Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети СТС района.

 

Радиальный способ.

 

Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах.

 

Оклады работников, занятых обслуживанием СТС (в месяц)

 

Должность	Количество чел.	Должностной	Всего по должности,	Всего, с учетом премии 40%, руб.
		оклад, руб.	руб.
1. Начальник ЛТЦ	1	1650	1650	2310
2. Начальник КУ	1	1350	1350	1890
3.Ст. электромеханик	1	1270	1270	1778
4. Электромеханик	1	1110	1110	1554
5. Электромонтер	23	920	21160	29624
ИТОГО:	-	-	26540	37156

 

Помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержания хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС). Учтем расходы на их заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.

 

З/П_упр. = 37156 * 0,05 = 1857,8 руб.

 

Ежемесячный фонд оплаты труда (с учетом отчислений в соцстрах 36%):

 

ФОТ_мес. = (37156 + 1857,8)/0,64 = 60959,06 руб.

 

Годовой фонд оплаты труда:

 

ФОТ_год. = 60959,06 * 12 = 731508,72 руб.

 

Затраты на материалы и запасные части.

 

Годовые расходы на материалы и запасные части

Наименование сооружений	Единицы измерения	Норматив, руб.	Количество	Суммарные
и оборудования			единиц	затраты, руб.
Кабель однопарный	км.	10	2009,7	20097
Кабель многопарный	км.	28	305,2	8545,6
Абонентские пункты	Шт.	4,1	1218	4993,8
АТСК-50/200	монт. номер	15	1450	21750
Система передачи ИКМ-12М, ИКМ-15.	п/комплект	100	26	2600
ИТОГО:	-	-	-	57986,4

Затраты на производственную электроэнергию

 

Годовые затраты на электроэнергию

Наименование сооружений	Норматив,	Годовой	Количество	Суммарные
и оборудования	кВт/ ч, суточн.	норматив кВт/ ч,	единиц	Затраты, руб.
		(норм. сут.* 365)
Сельские АТСК-50/200:
На 50 номеров	2,8	1 022	3	1686,3
На 100 номеров	5,5	2 008	4	4417,6
На 150 номеров	8,5	3 103	6	10239,9
Системы передачи:
ИКМ-12М.	0,8	292	26	4175,6
ИКМ-15	1	365	-
ИКМ-30	1,7	620,5	-
ИТОГО:	-	-	-	20519,4

 

Установленная стоимость 1 кВт-ч электроэнергии – 0,55 руб.

 

Расчет амортизационных отчислений.

 

Наименование оборудования	Стоимость оборудования, руб.	Норма амортизации	Сумма
		(годовая), %	амортизационных отчислений., руб.
1. Кабельные линии с многопарным кабелем	946120	9,6	90827,52
2. Кабельные линии с однопарным кабелем	1406790	8,6	120983,94
3. Сельские АТСК-50/200	2094500	5,5	115197,5
4. Системы передачи*	3257150	6,1	198686,15
ИТОГО:	-	-	525695,11

 

* - в стоимость оборудования систем передач включена стоимость систем передачи оконечного пункта, ЦС, а также необслуживаемых промежуточных усилительных станций.

 

Прочие производственные и транспортные расходы.

 

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы примем равными 3,2% от фонда заработной платы работников:

 

Р_проч. = 731508,72 * 0,032 = 23408,28 руб.

 

 

Радиально-узловой способ.

 

Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах.

Оклады работников, занятых обслуживанием СТС (мес.)

Должность	Количество чел.	Должностной	Всего по должности,	Всего, с учетом премии 40%, руб.
		оклад, руб.	руб.
1. Начальник ЛТЦ	1	1 650	1 650	2 310
2. Начальник КУ	1	1 350	1 350	1 890
3.Ст. электромеханик	1	1 270	1 270	1 778
4. Электромеханик	1	1 110	1 110	1 554
5. Электромонтер	21	920	19 320	27 048
ИТОГО:	-	-	24 700	34 580

 

 

Помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержания хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС). Учтем расходы на их заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.

