Задание 12. Перечисление НДФЛ

Главное меню/Сотрудники и зарплата/Отчеты/Налоги и сборы кратко

Выполните перечисление НДФЛ за январь – март 2016 г.

Главное меню/Банк и касса/Справочники и настройки/Реквизиты уплаты налога

Создайте новые реквизиты для уплаты налога, при этом добавьте в справочник «Вид налогов и платежей» запись «НДФЛ» КБК 182 1010202101 1000 110 сч.68.01

Получатель: В справочнике «Контрагенты» создайте группу «Бюджет». В ней создайте новую запись УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области). ИНН/КПП 7413009544/ 741301001

Банк получателя – «Отделение Челябинск» БИК 047501001 Бюджетный счет 40101810400000010801

Основание: ТП-платежи текущего года

Показатель типа: НС - уплата налога или сбора

Назначение платежа: Оплата НДФЛ

Сформируйте платежные поручения. Дата 31.01.2016, 29.02.2016, 31.03.2016

Установите признак перечисления в бюджет и нажмите кнопку «Заполнить». Из справочника выберите вид налога- НДФЛ. В назначение укажите месяцы: январь, февраль, март. Проведите документы. Сформируйте банковскую выписку: отметьте флагом признак оплаты и нажмите ссылку. Укажите даты документа и периоды уплаты налога. Проведите документ.

Задание 13. Сформируйте справку 2-НДФЛ для директора за 2016 год.

Главное меню/Сотрудники и зарплата/НДФЛ/Справки о доходах/Создать

 

Тема 9. Поступление товарно – материальных ценностей

При получении от поставщика товара оформляется документ «Поступление товаров и услуг»

Главное меню/Покупки и продажи/Поступления товаров и услуг/Создать

Задание 1. Создать документ Поступление товаров и услуг.

Закладка «Товары»

Шапка документа

Вид документа –Покупка, комиссия

Дата 14.01.2016

Склад - Оптовый

Контрагент ООО «Март».

Договор - Основной.

Зачет авансов- автоматически.

Ввести счет-фактуру № 10 от 14.01.16

Для заполнения данных о цене откройте закладку «Цены и валюта». Цена закупочная. Валюта-рубль. Флаг «Учитывать НДС» установлен по умолчанию.

Флаг «Сумма включает НДС» не устанавливаем.

Нажмите ОК

Табличная часть документа

Сведения о поступивших товарах внесите в табличную часть документа, используя справочник «Номенклатура»

Данные о товарах заполните согласно таблице

Товар	Кол-во	Цена, руб.	Номенклатурная группа	Ставка НДС	Счет учета	Счет НДС	Статья затрат
Холодильник			Товары/Бытовая техника	18%	41.01	19.03	Кнопкой Х удалите Материальные расходы
ноутбук			Товары/Бытовая техника	18%	41.01	19.03	Кнопкой Х удалите Материальные расходы
телевизор			Товары/Бытовая техника	18%	41.01	19.03	Кнопкой Х удалите Материальные расходы

Закладка «Дополнительно»

Номер и дата документа: № 10 от 14.01.2016

Проведите документ. Сформируйте торговую накладную ТОРГ-12.

Задание 2. Счет-фактура

На основании заполненной накладной зарегистрируйте счет- фактуру с помощью гиперссылки «Вести счет-фактуру» в подвале документа. Укажите номер и дату № 10 от 14.01.2016 г. Проведите и закройте документ.

Задание 3. Доверенность

Сформируйте доверенность на получение товарно –материальных ценностей.

Главное меню/Покупки и продажи/покупки/ доверенности/Создать

Срок действия доверенности 10 дней. Дата 14.01.2016 г. Доверенность выписываете кладовщика. Контрагент ООО «Март». Основной договор Закладку товары заполните согласно таблицы. На закладке «Дополнительно» укажите: по счету № 115 от 14.01.2016

Таблица Данные для заполнения

Товар	Ед.изм.	Количество
Холодильник	шт
ноутбук	шт
телевизор	шт

Проведите документ. Просмотрите печатную форму доверенности.

 

Задание 4. Дополнительные расходы.

Приобретение товара может сопровождаться дополнительными расходами, которые оформляются отдельным документом.

Документ можно оформить двумя способами:

1. Главное меню/Покупки и продажи/Покупки/Поступление дополнительных расходов

2. Документ «Поступление товаров и услуг»/Создать на основании/Поступление дополнительных расходов

Создайте документ на основании документа «Поступление товаров и услуг» от ООО «Март». Сумма с НДС -1000 руб.

Проведите документ. Зарегистрируйте счет –фактуру на дополнительные расходы № 110/1 от 14.01.2016 проведите документ

 

Задание 5. Расчеты с поставщиками

Откройте список документов «Поступление товаров и услуг»/Ввод на основании/Платежное поручение.

Для создания платежного документа установите курсор на запись документа «Поступление товаров и услуг» от 14.01.2016 г. Исправьте в нем дату 25.01.2016 г. Проведите документ.

Тема 10. Оптовая торговля

Для автоматического заполнения документов устанавливаются цены номенклатуры.

Задание 1. Установить цены номенклатуры

Главное меню/Номенклатура и склад/Цены/Установка цен номенклатуры/Создать

Открыть справочник «Типы цен» и выбрать тип цен-Оптовая.

Табличную часть документа заполнить с помощью кнопки «Заполнить»/ Заполнить по группе номенклатуры

В открывшемся справочнике «Номенклатура» зайти в группу Товары/Бытовая техника и выберите позиции товара.

Создать еще тип цен «Мелкооптовая» и «Розничная». Дата документа 14.01.2016 г.

Заполнить данные согласно таблицы

Таблица Данные для заполнения

Товар	Цена оптовая	Цена мелкооптовая	Розничная цена
Холодильник
ноутбук
телевизор

Проведите документы