнвеч - проценты доплаты кондуктору за работу в вечернее время, руб., принимаем 20%

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
15)Количество часов ночного времени, Вноч. , 16) Доплата кондукторов за работу в ночное время, ,руб , где - процент доплаты кондуктору за работу в ночное время, принимаем 40% 17) Премии кондукторам за выполнение плана, , руб , где - процент премии за выполнение плана, принимаем по данным ГЭТ 18) Основная заработная плата труда кондукторам, , руб   19) Дополнительный заработная плата труда кондукторам, , руб , где - процент дополнительной заработной платы кондукторам, принимаем по данным ГЭТ, 12%   20) Фонд оплаты труда кондукторам, к, руб

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
21) Общий фонд оплаты труда, , руб   22) Страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхование от несчастных случаев, , руб , где % - процент страховых взносов в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхования от несчастных случаев на АТП, %, принимаем 30,5: 30,0% -страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ; 0,5% - ставка страхования от несчастных случаев и травматизма на автотранспорте 23) Затраты по статье, С1, руб С1=ФОТобщ + ОСВ

1.2 Расчет статьи «Расходы на электрическую энергию ПС»

Расчет статьи «Расходы на электрическую энергию ПС» приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Расходы на электрическую энергию ПС

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
1) Потребность электроэнергии на пробег, , руб , где - норматив затрат на электрическую энергию на ед. ПС, принимаем 94,5, - масса троллейбуса 15,0 т, - общий пробег ПС за 30 дней, - тариф на электрическую энергию 2,50 руб.   2) Потребность электроэнергии на остановки, , руб , где - норма расхода электрической энергии на остановки - 10 % 3) Дополнительная потребность электроэнергии в зимнее время, , руб , где - норма расхода электрической энергии в зимнее время – 10%; - число зимних месяцев - 5

Продолжение таблицы 2

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
4) Потребность электроэнергии на гаражные нужды, , руб , где - норма расхода электрической энергии на гаражные нужды - 1% 5) Расчет общей потребности электрической энергии, , руб

1.3 Расчет статьи «Расходы на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы»

Расчет статьи «Расходы на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы» приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Расходы на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
1) Затраты на трансмиссионное и гидравлическое масло, ,руб , где - цена за 1 литр трансмиссионного масла – 100 руб; - норма расхода трансмиссионного масла на 100 км пробега – 0,2 л   2) Затраты на обтирочные материалы, , руб , где - цена 1 кг, обтирочных материалов,50 руб; - норма расхода обтирочных материалов на один ПС в течение года,15 кг   3)Затраты на пластичные смазки, ,руб , где - цена 1 кг пластичной смазки, 150 руб;

Продолжение таблицы 3

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
- норма пластичной смазки на 100 км пробега ПС 0,35 кг;   6) Общие затраты на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы, ,руб

1.4 Расчет статьи «Расходы на техническое обслуживание и ремонт

ПС на 1000 км пробега»

Расчет статьи «Расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км пробега» приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км пробега

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
Расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км пробега, ,руб , где - норма затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт на 1000 км пробега - 1650 руб.

1.5 Расчет статьи «Расходы на восстановление износа шин»

Расчет статьи «Расходы на восстановление износа шин» приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Расходы на восстановление износа шин

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
Расходы на восстановление износа шин, ,руб , где - стоимость шины – 8400 руб; - число колес на ПС без запасных - 6; - нормативный пробег шины до износа – 80000 км

1.6 Расчет статьи «Расходы на амортизационные отчисления на

полное восстановление ПС»

Расчет статьи «Расходы на амортизационные отчисления на полное восстановление ПС» приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Расходы на амортизационные отчисления на полное восстановление ПС

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
1) Норма амортизации ПС за 1 месяц, , % , где - срок службы троллейбуса, мес 2) Расходы на амортизационные отчисления на полное восстановление ПС, , руб , где - балансовая стоимость единицы ПС - 6000000 руб

1.7 Расчет статьи «Накладные расходы»

Расчет статьи «Накладные расходы» приведен в таблице 7.

Таблица 7 - Накладные расходы

Наименование показателей и расчетная формула	Значение
до внедрения	по проекту
Накладные расходы, , руб , где - процент накладные расходы – 90%