 

З/П_упр. = 34580 * 0,05 = 1729 руб.

 

Ежемесячный фонд оплаты труда (с учетом отчислений в соцстрах 36%):

 

ФОТ_мес. = (34580 + 1729)/0,64 = 56732,8 руб.

 

Годовой фонд оплаты труда:

 

ФОТ_год. = 56732,8 * 12 = 680793,75 руб.

 

Расходы на материалы и запасные части.

 

Годовые расходы на материалы и запасные части.

 

Наименование сооружений	Единицы измерения	Норматив, руб.	Количество	Суммарные
и оборудования			единиц	затраты, руб.
Кабель однопарный	км.	10	2009,7	20097
Кабель многопарный	км.	28	192,7	5395,6
Абонентские пункты	Шт.	4,1	1218	4993,8
АТСК-50/200	монт. номер	15	1450	21750
Система передачи ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-30	п/комплект	100	26	2600
ИТОГО:	-	-		54836,4

 

Затраты на производственную электроэнергию

 

Годовые затраты на электроэнергию

 

Наименование сооружений	Норматив,	Годовой	Количество	Суммарные
и оборудования	кВт/ ч, суточн.	норматив кВт/ ч,	единиц	Затраты, руб.
		(норм. сут.* 365)
Сельские АТСК-50/200:
На 50 номеров	2,8	1 022	3	1686,3
На 100 номеров	5,5	2 008	4	4417,6
На 150 номеров	8,5	3 103	6	10239,9
Системы передачи:
ИКМ-12М.	0,8	292	18	2890,8
ИКМ-15	1	365	4	803
ИКМ-30	1,7	620,5	4	1365,1
ИТОГО:	-	-	-	21402,7

 

Установленная стоимость 1 кВт-ч электроэнергии 0,55 руб.

 

Расчет амортизационных отчислений

 

Наименование оборудования	Стоимость оборудования, руб.	Норма амортизации	Сумма
		(годовая), %	амортизационных отчислений., руб.
1. Кабельные линии с многопарным кабелем	597370	9,6	57347,52
2. Кабельные линии с однопарным кабелем	1406790	8,6	120983,94
3. Сельские АТСК-50/200	2101000	5,5	115555
4. Системы передачи*	2958550	6,1	180471,55
ИТОГО:	-	-	474358,01

 

* - в стоимость оборудования систем передач включена стоимость систем передачи оконечного пункта, ЦС, а также необслуживаемых промежуточных усилительных станций.

 

Прочие производственные и транспортные расходы.

 

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы примем равными 3,2% от фонда заработной платы работников:

 

Р_проч. = 680793,75 * 0,032 = 21785,4руб.

 

Расчет объема продукции

 

Радиальный способ.

 

В развернутом виде формула расчета объема продукции СТС с указанием цены в рублях по каждому показателю номенклатуры имеет вид:

 

Q = 72*N1 + 154,4*N2 + 294,8*N3 + 682*N4 + 29,2*L_УПЛ.СЛ + 7,4*h_УСТ,

N1, N2, N3, N4 - количество обслуживаемых за год телефонных аппаратов с длиной абонентской линии соответственно до 2 км, свыше 2 км до 10 км, свыше 10 до 20км, свыше 20 км;

L_УПЛ.СЛ - протяженность обслуживаемых за год соединительных линий, образованных в результате уплотнения кабеля различными системами передачи (кан.-км);

h_УСТ - количество установок телефонов в проектном году (принимается в размере 10-15% от монтированной емкости сети).

На основании данных о группировке абонентов по показателю средней длины абонентской линии вычислим значения N:

 

N1 = 1218 * 85% = 1035,3 ед.

N2 = 1218 * 13,5 % = 164,43 ед.

N3 = 1218 * 1,5 % = 18,27 ед

L_УПЛ.СЛ = 305,2 кан-км

h_уст = 12% = 174 ед.

 

Годовой объем продукции СТС Qгод = 1591315,68 руб.