Статья 40 : «Приём к отправлению и выдача груза».

К этой группе работников относят приёмосдатчиков и товарных кассиров.

Так как среднесуточное отправление вагонов на нашей станции составляет 80, то у нас приёмосдатчики будут работать только по дням.

Один приёмосдатчик по норме обрабатывает 6 вагонов за смену, поэтому нам необходимо:

                                    80 : 6 = 13 (приёмосдатчиков).

Ежедневная затрата труда на объекте составляет 12 человек, а в месяц:

12*366 : 12 = 366 (чел./час.),

где: 366 – число календарных дней в году.

При 7-ми часовом рабочем дне приёмосдатчик должен отработать 173,1 час.

 

 

    На один обслуживаемый объект потребуется 366 : 173,1 =2 человека, а с учетом замещения работников:

                                                   Ч _сп. = 13*2*1,1 = 29 (чел.)

    Товарные кассиры у нас работают круглосуточно по сменам.

    Один товарный кассир в смену обрабатывает 70 документов, а так как документов по 2 на каждый вагон, то нам нужно:

                                 2*80 : 70 = 2 (товарных кассира в смену).

Ч _сп = 2*1*1,1*4,2 = 9 (чел.)

 

 Статья 70: «Станционный штат, занятый станционной (маневровой) работой ».

К этой группе работников относятся дежурные по паркам, дежурные по горкам, дикторы горки, составители, регулировщики скорости движения.

Дежурные по паркам – 3 человека в смену:

                                Ч _сп. = 3*1*1,1*4,2 = 14 (чел.)

Дежурные по горке – 1 человек в смену:

                                Ч _сп =1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Дикторы горок – 1 человек в смену:

                                Ч _сп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Составители – 6 человек в смену, так как на станции задействовано 6 маневровых локомотивов:

                                Ч _сп = 6*1*1,1*4,2 = 27 (чел.)

Регулировщики скорости движения – 1 человек в смену:

                                Ч _сп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Дежурные по станции – 1 человек в смену:

                                Ч _сп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Операторы при ДСП – 1 человек в смену:

                                Ч _сп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Операторы СТЦ – 2 человека в смену:

                                Ч _сп = 2*1*1,1*4,2 = 9 (чел.)

 

 

    Статья 530: «Зарплата управления предприятия».

По этой статье планируют численность работников, занятых общим и техническим руководством.

ДС – 1 человек

Зам. ДС по оперативной работе – 1 человек

Зам. ДС по грузовой работе – 1 человек

Инженер станции – 1 человек

Начальник СТЦ – 1 человек

                                         

    Статья 44: «Обслуживание зданий, сооружений и содержание оборудования и инвентаря хозяйства пассажирского, грузового движения».

    По этой статье планируют численность рабочих, занятых уборкой производственных помещений.

    При планировании уборщиц учитывается, что на 1 человека приходится 500 м² производственных помещений.

    Общая площадь служебно-технических помещений 2200 м² , поэтому необходимо:

                                 2200 : 500 = 4 (чел.)

                                 Ч _сп. = 4*1*1,1= 5 (чел.)

Кладовщик – 1 человек.

                       Ч _сп. = 1*1*1,1 = 1 (чел.)

2.2. Расчёт фонда заработной платы

    По расчёту потребности работников этих групп и их фонда оплаты труда следует принимать следующие нормативы:

- 3,35% - праздничные;

- 11,7% - ночные;

- 40% - премия.

 

Таблица 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	приёмосдатчики	29	1500	2120,25		50,25	600	62357,25	748287,0
	товарные кассиры	9	1500	2325,75	175,5	50,25	600	20931,75	251181,0
	итого:	38		4476,0				83289	999468
70	деж. по парку	14	2000	3101,0	234	67,0	800	43414,0	520968,0
	деж. по горке	5	2200	3411,1	257,4	73,7	880	17055,5	204666,0
	дикторы горки	5	1900	2945,95	222,3	63,65	760	14729,75	176757,0
	составители	27	1800	2790,9	210,6	60,3	720	75354,3	904251,6
	регулировщики скорости движения	5	1700	2635,8	198,9	56,95	680	13179,0	158148,0
	ДСП	5	2300	3566,15	269,1	77,05	920	17830,75	213969,0
	оператор ДСП	5	1700	2635,85	198,9	56,95	680	13179,25	158151,0
	оператор СТЦ	9	1800	2790,9	210,6	60,3	720	25118,1	301417,2
	итого:	75		23877,55				219860,65	2638327,8
530	начальник СТЦ	1	1900	2660,0			760	2660,0	31920,0
	зав. ТК	1	1600	2240,0			640	2240,0	26880,0
	Комм. агент	1	1600	2240,0			640	2240,0	26880,0
	Нач. станции	1	3000	4200,0			1200	4200,0	50400,0
	зам. ДС по опер.	1	2800	3920,0			1120	3920,0	47040,0
	зам. ДС по груз.	1	2800	3920,0			1120	3920,0	47040,0
	инженер станции	1	2900	4060,0			1160	4060,0	48720,0
	итого:	7		23240,0				23240,0	278880,0
44	уборщица	5	600	860,1		20,1	240	4300,5	51606,0
	кладовщик	1	800	1120,0			320	1120,0	13440,0
	итого:	6		1980,1				5420,5	65046,0
	Всего:	126		53573,7				331810,75	3981721,8

