Расчет численности работников цеха и фонда заработной платы

Краткое описание технологического процесса

Технологический процесс производства рентгенозащитной пластины состоит из следующих стадий:

· Резиновую смесь, разогретую на подогревательных вальцах, по транспортеру подается на каландр;

· Каландрованная резиновая смесь дублируется до нужной толщины и закатывается в рулоны.

· Рулоны с помощью тельфера подаются к барабанному вулканизатору типа «Бузулук»;

· Готовую вулканизационную пластину закатывают в рулоны, упаковывают и сдают на склад продукции.

 

Расчетная часть

Расчет капитальных затрат

Расчет стоимости оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование элементов	Кол-во (шт.)	Цена за единицу оборудования (руб.)	Стоимость оборудования, (руб.)	Затраты на монтаж и транспортировку (руб.)	Первонач. стоимость, (руб.)	Амортизация
Норма амортизации, %	Отчисления (руб.)
Наименование технологического оборудования
Подогревательные вальцы		1786500,0				8,2	219739,5
Шприц машина		1724900,0				10,8	558867,6
Пресс вулканизационный		1359750,0				10,8
Дисковый нож		724890,0				7,2	78288,12
Шлифовочный станок		578370,0				7,2	4946854,14
Итого технологического оборудования
Неучтенное оборудование					7108521,75	10,4	739286,262
Всего технологического оборудования					54498666,75		5686140,40
Инструмент					544986,66		56861,40
Транспортные средства
Транспортер
Тельфер
Электрокара		771800,0				7,8	90300,6
Итого транспортных средств							90300,6
Всего оборудования, транспортных средств, инвентаря					56201353,42		5833302,40

Пример расчета

Расчет по горизонтали

1. Стоимость оборудования определяется как произведение цены на кол-во:

руб.

2. Затраты на монтаж определяются как 50% стоимости:

руб.

3. руб.

4. 558867,6 руб.

Расчет по вертикали

1. Первоначальная стоимость неучтенного оборудования рассчитывается как 15% от первоначальной стоимости тех. оборудования:

руб.

2. Норма амортизации неучтенного оборудования рассчитывается как отношение суммы амортизации тех. оборудования к первонач. стоимость тех. оборуд. умноженное на 100%:

%

3. Первоначальная стоимость инструмента, инвентаря рассчитывается как 1% от первоначальной стоимости всего технологического оборудования:

руб.

Расчет стоимости производственного здания.

Стоимость производственного здания равна 20% от первоначальной стоимости всего оборудования, транспортных средств, инвентаря:

руб.

Структура основных производственных фондов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Элементы ОПФ	Первоначальная стоимость ОПФ (руб.)	Состав, %
1. Здание		29,56%
2. Технологическое оборудование	54498666,75	68,30%
3. Инструмент, инвентарь	544986,66	0,68%
4. Транспортные средства		1,45%
ИТОГО		100%

 

Пример расчета

Процентный состав зданий определяется как отношение стоимости здания к общей сумме ОПФ умноженное на 100:

Расчет численности работников цеха и фонда заработной платы

Расчет баланса рабочего времени одного работника представлен в таблице 3.

Таблица 3

Элемент времени	Количество, дни
Календарный фонд времени
Нерабочие дни:
Выходные
праздничные
Номинальные фонд рабочего времени
Плановые невыходы, всего:
в т.ч. очередной отпуск
учебный отпуск
гособязанности
болезнь
Эффективный фонд рабочего времени (дни)
- часы
Коэффициент списочного состава	1,17

Коэффициент списочного состава:

Расчет численности основных и вспомогательных рабочих представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование профессии	Тариф-ный разряд	Кол-во обору-дования	Норма обслу-живания об/чел	Явочная числен- ность в смену, чел	Кол-во смен	Численность явочная, в сутки, чел	Числен- ность списоч- ная, чел
Вальцовщик	6сд
Механик	5сд		0,5
Прессовщик	4сд
Резчик	3сд
Шлифовщик	5сд		0,5
Итого основных рабочих
Вспомогательные рабочие
Слесарь КИП	6пв	-	-
Электрик	5пв	-	-
Итого вспомогательных рабочих
ВСЕГО

 

Пример расчета

1. чел.

2. чел.

3. чел.

 

Расчет фонда заработной платы и основных и вспомогательных рабочих представлен в таблице 5.

 

Таблица 5.

Наименование профессии	Тарифный разряд	Численность списочная	Часовая тарифная ставка (руб.)	Суммарный эффективный фонд времени (чел. час)	Фонд по тарифу (руб.)	Доплата премии (руб.)	Доплата за ночные часы (руб.)	Фонд основной заработной платы (руб.)	Фонд дополнительной заработной платы (руб.)	Фонд общей заработной платы (руб.)	Начисления на заработную плату, (руб)	Ср. мес. з/п 1 рабочего
Шлифовщик	5сд		78,30		951501,6	570900,96	190300,32	1712702,88	171270,28	1883973,17	565191,951	22428,2
Вальцовщик	6сд		80,00						99993,6	1099929,6	109992,96	22915,2
Механик	5сд		78,30		1903003,2	1141801,92	380600,64	3425405,76	342540,57	3767946,34	3767946,34	22428,2
Прессовщик	4сд		77,00			2566502,4	855500,8	7699507,2	769950,72	8469457,92	2540837,38	22055,88
Резчик	3сд		75,60		524966,4		104993,28	944939,52	95770,89	1040710,4	312213,12	21681,46
Итого основных рабочих										16262017,3
Вспомогательные рабочие
Слесарь	6пв		79,50			331228,8	-	883276,8	88327,68	971604,48	291481,34
Электрик	5пв		78,10		542326,4	325395,84	-	867722,24	86772,2	954494,46	286348,33	19885,30
Итого вспомогательных рабочих											577829,8
Всего										18188115,3	39670330,8

 

Пример расчета

1. Суммарный эффективный фонд времени:

Чел. час.

2. Фонд по тарифу:

руб.

3. Доплата премии:

руб.

4. Доплата за ночные часы:

руб.

5. Фонд основной заработной платы:

руб.

6. Фонд дополнительной заработной платы:

уб.

7. Фонд общей заработной платы:

руб.

8. Начисления на заработную плату:

руб

9. Среднемесячная заработная плата рабочего:

руб.

 

Расчет численности и ФЗП руководителей, специалистов и служащих представлен в таблице 6.

 

 

Таблица 6.

Наименование профессии	Кол-во штатных единиц	Месячный оклад (руб.)	Суммарный оклад (руб.)	Фонд по окладу	Доплата премии (руб.)	Фонд основной заработной платы (руб.)	Фонд дополнительной заработной платы (руб.)	Годовой заработок (руб.)	Начисления на заработную плату (руб.)	Содержание цехового персонала (руб.)
Начальник цеха		32000,0								571450,88
Технорук		29000,0								517877,36
Механик		20000,0								714313,6
Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инженер-технолог	1	19000,0	19000	209000	83600	292600	25807320	26099920	7829976	339298,96
Мастер	3	18000,0	54000	594000	237600	831600	73347120	74178720	22253616	964323,36
Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уборщица		7200,0							2967166,7	128577,22
Итого								17596839,6	59837518,7	3235841,39

Пример расчета для начальника цеха:

1. Суммарный месячный оклад:

руб.

2. Фонд по окладу:

32000 11= 352000 руб.

3. Доплата премии:

руб.

4. Фонд основной заработной платы:

руб.

5. Фонд дополнительной заработной платы:

руб.

6. Годовой заработок:

руб.

7. Начисления на заработную плату:

руб.

8. Содержание цехового персонала:

руб.

 

Численность и ФЗП работников цеха представлен в сводной таблице 7.

Таблица 7

Категория персонала	Численность, чел.	Фонд заработной платы (руб.)	Начисление на заработную плату (руб.)
Основные рабочие			577829,8
Вспомогательные рабочие		16262017,3
Руководители, специалисты, служащие		17596839,6	59837518,7
ИТОГО		35784954,9	99507849,5