Годовой фонд заработной платы персонала будет складываться из фонда оплаты труда З , премий П и отпусков О:
Фзп=З+П+О, руб
Фонд оплаты труда по тарифу для рабочих - повременщиков рассчитывается по формуле:
З = Т · Ч · Ф эф,
где Т - часовая (дневная) тарифная ставка, руб;
Ч - списочное число рабочих, чел.;
Ф эф - эффективный фонд рабочего времени в часах
где Ф эф =282 дня
Премии составляют 40% от величины Фот.
Размер премий за работу в вечерние смены (предшествующие ночной) приняты в размере 20% от тарифного заработка за каждый час работы.
Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере.
Доплаты за выполнение государственных и общественных обязанностей приняты равными 0,5% от дневного фонда оплаты труда.
Начисление отпускных происходит по методике бухгалтерского учёта.
Часовая ставка неосвобождённых бригадиров (электромонтёры 5-го разряда) с учётом надбавки за руководство составляет 55 руб/час
Таблица 2. Плановый фонд заработной платы
Профессии рабочих
Разряд
Тарифная ставка, Тс, руб.
Списочное число рабочих, 2 раб. см.
Эффективный фонд рабочего времени, Ф эф, дни
Фонд заработной платы
Тарифный фонд, З т
Доплаты до часового фонда
Итого часовой фонд, Зд
Доплаты до дневно-го фонда
Итого дневной фонд, Зд
Доплаты до годового фонда
Премии, П
За работу
ночью, Д н
За работу
вечером, Д в
За
работу в праздничные дни , Пр
Отпуск основной и допол-нитель-ный
Выпол-нение гос. и общест. об.
Итого годовой фонд, З г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Отдел главного энергетика
Главный энергетик
85
1
214,505
18232,93
7293,17
-
-
25526,1
-
204208,8
17560,95
1021,044
222790,754
Заместители ГЭ
70
1
214,505
15015,35
6006,14
-
-
21021,49
-
168171,9
14461,959
840,8596
183474,738
Бюро планирования экономики и ППР
70
2
214,505
15015,35
6006,14
-
-
21021,49
-
168171,9
14461,959
840,8596
366949,477
Проектно-конструкторское электробюро
70
3
214,505
15015,35
6006,14
-
-
21021,49
-
168171,9
14461,959
840,8596
550424,215
Теплотехническое бюро
70
2
214,505
15015,35
6006,14
-
-
21021,49
-
168171,9
14461,959
840,8596
366949,477
Вентиляционное бюро
70
1
214,505
15015,35
6006,14
-
-
21021,49
-
168171,9
14461,959
840,8596
183474,738
Итого ИТР
10
1287,03
93309,68
37323,87
-
-
130633,5
-
1045068
89870,743
5225,342
1874063,4
Общий штат ОГЭ
10
1287,03
93309,68
37323,87
-
-
130633,5
-
1045068
89870,743
5225,342
1874063,40
Общецеховой персонал
Начальник электроцеха
65
1
214,505
13942,83
5577,13
-
-
19519,96
-
156159,6
13428,962
780,7982
170369,4
Мастер
62
3
214,505
13299,31
5319,724
-
-
18619,03
-
148952,3
12809,163
744,7614
487518,59
Табельщик
45
2
214,505
9652,725
3861,09
-
-
13513,82
-
108110,5
9296,9735
540,5526
235896,092
Кладовщик
40
1
214,505
8580,2
3432,08
-
-
12012,28
-
96098,24
8263,9764
480,4912
104842,708
Уборщица
30
1
214,505
6435,15
2574,06
-
-
9009,21
-
72073,68
6197,9823
360,3684
78632,0307
ИТОГО
8
1072,525
51910,21
20764,08
-
-
72674,29
-
581394,4
49997,057
2906,972
1077258,82
Ремонтный персонал
Электромонтёр 5-го разряда
5
55
3
214,505
11797,78
4719,11
-
-
16516,89
-
132135,1
11362,968
660,6754
432476,169
Электромонтёр 4-го разряда
4
55
2
214,505
11797,78
4719,11
-
-
16516,89
-
132135,1
11362,968
660,6754
288317,446
Электромонтёр 3-го разряда
3
40
1
214,505
8580,2
3432,08
-
-
12012,28
-
96098,24
8263,9764
480,4912
104842,708
Электромонтёр 2-го разряда
2
40
1
214,505
8580,2
3432,08
-
-
12012,28
-
96098,24
8263,9764
480,4912
104842,708
ИТОГО
7
858,02
40755,95
16302,38
-
-
57058,33
-
456466,6
39253,888
2282,333
930479,03
Эксплуатационный персонал
Электромонтёр 5-го разряда
5
30
2
214,505
6435,15
2574,06
-
1287,03
10296,24
-
82369,92
7083,4084
411,8496
179730,356
Электромонтёр 4-го разряда
4
30
1
214,505
6435,15
2574,06
-
1287,03
10296,24
-
82369,92
7083,4084
411,8496
89865,178
Электромонтёр 2-го разряда
2
25
1
214,505
5362,625
2145,05
-
1072,525
8580,2
-
68641,6
5902,8403
343,208
74887,6483
Бригадир
35
2
214,505
7507,675
3003,07
-
1501,535
12012,28
-
96098,24
8263,9764
480,4912
209685,415
Дежурный смены
35
2
214,505
7507,675
3003,07
-
1501,535
12012,28
-
96098,24
8263,9764
480,4912
209685,415
ИТОГО
8
1072,525
33248,28
13299,31
-
6649,655
53197,24
-
425577,9
36597,61
2127,89
763854,013
Среднемесячная заработная плата.
Профессии рабочих
Заработная плата по тарифу, З т, руб.
Годовой фонд заработной платы, З г, руб.
Премии из ФМП
Всего фонд заработной платы, руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Ежемесячные премии за перевыполнение плановых заданий
Вознаграждение по итогам работы за год
1
2
3
4
5
6
7
Отдел главного энергетика
Главный энергетик
13260,30909
159123,709
63649,48
222773,2
18564,43
Заместители ГЭ
10920
131040
52416
183456
15288
Бюро планирования экономики и ППР
10920
131040
52416
183456
15288
Проектно-конструкторское электробюро
10920
131040
52416
183456
15288
Теплотехническое бюро
10920
131040
52416
183456
15288
Вентиляционное бюро
10920
131040
52416
183456
15288
Итого среднее ИТР
67860,30909
814323,709
325729,5
1140053
95004,43
Количество служащих
10920
131040
52416
183456
15288
Общий штат ОГЭ
78780,30909
945363,709
378145,5
1323509
110292,4
Общецеховой персонал
Начальник электроцеха
10140
121680
48672
170352
14196
Мастер
9672
116064
46425,6
162489,6
13540,8
Табельщик
7020
84240
33696
117936
9828
Кладовщик
6240
74880
29952
104832
8736
Уборщица
4680
56160
22464
78624
6552
ИТОГО
37752
453024
181209,6
634233,6
52852,8
Ремонтный персонал
Электромонтёр 5-го разряда
8580
102960
41184
144144
12012
Электромонтёр 4-го разряда
8580
102960
41184
144144
12012
Электромонтёр 3-го разряда
6240
74880
29952
104832
8736
Электромонтёр 2-го разряда
6240
74880
29952
104832
8736
ИТОГО
29640
355680
142272
497952
41496
Эксплуатационный персонал
Электромонтёр 5-го разряда
4680
56160
22464
78624
6552
Электромонтёр 4-го разряда
4680
56160
22464
78624
6552
Электромонтёр 2-го разряда
3900
46800
18720
65520
5460
Бригадир
5460
65520
26208
91728
7644
Дежурный смены
5460
65520
26208
91728
7644
ИТОГО
24180
290160
116064
406224
33852
6. Планирование величины хозрасчетной себестоимости потребляемой предприятием электрической энергии
Стоимость потребляемой энергии данным цехом определяется по формуле:
Сэ=Пэ+Зс,
где Пэ – платы за покупную электроэнергию;
Зс- собственные затраты предприятия при использовании электричества.
Плата за электроэнергию осуществляется по одноставочному тарифу. В этом случае плата за покупную электроэнергию будет иметь вид:
Пэ1=Цэ1 · Ээ · 10-3 ,тыс. руб,
где Пэ - плата за покупную электроэнергию по одноставочному тарифу,
тыс. руб.;
Цэ1 - размер одноставочного тарифа, коп./кВтч;
Ээ - количество потребляемой электроэнергии, кВтч.
Собственные затраты предприятия Зс, связанные с эксплуатацией и обслуживанием электрооборудования, содержанием щита управления энергохозяйством, определяются по формуле:
Зс=Аоф+ Ицех+ Иоб, руб,
где Аоф – сумма амортизации основных электрофондов, руб;
Иоб – затраты на содержание электрооборудования, находящегося в эксплуатации объекта, руб.;
Ицех – остальная часть расходов электроцеха, основу которых составляют затраты, связанные с содержанием штата управления электроцехом, руб.
Затраты на содержание электрооборудования состоят из заработной платы ЗПоб персонала с учетом коэффициента увеличения их на материалы, запасные части и прочие расходы и определяются по формуле: