ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
2.2.1. Расчет потребности в сырье и химикатах в натуральных показателях
Таблица 6
Наименование материалов
| Единицы измерения
| Удельные нормы расхода
| Количество продукции
| Потребность на программу,
тн.
| Беленая целлюлоза
| Кг
| 645,0
| 4 087
| 2636,1
| Облагороженная целлюлоза
| Кг
| 430,0
| 4 087
| 1757,4
| Глинозем
| Кг
| 20,0
| 4 087
| 81,7
| Красители
| Кг
| 2,0
| 4 087
| 8,2
| Хлорная известь
| Кг
| 0,3
| 4 087
| 1,2
| Силикатная глыба
| Кг
| 2,0
| 4 087
| 8,2
| Итого
| Кг
| 1 100,30
| 24 522
| 4 492,8
|
2.2.2. Расчет планово-заготовительных цен сырья, основных материалов
Таблица 7
Наименование продукции
| Единицы измерения
| Цена
| Ж/д тариф
| Прочие расходы
| Цена без расходов предприятия
| Расходы предприя-тия
| Полная цена
| | | Беленая целлюлоза
| руб/коп
| 25 500
| 2 875
| 750,0
| 28 645,0
| 2 146,87
| 30 771,88
| | Облагороженная целлюлоза
| руб/коп
| 27 000
| 3 105
| 810,0
| 30 915,0
| 2 318,62
| 33 233,63
| | Глинозем
| руб/коп
| 743,0
| 84,41
| 22,02
| 840,43
| 63,03
| 903,46
| | Красители
| руб/коп
| 91 000
| 10 465
| 2730,0
| 104 195,0
| 7 8414,62
| 112 009,6
| | Хлорная известь
| руб/коп
| 1 900
| 218,5
| 57,0
| 2175,5
| 163,16
| 2 338,66
| | Силикатная глыба
| руб/коп
| 3 600
|
| 108,0
| 4 122,0
| 309,12
| 4 431,15
| |
|
|
|
|
|
|
|
Лист
|
|
|
|
|
|
Изм
| Лист
| № докум
| Подпись
| Дата
|
2.2.3.Потребность материальных затрат в денежных показателях
Таблица 8
Наименование продукции
| Единицы измерения
| Общий расход
| Планово-заготовительные цены
| Затраты всего (в тыс.руб)
| без расходов предприятия
| полная
| без расходов предприятия
| полная
| Беленая целлюлоза
| руб/коп
| 2 636,1
| 28 625,0
| 30 771,88
| 62 032,98
| 92 804,86
| Облагороженная целлюлоза
| руб/коп
| 1 757,4
| 30 915,0
| 33 233,63
| 54 330 021,0
| 58 404 781,0
| Глинозем
| руб/коп
| 81,7
| 840,43
| 903,46
| 68 663,13
| 73 812,63
| Красители
| руб/коп
| 8,2
| 104 195,0
| 112 009,6
| 854 399,0
| 918 478,7
| Хлорная известь
| руб/коп
| 1,2
| 2 175,5
| 2 338,66
| 2 610,6
| 2 806,4
| Силикатная глыба
| руб/коп
| 8,2
| 4 122,0
| 4 431,15
| 33 800,4
| 36 334,2
| 2.2.4.Энергобаланс предприятия
Таблица 9
Наименование показателей
| Выработка продукции за год
| Удельные нормы расхода
| Общий расход
| вода, м3
| Пар, Гкал
| э/нергия, Квт час
| вода, м3
| Пар, Гкал
| э/энергия, Квт час
| Потребность технологическая
| 4 087
|
| 2,3
|
| 343 308,0
| 9400,1
| 2 999 858,0
| Производство газетной бумаги
| Подача воды
| | | | 20%
| | | 599 971,6
| Выработка Эл/энергии
| | | 4,6%
| | | 15 792,17
| | Сантехнические и хозяйственные нужды
| | 5%
| 6%
| 7%
| 17 165,4
| 564,01
| 209 990,06
| Итого «нетто»
| | | | | 376 265,57
| 9 964,11
| 3 809 819,66
| Потери в сети
| | | | | 7 525,31
| 199,28
| 76 196,39
| Всего «брутто»
| | | | | 383 790,88
| 10 163,4
| 3 886 016,05
|
2.2.5. Расчет потребности в одежде машины
Таблица 10
Виды одежды машин
| Срок службы в днях
| Время работы оборудования по балансу
| Потребность в одежде машин
| Цена
| Общая стоимость
| без расходов предприятия
| полная
| без расходов предприятия
| полная
| Сетка №16
| | | | | | | | Сукно 1 пресса
|
|
|
|
|
| 9 250
| 9 944
| Сукно 2 пресса
|
|
|
|
|
| 8 250
| 8 869
| Сукно 3 пресса
|
|
|
|
|
| 7 000
| 7 525
| Сукно суш 1 нижн барабана
|
|
|
|
|
|
|
| Сукно суш 2 нижн барабана
|
|
|
|
|
|
|
| Сукно суш 5 нижн барабана
|
|
|
|
|
|
|
| Сукно суш 1 верхн барабана
|
|
|
|
|
|
|
| Сукно суш 2 верхн барабана
|
|
|
|
|
|
|
| Сукно суш 5 верхн барабана
|
|
|
|
|
|
|
| Сетка № 28
|
|
|
| 2 954
|
| 32 494
| 34 931
| Итого:
| 961,0
| 3 350
|
| 5 024
|
| 60 074
| 64 580
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист
|
|
|
|
|
|
Изм
| Лист
| № докум
| Подпись
| Дата
|
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
2.3.1.Баланс рабочего времени 1 рабочего
Таблица 11
| Наименование показателей
| ед изм
| |
| Календарный фонд времени
| Дни
|
|
| Нерабочие дни всего
| Дни
|
|
| в т.ч праздничные
| Дни
|
|
| Выходные
| Дни
| 53; 25
|
| Номинальный фонд времени
| Дни
|
|
| неявки на работу всего
| Дни
|
|
| в т.ч очередной отпуск
| Дни
|
|
| отпуска по учебе
| Дни
|
|
| отпуска по беременности и родам
| Дни
|
|
| неявки по болезни
| Дни
|
|
| выполнение государственных и общественных обязанностей
| Дни
|
|
| Эффективное время
| Дни
|
|
| Номинальная продолжительность рабочего дня
| Дни
|
|
| Планируемые внутрисменные потери
| Дни
| 0,2
|
| Продолжительность рабочего дня
| Дни
| 7,8
|
| Эффективный фонд времени
| Дни
| 1661,4
|
2.3.2.Расчет численности основных, вспомогательных рабочих
Таблица 12
Наименование профессий
| Количество человек
| | в смену
| Среднесписочная
| Основные рабочие
|
|
| Дефибрерщик 5разряд
|
|
| Дефибрерщик 3разряд
|
|
| Машинист БДМ 5 разряд
|
|
| Сушильщик 4 разряд
|
|
| Накатчик 3разряд
|
|
| Прессовщик 2разряд
|
|
| Размольщик 4разряд
|
|
| Размольщик 3разряд
|
|
| Резчик бумаги 2разряд
|
|
| Резчик бумаги 1разряд
|
|
| Упаковщик 2разряд
|
|
| Итого основных рабочих
| 16
| 64
|
|
|
| Вспомогательные рабочие
|
|
| Слесарь-ремонтник 6разряд
|
|
| Слесарь-ремонтник 5разряд
|
|
| Слесарь-ремонтник 4разряд
|
|
| Слесарь-ремонтник 3разряд
|
|
| Слесарь-ремонтник 2разряд
|
|
| Итого вспомогательных рабочих
| 8
| 12
| Итого по цеху
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Лист
|
|
|
|
|
|
Изм
| Лист
| № докум
| Подпись
| Дата
|
2.3.3. Расчет ФОТ по категориям.
Таблица 13
Наименование профессии
| Разряд
| Тариф
ная ставка
| Кол-во чело
век
| Тарифный фонд зар.
платы
| Приработок за перевыполнение норм
| Доплата к тарифному фонду
| Премия
| За ночное время
| За празд. дни
| за бригадирство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные рабочие:
| Дефибрерщик
|
| 32,39
|
| 215 250,98
| 25 830,12
| 96 862,94
| 86 100,39
| 10 762,55
| 32 287,65
| Дефибрерщик
|
| 26,12
|
| 173 583,07
| 20 829,97
| 78 112,38
| 69 433,23
| 8 679,15
|
| Машинист БДМ
|
| 32,39
|
| 215 250,98
| 25 830,12
| 96 862,94
| 86 100,39
| 10 762,55
| 32 287,65
| Сушильщик
|
| 28,68
|
| 190 595,81
| 22 871,50
| 85 768,11
| 76 238,32
| 9 529,79
|
| Накатчик
|
| 26,12
|
| 173 583,07
| 20 829,97
| 78 112,38
| 69 433,23
| 8 679,15
|
| Прессовщик
|
| 23,54
|
| 156 437,42
| 18 772,49
| 70 396,84
| 62 574,97
| 7 821,87
|
| Размольщик
|
| 28,68
|
| 571 787,42
| 68 614,49
| 257 304,34
| 228 714,97
| 28 589,37
|
| Размольщик
|
| 26,12
|
| 347 166,14
| 41 659,94
| 156 224,76
| 138 866,46
| 17 358,31
|
| Резчик бумаги
|
| 23,54
|
| 156 437,42
| 18 772,49
| 70 396,84
| 62 574,97
| 7 821,87
|
| Резчик бумаги
|
| 21,59
|
| 143 478,50
| 17 217,42
| 64 565,33
| 57 391,40
| 7 173,93
|
| Упаковщик
|
| 23,54
|
| 469 312,27
| 56 317,47
| 211 190,52
| 187 724,91
| 23 465,61
|
| Итого по основным:
|
|
|
| 2 812 883,11
| 337 545,97
| 1 265 797,40
| 1 125 153,24
| 140 664,16
| 64 575,30
| Вспомогательные рабочие:
| Слесарь ремонтник
|
| 34,83
|
| 57 866,56
| 6 943,99
| 23 146,62
| 23 146,62
| 2 893,33
| 8 679,98
| Слесарь ремонтник
|
| 30,56
|
| 50 772,38
| 6 092,69
| 20 308,95
| 20 308,95
| 2 538,62
|
| Слесарь ремонтник
|
| 27,09
|
| 135 021,98
| 16 202,64
| 54 008,79
| 54 008,79
| 6 751,10
|
| Слесарь ремонтник
|
| 24,65
|
| 163 814,04
| 19 657,68
| 65 525,62
| 65 525,62
| 8 190,70
|
| Слесарь ремонтник
|
| 22,21
|
| 73 799,39
| 8 855,93
| 29 519,76
| 29 519,76
| 3 689,97
|
| Итого по вспомогательным:
|
|
|
| 418 274,35
| 57 752,92
| 192 509,74
| 192 509,74
| 24 063,72
| 8 679,98
| Всего по цеху:
|
|
|
| 3 294 157,46
| 395 298,90
| 1 458 307,14
| 1 317 662,99
| 164 707,87
| 73 255,28
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист
|
|
|
|
|
|
Изм
| Лист
| № докум
| Подпись
| Дата
|
Основной фонд з\п
|
Дополнительный ФЗП
| Общий ФЗП
| Районный коэффициент
| Годовой ФОТ
| Среднегодовая з/п
| Среднемесячная з/п
| Дни отпуска
| Отпуск
| Прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 467 094,64
|
| 47 662,72
| 7 006,42
| 521 763,77
| 78 264,57
| 600 028,34
| 150 007,08
| 12 500,59
| 350 637,81
|
| 35 779,37
| 5 259,57
| 391 676,74
| 58 751,51
| 450 428,25
| 112 607,06
| 9 383,92
| 467 094,64
|
| 47 662,72
| 7 006,42
| 521 763,77
| 78 264,57
| 600 028,34
| 150 007,08
| 12 500,59
| 385 003,53
|
| 39 286,07
| 5 775,05
| 430 064,66
| 64 509,70
| 494 574,36
| 123 643,59
| 10 303,63
| 350 637,81
|
| 35 779,37
| 5 259,57
| 391 676,74
| 58 751,51
| 450 428,25
| 112 607,06
| 9 383,92
| 316 003,60
|
| 32 245,26
| 4 740,05
| 352 988,92
| 52 948,34
| 405 937,25
| 101 484,31
| 8 457,03
| 1 155,010,60
|
| 117 858,22
| 17 325,16
| 1 290 193,98
| 193 529,10
| 1 483 723,08
| 123 643,59
| 10 303,63
| 701 275,61
|
| 71 558,74
| 10 519,13
| 783 353,48
| 117 503,02
| 900 856,50
| 112 607,06
| 9 383,92
| 316 003,60
|
| 32 245,26
| 4 740,05
| 352 988,92
| 52 948,34
| 405 937,25
| 101 484,31
| 8 457,03
| 289 826,58
|
| 29 574,14
| 4 347,40
| 323 748,12
| 48 562,22
| 372 310,33
| 93 077,58
| 7 756,47
| 948 010,79
|
| 96 735,79
| 14 220,16
| 1 058 966,75
| 158 845,01
| 1 217 811,76
| 101 484,31
| 8 457,03
| 5 746 599,18
|
| 589 387,67
| 86 198,99
| 6 419 185,84
| 962 877,88
| 7 382 063,72
| 1 282 653,06
| 106 887,76
|
| 122 677,11
|
| 12 518,07
| 1 840,16
| 137 035,34
| 20 555,30
| 157 590,64
| 157 590,64
| 13 132,55
| 100 021,60
|
| 10 206,29
| 1 500,32
| 111 728,21
| 16 759,23
| 128 487,44
| 128 487,44
| 10 707,29
| 265 993,30
|
| 27 142,17
| 3 989,90
| 297 125,37
| 44 568,81
| 341 694,17
| 113 898,06
| 9 491,50
| 322 713,66
|
| 32 929,97
| 4 840,70
| 360 484,33
| 54 072,65
| 414 556,98
| 103 639,24
| 8 636,60
| 145 384,79
|
| 14 835,18
| 2 180,77
| 162 400,75
| 24 360,11
| 186 760,86
| 93 380,43
| 7 781,70
| 956 790,46
|
| 97 631,68
| 14 351,86
| 1 068 773,99
| 160 316,10
| 1 229 090,09
| 596 995,81
| 49 749,65
| 6 703 389,64
|
| 684 019,35
| 100 550,84
| 7 487 959,83
| 123 193,98
| 8 611 153,81
| 1 879 648,87
| 156 637,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист
|
|
|
|
|
|
Изм
| Лист
| № докум
| Подпись
| Дата
|
2.3.4. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих.
Таблица 14
Наименование должности
| Категории
| Кол-во человек
| Должностной оклад
| Фонд з/п
| Районный к-т
| Годовой фонд
| Начальник цеха
|
|
| 18 200
| 218 400
| 32 760
| 251 160
| Зам. начальника
|
|
| 16 000
| 192 000
| 28 800
| 220 800
| Технолог
|
|
| 14 800
| 355 200
| 53 280
| 408 480
| Механик
|
|
| 14 800
| 177 600
| 26 640
| 204 240
| Мастер
|
|
| 14 000
| 672 000
| 100 800
| 772 800
| Экономист
|
|
| 12 000
| 144 000
| 21 600
| 165 600
| Бухгалтер
|
|
| 12 000
| 288 000
| 43 200
| 331 200
| Уборщик производственного помещения
| -
|
| 7 200
| 172 800
| 25 920
| 198 720
| Итого:
|
|
| 109 000
| 2 222 000
| 333 000
| 2 533 000
|
2.3.5. Сводная таблица по труду
Таблица 15
Наименование показателей
| Единицы измерения
| Величина показателей
| 1. Товарная продукция
| натур.пок-ли
| 4,09
| 2.Среднесписочная численность Промышленно-производств. Персонала
| чел
|
| в т.ч.
| чел
|
| основные
| чел
|
| вспомогательные
| чел
|
| руководители,специалисты,МОП
| чел
|
| 3.Производительность труда
| т.руб.
| 42,92
| 4. Фонд з/п ППП по категориям
| Руб
| 8 793,61
| основной фонд
| Руб
| 7 382,16
| вспомогательный фонд
| Руб
| 1 229,09
| руководители и специалисты
| Руб
| 182,36
| 5.Ср.месячная з/п ППП по категор.
|
|
| основные
| руб
| 106,89
| вспомогательные
| руб
| 49,75
| рук.,специалисты
| руб
| 15,20
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист
|
|
|
|
|
|
Изм
| Лист
| № докум
| Подпись
| Дата
|
2.4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
2.4.1. Расчет суммы капитальных вложений и амортизационных отчислений.
Таблица 16
Наименование фондов
| Структура фондов
| Стоимость фондов
| Норма амортизации
| Сумма амортизации
| Здания
| 28,90%
| 20 197 545,3
| 11,00%
| 2 221 730
| Сооружения
| 18,80%
| 13 138 887,6
| 3,00%
| 394 166,63
| Передаточные устр-ва
| 11,30%
| 26 347 662,9
| 12,50%
| 3 293 459
| Машины и оборудования
| 37,70%
| 1 537 529,4
| 6,70%
| 103 014,5
| Транспортные ср-ва
| 2,20%
| 7 897 310,1
| 8,30%
| 655 476,7
| Прочие основные фонды
| 1,10%
| 768 764,7
| 1,00%
| 7 687,6
| ИТОГО по структуре
| 100,00%
| 69 887 700
| 42,50%
| 6 675 533
|
2.4.2. Целевые сметы затрат
Таблица 17
Статьи расхода
| Величина в тыс.руб.
| 1.Расходы,связанные с эксплуатацией оборудования:
|
| а) заработная плата (дежурных)
| 341,69
| б)отчисления на соц.страхование
| 102,51
| в)смазочные, обтирочные и др.
|
| г) одежда машин
| 64,580
| 2.Амортизация оборудования
| 6675,533
| 3. Текущий ремонт оборудования
| 887,40
| 4.Расходы на содержание внутрицехового транспорта
| 103,0145
| 5.Содержание малоценного инструмента
|
| 6. Прочие расходы по содержанию оборудования
|
| Итого:
| 8 174,7275
|
2.4.3. Расчет плановых калькуляций себестоимости: бумаги, целлюлозы по варке, отбелке, товарной целлюлозы, картона
Таблица 18
Статьи расхода
| Величина показателей в тыс.руб.
| 1. Заработная плата управленческого персонала цеха
| 2354,280
| 2.Отчисления на социальное страхование
| 7062,84
| 3.Содержание прочего цехового персонала
| 198,72
| Отчисления на социально страхование
| 596,16
| 4.Амортизация зданий,сооружений
| 2615,896
| 5.Содержание зданий, сооружений
| -
| 6. Текущий ремонт зданий, сооружений
| -
| 7. Затраты на проведение испытаний, опытов, исследований, на рационализацию и изобретательство
|
| 8. Охрана труда и технику безопасности
|
| 9. Износ МВП
|
| 10. Прочие цеховые расходы
|
| Итого:
| 12 827,896
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист
|
|
|
|
|
|
Изм
| Лист
| № докум
| Подпись
| Дата
|
2.4.4. Смета затрат на производство товарной продукции
Таблица 19
|
| На единицу
| На весь объем
|
| Ед-цы измерения
| количество кг
| цена, руб.
| сумма
| количество тонн
| сумма, т.руб.
|
|
|
|
|
| |
| 1. Сырьё и материалы
|
|
|
|
| |
| Беленая целлюлоза
| пл.м3
|
| 30 771,88
| 19 847,86
| 2 636,1
| 81 118 203,82
| Облагороженная целлюлоза
| Кг
|
| 33 233,63
| 14 290,46
| 1,757,4
| 58 405 110,02
| Глинозем
| Кг
|
| 903,46
| 18,07
| 81,7
| 73852,09
| Красители
| Кг
|
| 112 009,6
| 224,02
| 8,2
| 915 569,74
| Хлорная известь
| Кг
| 0,3
| 2 338,66
| 0,70
| 1,2
| 2 860,9
| Силикатная глыба
| Кг
|
| 4 431,15
| 8,86
| 8,2
| 36 210,82
| Всего сырья и материалов
|
| | | 34 389,97
| | 140 551 807,39
| 2. Пар на технологические цели
|
| 2,3
|
| 303,6
| 9 400,1
| 1 240 813,2
| 3. вода на технолог. цели
|
|
| 1,2
| 0,1008
| 2 999,89
| 7 199,659
| 4. электроэнергия на технические цели
|
|
| 2,4
| 1,76
| 343,308
| 411,9696
| Итого топливно-энергетические ресурсы
|
| | | 305,461
| | 1 248 418,29
| 5. Основная з/п
| | | | 1406,07
| | 5 746 599,18
| 6.Дополнит. з/п ППП
|
| | | 164,57
| | 672 586,66
| 7.Отчисления на соц. Страх.
|
| | | 471,19
| | 1 925 755,75
| 8. Расходы пусковые
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 9.Расходы по отчистке сточных вод
|
|
| 1,56
| 0,13104
| 343,308
| 535,5604
| 10.Расходы на содержание и эксплуатациию оборудования
|
| | | 2,000178
| | 8 174,7275
| 11.Цеховые расходы
|
| | | 3,138707
| | 12 827,896
| Цеховая себестоимость
|
| | | 2047,095
| | 8 366 479,76
| 12.Упаковочные расходы
|
| | | 20,47096
| | 83 664,7978
| Себестоимость товарной продукции
|
| | | 2067,567
| | 8 450 144,56
| 13.Общезаводские расходы
|
| | | 62,027
| | 253 504,337
| Производственная себестоимость продукции
|
| | | 2129,593
| | 8 703 648,89
| 14.Комерческие расходы
|
| | | 31,9439
| | 130 554,73
| Полная себестоимость
|
| | | 40666,17
| | 166 202 635,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист
|
|
|
|
|
|
Изм
| Лист
| № докум
| Подпись
| Дата
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (260)