ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КИРЖАЧ за 2018 год

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧ!

Каждый новый год приносит в жизнь города Киржач изменения, 2018 год не стал исключением. По объемам выполненной работы, решенных планов и задач, задуманных и реализованных, он был насыщенным.

Администрация города Киржач в 2018 году осуществляла свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей города Киржач в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с полномочиями, определенными статьей 14 Федерального Закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Владимирской области, областными законами, указами, постановлениями, распоряжениями Губернатора области, Уставом муниципального образования город Киржач, нормативными правовыми актами, принятыми Советом народных депутатов, постановлениями и распоряжениями главы администрации Киржач.

В итоге мы смогли реализовать основные намеченные планы, придерживаясь стратегического курса развития, который выбрали абсолютно сознательно, ставя перед собой задачи оптимизации расходов и более эффективного использования ресурсов.

Безусловно, хотелось бы рассчитывать на другие, более благоприятные условия. Но сложившаяся в целом сложная экономическая ситуация – не повод отклоняться от намеченных планов.

Основными направлениями были благоустройство города, содержание дорог, улучшение качества оказываемых коммунальных услуг, развитие инженерных сооружений, участие в целевых программах, финансовое обеспечение по исполнению бюджета города.

Город продолжает жить. Муниципалитет двигается вперед, опираясь на собственные силы, реализуя свои преимущества.

В сложившихся условиях нам удалось удержать город на траектории устойчивого развития. Оглядываясь сегодня назад, видно, что достигнуты хорошие результаты по основным направлениям деятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики является бюджет муниципального образования город Киржач.

Налоговая политика города Киржач в 2018 году была ориентирована на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития доходного потенциала исходя из усиления инвестиционной направленности экономического развития.

Поступившие в 2018 году доходы бюджета города позволили своевременно обеспечить выплату заработной платы работникам муниципальных казённых и бюджетных учреждений, перечислить налоги с заработной платы, произвести оплату услуг связи, коммунальные услуги, своевременно профинансировать расходы по благоустройству, по муниципальным программам.

Бюджет муниципального образования город Киржач за 2018 год по доходам исполнен в сумме 203 346,0 тыс. рублей или на 102,5 % к утвержденному плану (198 397,1 тыс. рублей), т.е. поступило доходов выше плана на 4 948,9 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета 75,7 % составляют налоговые и неналоговые доходы, которых поступило 153 668,9 тыс. рублей или 103,9 %  к годовым назначениям (147 929,8 тыс. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление собственных доходов увеличилось на 14,6 % или на 19 636,2 тыс. рублей.        

Отмечается снижение поступлений единого сельхозналога на 10,4 % (18,3 тыс. рублей); земельного налога с физических лиц на 3,6 % (720,1 тыс. рублей); доходов, получаемых в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 19,4 % (88,6 тыс. рублей); доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 12,2 % (607,8 тыс. рублей); доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов власти, на   55,5 % (379,9 тыс. рублей); по платежам от перечисления части прибыли МУПов, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей на 21 % (58,7 тыс. рублей); доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений на 72,9 % (200,0 тыс. рублей); доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 44,3 % (880,3 тыс. рублей); по плате за увеличение площади земельных участков, в результате перераспределения на 21,2 % (673,3 тыс. рублей); по административным платежам и сборам на 51,6 % (5,0 тыс. рублей); по штрафным санкциям, возмещению ущерба на 17,0 % (40,1 тыс. рублей); по прочим неналоговым доходам на 26,6 % (240,5 тыс. рублей).

При этом увеличилось поступление доходов по налогу на доходы физических лиц на 10,7 % (+ 3 777,5 тыс. рублей); по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, на    5,6 % (+ 272,8 тыс. рублей); по налогу на имущество физических лиц на    11,2 % (+ 554,8 тыс. рублей); по земельному налогу с организаций на 26,3 % (+ 13 952,1 тыс. рублей); по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 34,1 % (+ 866,4 тыс. рублей); по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений, на 100 % (+ 4125,0 тыс. рублей).

В течение 2018 года администрацией города проводились мероприятия по мобилизации доходов в бюджет города Киржач и по сокращению задолженности по арендным платежам:

¾ на территории города Киржач Киржачского района, где отсутствуют филиалы ПАО «Сбербанк», организована работа «мобильных офисов»;

¾ в общедоступных местах (на информационных стендах) предоставлялся информационный материал по вопросам применения налогового законодательства, сроков оплаты имущественных налогов, транспортного налога;

¾ домкомами, уличкомами проводилась индивидуально- разъяснительная работа с налогоплательщиками по месту жительства (поквартирные и подворовые рейды с представителями КТОСов);

¾ велись персональные переговоры с должниками по телефону;

¾ индивидуально направлялись письма должникам;

¾ неплательщики приглашались на заседания комиссии по вопросам увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Киржач;

¾ совместно с Межрайонной ИФНС России № 11 по Владимирской области администрацией города Киржач проводилась индивидуальная работа с налогоплательщиками по снижению имеющейся задолженности посредством письменного информирования об имеющейся задолженности и предложением о добровольном погашении задолженности с указанием срока оплаты.

Результат проведенной работы за 2018 год:

Юридическим отделом администрации города Киржач направлены претензионные письма налогоплательщикам об уплате образовавшейся задолженности на сумму 3 970,7 тыс. рублей (арендная плата).

Отделом по имуществу и землеустройству администрации города направлено 22 претензионных письма об оплате задолженности по арендной плате в добровольном порядке на сумму 2 024,1 тыс. рублей (арендная плата – 1 624,6 тыс. рублей, пени – 399,5 тыс. рублей).

На исполнении у судебных приставов находятся 11 судебных решений на сумму 2 838,9 тыс. рублей.

В результате проведенной совместной работы отделов администрации (юридического, финансового, по имуществу и землеустройству) с судебными и судебно - исполнительными органами за 2018 год дополнительно в бюджет города поступило 3 076,3 тыс. рублей.

За отчетный период дополнительно поступило земельного налога с организаций в сумме 26,0 млн. рублей (АО «НИИ Парашютостроения» представило декларацию по земельному налогу за 2017 год с увеличенной кадастровой стоимостью в 5 раз. В течение 2017 года оплата авансовых платежей производилась плательщиком по начислениям 2016 года. В феврале 2018 года произведена доплата по новой кадастровой стоимости за 2017 год в целом).

 

В 2018 году в бюджет города Киржач поступило:

¾ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального образования Киржачский район в сумме 2 596,0 тыс. рублей;

¾ субсидий из областного бюджета в сумме 39 605,4 тыс. рублей (план 40 395,6 тыс. рублей, процент освоения 98,0 %), в том числе:

¾ на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 328,4 тыс. рублей (план 342,6 тыс. рублей, процент исполнения 95,9 %);

¾ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 5 125,2 тыс. рублей (план 5 125,2 тыс. рублей, процент исполнения 100,0 %);

¾ на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1 031,8 тыс. рублей (план 1 031,8 тыс. рублей, процент исполнения 100,0 %);

¾ на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 13 852,1 тыс. рублей (план 13 949,8 тыс. рублей, процент исполнения 99,3 %);

¾ на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении – 1 110,0 тыс. рублей;

¾ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 18 209,9 тыс. рублей;

¾ иные межбюджетные трансферты в сумме 6 807,4 тыс. рублей (план 6 807,4 тыс. рублей, процент освоения 100,0 %), в том числе:

¾ на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры – 1 729,1 тыс. рублей;

¾ в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 11.07.2018 № 513 «О распределении средств на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала» – 1 710,0 тыс. рублей;

¾ в соответствии с Соглашением от 08.05.2018 № 39 с муниципальным образованием Киржачский район по доведению до нормативного состояния перекрестков на улично-дорожной сети города Киржач, проезжих частей, наиболее подверженных воздействию ДТП – 3 947,4 тыс. рублей.

 

В пределах поступивших доходов и межбюджетных трансфертов расходы бюджета муниципального образования за 2018 год составили 193 953,1 тыс. рублей или 95,4 % к годовым назначениям (203 236,4 тыс. рублей).

В 2018 году расходы по отраслям в общем объеме бюджета города Киржач составили: на жилищно-коммунальное хозяйство 52,0 %, на национальную экономику 28,3 %, на общегосударственные вопросы 8,1 %, на культуру 5,2 %, на физическую культуру 3,6 %, на социальную политику 1,8 %, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 1,0 %, на обслуживание государственного (муниципального) долга 0,01 %.

С целью более эффективного освоения средств бюджета города Киржач и привлечения средств бюджетов других уровней в 2018 году использовался программно – целевой метод исполнения бюджета.

В течение отчетного периода большое внимание уделялось реализации федеральных, областных и муниципальных программ, в том числе и на условиях софинансирования, решение вопросов жизнеобеспечения населения, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, привлечение инвестиций, совершенствование бюджетной и налоговой дисциплины, в том числе в части исполнения бюджета.

В муниципальном образовании город Киржач в 2018 году реализовано 16 муниципальных программ.

 

Раздел  0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в структуре общих расходов бюджета муниципального образования город Киржач составили 8,2 % к годовому исполнению бюджета по расходам.

 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

По данному подразделу произведены расходы на содержание главы муниципального образования город Киржач за 1 квартал 2018 года в сумме 524,1 тыс. рублей, что составляет 100 % к плановым назначениям  (производились выплаты по заработной плате и начисления на выплаты по оплате труда).

 

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата представительного органа муниципального образования город Киржач в сумме 323,8 тыс. рублей при плане 324,5 тыс. рублей или 99,8 %.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата администрации производились в рамках муниципальной программы муниципального образования город Киржач «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Киржач». Расходы произведены в сумме 11 228,4 тыс. рублей при плане 11 335,2 тыс. рублей (99,1 %).

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу расходы бюджета города Киржач за 2018 год составили 3 743,9 тыс. рублей при плане 3 996,9 тыс. рублей (93,7 %), в том числе:

Мероприятия	Сумма ( тыс.руб.)		%
	План	Исполнено
Итого:	3996,9	3743,9	93,7
-по размещению информации в средствах массовой информации	1510,0	1509,7	99,98
- на представительские расходы	100,0	100,0	100,0
-по оформлению подписки газет «Владимирские ведомости» и «Красное знамя» председателям уличных и домовых комитетов	206,7	206,7	100,0
- по оплате членских взносов в Ассоциации	27,7	27,2	98,2
- по оплате государственной пошлины и возмещению судебных расходов	145,0	145,0	100,0
- по финансированию расходов по присвоению Почетного звания «Человек года»	27,0	27,0	100,0
-по оплате аудиторских расходов	59,7	19,0	31,8
-по приобретению подарков участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам труда, в связи с 90, 95 и 100- летием	120,0	120,0	100,0
- по поощрению активных участников территориального общественного самоуправления	240,3	240,2	99,96
- по оплате эфирного времени кабельного телевидения	99,0	99,0	100,0
-по оплате иных мероприятий муниципального значения	242,0	109,9	45,4
- по расходам, связанным с оплатой аренды недвижимого имущества, согласно заключенному договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2016 № 2908066 по помещению, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д. 5	46,2	38,6	83,5
- на изготовление бланков социально-проездных билетов и карт маршрута регулярных перевозок	31,7	-	-
-по расходам муниципальной программы муниципального образования город Киржач «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом», в т.ч.:	1141,6	1101,6	96,5
1) расходы по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации	82,3	82,3	100,0
2) расходы по оценке недвижимости, признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	1019,3	1019,3	100,0
3) расходы на оплату муниципальной доли за проведение обследования многоквартирных жилых домов специализированной организацией	40,0	-	-