Меморандум о конфиденциальности

ООО «ВолгаАвтоПром» предупреждает всех лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, содержащейся в данном бизнес плане, об уголовной ответственности за ее разглашение.

Оглавление

Возможности фирмы (резюме)

Определение проекта

Главная цель предлагаемого нами проекта заключается в получении прибыли, получаемой от продажи изделий «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» за счет снижения затрат на изготовление.

Деталь «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» изготавливается по базовому технологическому процессу (БТП), структура которого представлена в таблице 1.

Расчет технологической себестоимости выполнен по методике Аверченкова [3].

Таблица 1

Нами предложена технологическая инновация, сущность которой заключается в совершенствовании технологического процесса механической обработки детали, а именно: в течение ближайших трех лет деталь будут изготавливать по инновационному технологическому процессу (ИТП), структура которого приведена в таблице 2.

Таблица 2

Экономическое обоснование выбора технологического оборудования в ПК «Taylor» представлено в приложении 1.

Операции 010 (автоматно-токарная), 020 (автоматно-токарная), 030 (автоматно-токарная), 040 (автоматно-токарная), 050 (вертикально-протяжная), 060 (автоматно-токарная), 070 (агрегатно-сверлильная), 080 (торцекругло-шлифовальная) из БТП мы предлагаем заменить на операции 010 (токарная с ЧПУ), 020 (токарная с ЧПУ) и 030 (вертикально-протяжная с ЧПУ) в ИТП, который будет реализовываться на новом станке EMAG VL3. Стоимость станко/часа рассчитана (см. приложение 1) и составляет 381,78 рублей. Экономическое обоснование выбора EMAG VL3 сделано в ПК «Taylor» (см. приложение 1). Для реализации инновационного проекта требуется 7274347 руб. капитальных вложений.

Ожидаемые экономические и финансовые выгоды ООО «ВолгаАвтоПром» от реализации проекта составляют 196%.

Динамика доходности бизнеса от реализации проекта: доходность бизнеса повышается на 5% (без учета возможности использования станка для производства других деталей.

Цена на изделие должна индексироваться с учетом инфляции и будет составлять:

- в первый год реализации проекта 342,5 руб.,

- во второй год реализации проекта 369,9 руб.,

- в третий год реализации проекта 406,9 руб.

Общеэкономический эффект от инновации за 3 года реализации проекта:

.

Прирост прибыли предприятия от реализации инновации включает в себя, во-первых прибыль от снижения издержек предприятия за счет снижения технологической себестоимости изготовления детали «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» на 19,75 руб., во-вторых прибыль за счет сокращения фонда заработной платы (ФЗП). Прибыль уменьшается за счет роста расхода электроэнергии.

Рассчитаем последовательно все слагаемые прибыли за счет реализации инновации.

1) Прирост прибыли от снижения себестоимости.

2) Прирост прибыли за счет снижения ФЗП.

3) Для расчета разницы затрат на электроэнергию для БТП и ИТП построим таблицы 3 и 4.

Таблица 3

Расход электроэнергии при использовании БТП в год

Таблица 4

Расход электроэнергии при использовании ИТП в год

Всего прирост прибыли ООО «ВолгаАвтоПром» за 3 года составит 14267670 руб. А капитальные затраты на проект 7274347 руб. (см. таблица 7 «Затраты на проект» раздел 7 «План производства»).

Тогда экономический эффект за 3 года реализации проекта:

.

Основные этапы жизненного цикла предлагаемого нами проекта с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г.

1) Подготовительный этап:

- поиск фирмы-продавца станка EMAG VL3;

- поиск покупателей старых станков, либо поиск путей утилизации;

- подбор кадров, обучение;

- демонтаж старых станков;

- монтаж и наладка нового станка.

2) Этап реализации проекта с 2014 по 2016 г.