 

2.3. Анализ фонда заработной платы.

    Фонд заработной платы плановый

фонд заработной платы по станции ^{* 100%}

 

4000000

3981722 ^{= 100,5%}

 

 

Расчёт эксплуатационных расходов

3.1. Основные расходы

    Статья 40: «Приём к отправлению и выдача груза».

    На эту статью относят:

    а) фонд заработной платы (см. штатное расписание)

    в) расходы на материалы для маркировки грузов, пломбирование вагонов; материалы для маркировки и оформления документов (краски, кисти, карандаши, ручки, мел и т. д.)

 

    Затраты на материалы для пломбирования вагонов (1 ЗПУ стоит 10 руб.):

                                 80*2*365*10 = 584000 (руб. в год)

    Затраты на материалы для маркировки груза и оформления документов (по 150 руб. в год на каждого приёмосдатчика и товарного кассира):

                       38*150 = 5700 (руб. в год)

 

Е _{сор.мат.} = Е _сл-тех. = 5700+584000 = 589700 (руб.)

    с) затраты на топливо для отопления помещения – 28000 (руб.)

    д) расходы на электроэнергию

 

              Расход электроэнергии на освещение служебно-технических помещений:

                                          Е _{сл-тех. осв} = S _сл-тех В*Т*Ц*К ₃ *10 ^–3 , (6)

                       где: S _сл-тех   - площадь служебно-технических сооружений;

                                 К ₃ – коэффициент запаса (1,3);

                                 В – норма удельной мощности освещения (42 Вт/м²);

                                 Т – время горения световой лампочки (3500 час. в год);

                                 Ц – стоимость электроэнергии (1 кВт – 90 коп.).

 

                                 Е _{сл-тех. осв} = 2200*42*3500*0,9*1,3*10^-3 = 378378 (руб.)

Расход электроэнергии на освещение территории станции:

      Е _{тер.осв} = (N₁ +B₁ +N₂ + B₂)*Т*Ц*10^-3 (7)

      где: N – установленная мощность световой точки, Вт;

                Т – время освещения территории (6 час. в сутки);

                N₁ = 500 (Вт), B₁ = 100

                N₂ = 200 (Вт), B₂ = 30

 

      Е _{тер.осв} = (500*100+200*30)*6*365*0,9*10^-3 = 110376 (руб.)

 

Расходы связанные с зарядкой батарей:

                Е _фон = n _фон *60*Ц, (8)

      где: n _фон – количество фонарей (операторы СТЦ – 2 шт., составители – 27 шт., регулировщики скорости движения – 5 шт., приёмосдатчики – 13 шт., итого – 47 шт.);

                60 – число зарядов в год;

                Ц – стоимость одного заряда (0,70 руб.).

                                  Е _фон = 47*60*0,7 = 1974 (руб.)

 

 

Общая сумма расходов на освещение станции:

                         Е _осв = 378378+110376+1974 = 490728 (руб.)

 

е) общая сумма расходов основных, специфичных для отрасли

                Е _осн = Ф _{осн. от} + Е _мат + Е _отоп + Е _осв + Е _докум , (9)

где: Ф _{осн. от} – зарплата основного производственного персонала

станции в год;

Е _докум – расходы на приобретение документации (9000 руб.);

Е _осн = 3702841,8 + 589700 + 28000 + 490728 + 9000 = 4820269,8 (руб.)

Прочие расходы по оплате счетов за маневровую работу локомотивов ТЧ:

      Е _ман = М*23,5*Ц _{лок-час} *365 (10)

где: Ц _{лок-час} - стоимость локомотиво-часа (100 руб.).

      Е _ман = 6*23,5*100*365 = 5146500 (руб.)

 

3.2. Общие расходы

    Расчёт основных общих расходов производят в целом по станции по статьям номенклатуры расходов.