Форма описания вида деятельности подраздела0.00 из
5.000 оценок
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО в Центре стратегического развития (ЦСР) Астраханского государственного университета
2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО в действие Приказом ректора от __________ № ____
3. ИЗДАНИЕ №.
4. ЭКЗЕМПЛЯРНЫЙ №__.
5. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ № СМК АГУ. РП___ – _______
6. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА проводится 1 раз в 12 месяцев.
7. ИЗМЕНЕНИЯ разрабатываются по результатам применения, аудитов, законодательных, нормативных, структурных или других изменений в АГУ.
Формы описания процесса
Форма определения процесса подраздела
“Идентификация процесса”
Форма 1
Характеристика процесса
Описание характеристики процесса
1.Наименование процесса
Прием абитуриентов
2.Владелец процесса
РекторПредседатель Приемной комиссииДолжностная инструкция Положение о Приемной комиссии
3.Участники процесса
Работники Приемной комиссииДолжностные инструкцииАбитуриентыПравила приема в АГУ
4.Краткое описание процесса
Конкурсный отбор абитуриентов с момента приема документов до решения Приемной комиссии о зачислении в состав студентов
Форма описания потребителей процесса подраздела
“Описание выходов процесса”
Форма 2
№ п/п потребителя процесса
Наименование
потребителя
Описание потребителя
1. Процесс «Учебная деятельность»
1.Кафедры университета
№ “выхода”
Наименование выхода
Описание выхода
1
Исходный уровень знаний абитуриентов
Результаты вступительных испытаний и приема в университет
Форма описания выхода процесса подраздела
“Описание выходов процесса”
Форма 3
Характеристика выхода процесса
Описание характеристики выхода процесса
1.Наименование «выхода»:
Исходный уровень знаний
2.Ответственный исполнитель:
Член Приемной комиссии, проводивший вступительные испытания
3.Идентификация «выхода»:
Подпись члена Приемной комиссии в ведомости по формам контроля вступительных испытаний
4.Процесс – потребитель:
«Учебная деятельность»
5.Требования к «выходу»:
Соответствие проходному баллу, установленному Приемной комиссией на соответствующих специальностях на конкурсной основе
6.Верификация «выхода»:
Контроль соответствия качества знаний абитуриентов проходному баллу на соответствующую специальность
7.Идентификация статуса «выхода»:
Балл и подпись члена приемной комиссии в экзаменационной ведомости и экзаменационном листе абитуриента, сертификаты централизованного тестирования и ЕГЭ
8.Связь с Потребителем:
Передача сведений о вступительных испытаниях в ректорат университета
9.Управление несоот-
ветствующей продукцией
Предложение на участие в конкурсе на другие специальности с более низким проходным баллом (бланк приоритетного списка)
10.Корректирующие действия
Организация дополнительного конкурса в соответствии с бланком приоритетного списка
Форма описания ресурсов подраздела «Ресурсы процесса»
Форма 6
№ ре
сурса
Наименование ресурса
Требования к ресурсам
Планирование ресурсов
Обеспечение ресурсами
Поставщик ресурса
Человеческие ресурсы
1
Работники Приемной комиссии,экзаменационных комиссий, аттестационных комиссий и апелляционной комиссии
Содержатся в Положении о «Приемной комиссии» и должностных инструкциях
Согласно штатному расписанию
По приказу ректора
«Управление персоналом»
Инфраструктура (средства труда)
1
Оборудование
Оборудование для делопроизводства и работы Приемной комиссии в соответствии с планом работы и штатным расписанием
Исходя из плана работы Приемной комиссии
По заявкам
Материально-техническое обеспечение
2
Помещения
В соответствии с штатным расписанием и планом работы Приемной комиссии и расписанием вступительных испытаний
Исходя из штатного расписания плана работы Приемной комиссии и расписания вступительных испытаний
По заявкам
Материально-техническое обеспечение
3
Программное обеспечение
В соответствии с планом работы Приемной комиссии (АСУ – «Абитуриент»)
Исходя из плана работы Приемной комиссии
По заявкам
Управление телекоммуникаций и вычислительной техники
4
Средства связи
В соответствии с требованиями Приемной комиссии
Исходя из потребностей Приемной комиссии
По заявкам
Материально-техническое обеспечение
5
Транспорт
В соответствии с планом работы Приемной комиссии
Исходя из плана работы Приемной комиссии
По заявкам
Материально-техническое обеспечение
Производственная среда (условия труда)
1
Физические условия
В соответствии с Руководством Р 2.2.7550-99 «Гигиенические критерии и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» (от 23.04.99)
По критериям ТБ
По заявкам
Материально-техническое обеспечение
2
Экологические условия
По критериям ТБ
По заявкам
Материально-техническое обеспечение
3
Обеспечение безопасности
В травмоопасных подразделениях:1. инструкция по ТБ,2. журналы регистрации инструктажа сотрудников по охране труда на рабочем месте,3. журналы регистрации инструктажа студентов по охране труда,4. паспорта на оборудование,5. акты о сроках испытания оборудования (поверке)Во всех подразделениях – закрепление ответственности за состояние техники безопасности и производственной санитарии (проект приказа)
Информационные ресурсы
1
Тесты вступительных испытаний
В соответствии с рекомендациями Центра тестирования Федерального агентства (ЦТФА) по образованию
Исходя из потребностей Приемной комиссии
Договор АГУ с ЦТФА по образованию
Центр тестирования АГУ
2
Информационный стенд и портал Приемной комиссии
Содержится в Положении о Приемной комиссии
Исходя из плана работы Приемной комиссии
По заявкам
Управление телекоммуникаций и вычислительной техники
Форма описания перечня видов деятельности подраздела «Содержание процесса»
Форма 7
№ п/п
Наименование вида деятельности
Описание вида деятельности
Входы процесса, присущие виду деятельности
Выходы процесса, присущие виду деятельности
1
Организация работы Приемной комиссии университета и делопроизводства
Составление плана работы Приемной комиссии
Программа развития университета на 2002-2006гг. и до 2010 г.
План работы Приемной комиссии
2
Обеспечение человеческими ресурсами
Составление штатного расписания Приемной комиссии, экзаменационных, аттестационных и апелляционных комиссий и технического персонала
Проект приказа о составе и техническом персонале Приемной комиссии
Приказ о составе и техническом персонале Приемной комиссии
3
Обеспечение работы Приемной комиссии материально-техническими ресурсами
Приобретение и передача материалов и оборудования, ремонт
Заявка на приобретение и передачу
Запись об учете в бухгалтерию
4
Обеспечение работы Приемной комиссии информационно-экзаменационными ресурсами
Приобретение тестов вступительных испытаний, программ сканирования
Заявка на приобретение
Запись об учете в бухгалтерию
5
Организация вступительных испытаний
Проведение вступительных испытаний
Расписание вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний
6
Организация целевого приема
План целевого приема
Заявки Администрации Астраханской области, органов государственной и законодательной власти
Решение Приемной комиссии по конкурсному отбору для целевого приема
7
Организация приема на бюджетные места
План приема на бюджетные места
Заявка федерального агентства по образованию
Решение Приемной комиссии по конкурсному отбору на бюджетные места
8
Организация приема на места с оплатой стоимости обучения
План приема на места с оплатой стоимости обучения
Аттестационные и аккредитационные показатели университета
Решение Приемной комиссии по конкурсному отбору на места с оплатой стоимости обучения
9
Связь с внешними потребителями
Совместная работа Приемной комиссии с потребителями и заказчиками
Заявления поступающих и договора по целевому приему
Информационный стенд и портал Приемной комиссии
10
Отчет Приемной комиссии
Составление отчета Приемной комиссии;Решение по целевому приему;Решение по приему на места, финансируемые из федерального бюджета;Решение по приему на места с оплатой стоимости обучения
Проект приказа о приеме в университет на целевые и бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения (после оформления договоров на подготовку специалистов в АГУ)
Приказ ректора о зачислении в состав студентов
Форма описания вида деятельности подраздела
«Содержание процесса»
Форма 8
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Организация работы Приемной комиссии университета и делопроизводства
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
Положение о Приемной комиссии университета, Правила приема в АГУ
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Соответствие плана работы Приемной комиссии университета
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Отчет о работе Приемной комиссии университета
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
Выполнение пунктов плана по датам и по объему
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Отношение выполненных мероприятии к запланированным
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Анализ и сравнение, контроль со стороны общественно Приемной комиссии
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Протоколы Приемной комиссии, апелляционной комиссии
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Обеспечение человеческими ресурсами
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
Положение о Приемной комиссии
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Квалификационные требования к составу и техническому персоналу Приемной комиссии
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Документы, подтверждающие их квалификацию и компетентность (дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты)
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
Выполнение пунктов плана по датам и по объему
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Соответствие численности технического персонала и качественного состава Приемной комиссии штатному расписанию
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Анализ качества работы со стороны общественной Приемной комиссии, апелляционной комиссии
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Протоколы апелляционной комиссии университета
№
П/П
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Обеспечение работы Приемной комиссии материально-техническими ресурсами
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
Программа развития университета на 2002-2006 гг. и до 2010гПрограмма информатизации АГУ на 2003-2006 гг. от 27.10.2003г.
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Отсутствие рекламаций на приобретение оборудования со стороны Приемной комиссии, своевременность и качество выполненных ремонтных и регламентных работ
4.
Наименование документов и записей, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Акты приемки-сдачи
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
Получение заявки на приобретение материалов, оборудование, ремонт помещений
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Отношение количества выполненных заявок к полученным
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Анализ и сравнение
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Отчет о работе АЧХ, отчет Приемной комиссии университета
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Обеспечение работы Приемной комиссии информационно-экзаменационными ресурсами
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
Положение о Центре электронного тестирования АГУПрограмма информатизации АГУ на 2003-2006 гг. от 27.10.2003г.
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Соответствие тестов требованиям ЦТФА по образованию, бесперебойная работа компьютерной техники
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Заявки на приобретение тестов по договору в ЦТФА по образованию
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
1. Получение заявки на приобретение2. Внутренний аудит Управления телекоммуникаций и компьютерной техники
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Отношение полученных заявок к выполненным
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Анализ и сравнение
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Отчеты Центра электронного тестирования и Приемной комиссии университета
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Организация вступительных испытаний
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок
выполнения вида деятельности
Рекомендации Минобразования РФ по основным процедурным вопросам функционирования приемных, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий № 14-51-58 ин/12
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Отсутствие сбоев в проведении вступительных испытаний
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Отчеты председателей предметных экзаменационных и апелляционных комиссий
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Результаты тех вступительных испытаний
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Анализ результатов вступительных испытаний
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Протоколы предметных экзаменационных и апелляционных комиссий
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Организация целевого приема
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
Заявки Администрации Астраханской области, органов государственной и законодательной власти, план целевого приема
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Соответствие требованиям конкурса целевого приема
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Протоколы Приемной комиссии о целевом приеме
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
Отчет Приемной комиссии о целевом приеме
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Исходный уровень знаний абитуриентов, ЕГЭ, сертификаты Централизованного тестирования, результаты вступительных экзаменов
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Анализ и сравнение
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Решение Приемной комиссии о целевом приеме
№ п/п
Характеристика вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Организация приема на бюджетные места
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
План приема на места, финансируемые из федерального бюджета по направлениям подготовки и специальностям
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Конкурс приема на места, финансируемые из федерального бюджета по направлениям подготовки и специальностям
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Протоколы Приемной комиссии
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
Отчет Приемной комиссии о приеме на места, финансируемые из федерального бюджета по направлениям подготовки и специальностям
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Исходный уровень знаний абитуриентов, ЕГЭ, сертификаты Централизованного тестирования, результаты вступительных экзаменов
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Анализ и сравнение
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Решение Приемной комиссии о приеме на места, финансируемые из федерального бюджета по направлениям подготовки и специальностям
№ п/п
Характеристика вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Организация приема на места с оплатой стоимости обучения
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
План приема на места с оплатой стоимости обучения
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Конкурс приема на места с оплатой стоимости обучения
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Протоколы Приемной комиссии
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
Отчет Приемной комиссии о приеме на места с оплатой стоимости обучения
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Исходный уровень знаний абитуриентов, ЕГЭ, сертификаты Централизованного тестирования, результаты вступительных экзаменов
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Анализ и сравнение
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Решение Приемной комиссии о приеме на места с оплатой стоимости обучения
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Связь с внешними потребителями (предприятиями и организациями)
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
Положение об отделе маркетинга образовательных услуг
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Соответствие количества мест практик по договорам о базах практик количеству обучаемых, соответствие перечня специальностей и направлений требованиям потребителей
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Отзывы потребителей, отчеты по мониторингу качества
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
Мониторинг не менее одного раза в год
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Удовлетворенность потребителей взаимодействием с университетом
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Мониторинг, сравнительный анализ результатов деятельности
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Отчет по практике, отзывы потребителей
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1.
Наименование вида деятельности процесса
Отчет Приемной комиссии
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
Согласно индивидуальному плану работы преподавателя
3.
Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
Заполнение всех форм макета отчета, соответствие отчетов планам кафедры и преподавателя
4.
Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
Протокол заседание кафедры о результатах работы за год, решения Совета факультета (института), Ученого совета АГУ по отчету зав.кафедрой (раз в 5 лет)
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
Конец семестра, конец учебного года, конец отчетного 5-летия
5.1.2.
Критерии оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Полнота и своевременность выполнения работы в соответствии с планом
5.1.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в контрольной точке
Сопоставление плана и отчета, анализ несоответствий
5.1.4.
Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
Оценка деятельности кафедры Ученым Советом университета (протокол) и преподавателей (решение Совета факультета и Ученого Совета университета по избранию на должность и присвоение званий)
Поскольку деятельность описываемого процесса не представляет из себя ряд действии четко и однозначно воспринимаемых в качестве последовательности операций, формы 9 и 10 не заполняются