Жизненный цикл проекта
1. Характеристика проекта. 1.1. Полное название проекта: «Внедрение BTL - отдела на предприятии ОАО «Украинская PR - группа». 1.2. Суть проекта. Основная идея проекта состоит во внедрении на предприятии отдела BTL-коммуникаций с целью реализации им уникальной методологии, позволяющей получать информацию по всем видам BTL-активности компаний по различным сегментам (секторам) рынка. Такая необходимость была обусловлена расширением клиентской базы предприятия и освоением им новых направлений бизнеса. Украинская PR – группа - это одна из первых украинских исследовательских компаний. Основное направление деятельности – проведение всех видов маркетинговых и мониторинговых исследований. Специализация агентства – заказные эксклюзивные исследования и исследования с большим географическим охватом. Таблица 1. – Перечень услуг агентства.
Основной целью данного проекта является устранение информационного вакуума в отношении BTL коммуникаций компаний на различных рынках. Уникальность и характеристики проекта: · Большой географический охват (более 100 крупнейших городов) и возможность формирования выборки городов в зависимости от потребностей конкретного клиента. Возможность использовать различные географические выборки по различным товарным категориям (секторам рынка) · Процессу мониторинга подвергаются все типы точек контакта с потребителем, в которых осуществляется BTL-активность компаний. · Различная периодичность поставки данных и гибкое подстраивание под потребности и формат отчетности Заказчика. · Специализированное программное обеспечение, позволяющее вводить, редактировать большие объемы информации, формировать запросы и готовить отчеты различного формата. 1.3. Финансирование проекта планируется осуществлять за счет собственных средств компании «Украинская PR-группа». 1.4. Характеристика потребителей и конкурентов. Потребителями и непосредственными пользователями результатов проекта будут являться существующие клиенты компании - 305 предприятий в более чем 100 городах Украины и России. Таблица 2 – Потенциальные потребители BTL - услуг
На данном этапе осуществления своей деятельности предприятие не имеет конкурентов по масштабам предоставления услуг и географическому охвату. 1.5. Сметная стоимость проекта. Таблица 3 – Смета затрат на реализацию проекта
Сумма (долл.США) | Пакеты работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
| Организация офисного помещения BTL-отдела: - покупка мебели - приобретение оргтеники - мультимедийные устройства - канцелярские товары - презентационное оборудование | 1170 5570 1200 100 700 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Покупка и установка ПО | 12400 | цель 2, работа 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
| Подбор персонала: - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд» | 1000 | цель 4, работа 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов | 2100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подключение ПК отдела к сети Internet | 250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
24490 |
Таким образом, сметная стоимость проекта составит 24490 дол. США\ 193765 грн.
1.6. Сроки реализации проекта - 5 месяцев с момента начала подбора персонала и заключения договоров с поставщиками ПО до полной готовности отдела к принятию и выполнению первого заказа.
1.7. Прогнозные финансовые потоки.
Таблица 4 - Прогнозные финансовые потоки.
Наименование показателя | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
Выручка от реализации | - | - | - | - | 300500 |
Инвестиционные затраты | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | - |
Ставка сравнения, (норма дисконта) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Налог на прибыль | - | - | 75125 | ||
Чистый поток денежных средств (ЧПДС) | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | 225375 |
ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22390 | -23390 | -24490 | 200885 |
Индексы дисконтирования по годам | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
Дисконтированный ЧПДС | -1000 | -21942 | -22454 | -23021 | 184814 |
Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22942 | -45397 | -68417 | 116397 |
NPV за 5 лет при ставке сравнения без учета остаточной стоимости проекта, тыс. грн. | 116397 | ||||
Индекс доходности проекта (PI) - (рентабельность инвестиций) | 5,75 |
Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл представлен в таблице 5.
Таблица 5. - Содержание фаз жизненного цикла проекта по созданию BTL – отдела.
Фаза концепции | Фаза планирования и разработки | Стадия реализации инвестиционного замысла | Эксплуатационная фаза |
1. Формирование идеи инвестиционного проекта. 2. Обоснование целей проекта 3. Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами 4. Создание команды реализации проекта 5. Распределение функций и ответственности членов команды 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта | 1. Финансирование выполнения работ по проекту 2. Разработка бюджета проекта. 3. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. 4. Определение и оценка рисков, страхование 5. Установление сроков реализации проекта | 1. Создание проектного отдела. 2. Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования, оргтехники. 3. Покупка и установка специализированного программного обеспечения. 4. Создание базы данных потенциальных клиентов отдела. 5. Установка и налаживание контактов с клиентами 6. Формирование образцов BTL-документов | 1. Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г) 2. Принятие и исполнение отделом первого заказа. 3. Оценка результатов выполнения заказов. 4. Документальное оформление результатов 5. Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов 6. Поиск и отбор последующих заказов |
Бюджет проекта.
Таблица 6 – Бюджет проекта.
№ п/п |
Статьи расходов
Дата
февраль
1
Организация офисного помещения BTL -отдела:
- покупка мебели
- приобретение оргтеники
- мультимедийные устройства
- канцелярские товары
- презентационное оборудование
1170
1200
50
12,5
700
2
Покупка и установка ПО
3
Подбор персонала:
- оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд»
250
250
4
Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов
525
525
5
Подключение ПК отдела к сети Internet
Итого (без учета зарплаты), долл. США
3195
1487,5
6
Оплата труда сотрудников BTL-отдела:
- 5 программистов
- 1 менеджер по работе с клиентами
- 1 начальник отдела
- 1 информационный аналитик
2020-02-04 | 147 | Обсуждений (0) |
5.00
из
|
Обсуждение в статье: Жизненный цикл проекта |
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы