Расчет численности рабочих ЦЦРО

Профессия	Разряд	Количество смен в сутки	Численность явочная		Ксп	Численность списочная
			в смену	в сутки		расчет	штат
1	2	3	4	5	6	7	8
газорезчик	4	3	2	6	2,4	14	10
газорезчик	3	1	1	1	2,4	2	3
газорезчик	5	2	1	2	2,4	5	4
машинист крана	6	1	1	1	2,4	2	1
машинист крана	5	1	1	1	2,4	2	1
слесарь-ремонтник	3	2	1	2	2,4	5	5
слесарь-ремонтник	4	3	2	6	2,4	14	14
слесарь-ремонтник	5	2	1	2	2,4	5	7
слесарь-ремонтник	6	1	1	1	2,4	2	3
электрогазосварщик	3	1	1	1	2,4	2	1
э/свар-к ручн.сварки	3	2	1	2	2,4	5	6
э/свар-к ручн.сварки	4	3	1	3	2,4	7	9
э/свар-к ручн.сварки	5	3	1	3	2,4	7	6
э/свар-к ручн.сварки	6	1	1	1	2,4	2	2
ИТОГО:					2,4	74	72

 

Пояснение к заполнению таблицы 5:

Графа 1 - профессия рабочих указывается по данным предприятия.

Графа 2 - по данным предприятия.

Графа 3 - принятый режим работы в ЦЦРО.

Графа 4 - по данным предприятия.

Графа 5 - явочная численность в сутки определяется путем умножения численности явочной в смену на количество смен в сутки

Графа 6 - коэффициент списочного состава заполняется на основании таблицы ….

Графа 7 - списочная численность определяется по формуле:

 

Чсп = Чяв * Ксп, чел

 

где Чсп - численность списочная, чел;

Чяв - численность явочная, чел;

Ксп - коэффициент списочного состава.

Графа 8 - по данным предприятия

 

.Расчет годового фонда оплаты труда рабочих, руководителей и специалистов

 

Определение формы оплаты труда , используемой в ЦЦРО подробно дано в разделе 5. Расчет годового фонда оплаты труда работников по ЦЦРО приведен в таблицах 6 и 7.

 

Таблица 6

Расчет годового фонда оплаты труда рабочих ЦЦРО

Элементы годового фонда заработной платы	Показатели
1.Дневная тарифная ставка, руб.	41,46
2.Списочная численность, чел.	72
3. Эффективный фонд рабочего времени 1-го рабочего, час.	154
4.Эффективный фонд рабочего времени списочного состава работников, дней	11 088
5.Сумма тарифов, руб.	459 708
6.% премии	40
7. Сумма премии, руб.	183 883
8.Доплата за работу в ночное время, руб.	257 436
9. Доплата за работу в праздничные дни, руб.	12 412
10. Итого основная заработная плата,руб.	913 439
11.% районного коэффициента	15
12. Сумма доплаты по районному коэффициенту, руб.	137 016
13. Итого с учетом районного коэффициента, руб.	1 050 455
14.Сумма дополнительной заработной платы, руб.	168 073
15. Всего фонда заработной платы, руб.	1 218 528
16. Среднемесячная заработная плата одного рабочего, руб.	16 924

 

Пояснение к заполнению таблицы 6:

Строка 1 - по данным предприятия.

Строка 2 - по данным таблицы…..

Строка 3 - по данным таблицы…..

Строка 4 - строка 3 * строка 2.

Строка 5 - строка 1 * строка 4.

Строка 6 - по заданию к курсовому проекту.

Строка 7 - строка 7/100 * строка 5.

Строка 8 - по заданию к курсовому проекту доплата за ночное время составляет 40 % от тарифа.

Строка 9 - по данным предприятия.

Строка 10 - сумма строк 5, 7, 8, 9.

Строка 11 - из задания к проектированию.

Строка 12 - строка 10 * строка 11/100.

Строка 13 - строка 10 + строка 12.

Строка 14 - согласно задания составляет 16 % от строки 13.

Строка 15 - строка 13 + строка 14.

Строка 16 - строка 1 * строка 4.

Далее рассчитаем годовой фонд заработной платы руководителей и специалистов (табл. 7). В состав руководителей и специалистов цеха входят: начальник цеха, заместитель, экономист, инженер ОиНТ, старший мастер по ремонту оборудования, инженер по ремонту оборудования, электромеханик, начальники участков, старшие мастера участков, мастера участков. Средний оклад принимаем исходя из задания к курсовому проектированию 9 000 руб. Пояснение к заполнению таблицы 7:

Графа 1 - по данным предприятия.

Графа 2 - по данным предприятия.

Графа 3 - по данным предприятия.

Графа 4 - по данным предприятия 85% от оклада.

Графа 7 - определяется умножением месячной зарплаты на 12 месяцев.

 

Таблица 7

Расчет годового фонда заработной платы специалистов и руководителей ЦЦРО

В среднем	Кол-во	Месячный оклад, руб.	Премия, руб.	Оклад + премия, руб.	Оклад + премия + районный коэффициент, руб.	Годовой фонд зарплаты, руб.	Коэффициент занятости	Всего фонд зарплаты, руб.
По цеху руководителей и специалистов	20	12 000	10 200	22 200	25 530	306 360	1,2	367 632

 

.Расчет расхода и стоимости материалов

 

Затраты на электроэнергию на производственные цели и затраты на материалы взяты по данным цеха из таблицы 8.

 

Таблица 8

Выписка из анализа цеховой себестоимости по ЦЦРО тыс.руб
Наименование	Ед. изм.	План		Факт		Отклонения к плану
		кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма
Материалы всего			23827,4		22726,4		-1101,0
в т.ч.технологические			18871,8		18896,2		24,4
из них металлопрокат	тн.	606,5	14615,9	495,5	11932,1	-111,0	-2683,8
матер.собств.изг.	шт.	152,2	1096,0	162,0	1166,1	9,8	70,1
запчасти	шт.		0,0	242,0	2641,5	242,0	2641,5
трубы разные	тн.	44,9	1553,7	43,5	1505,4	-1,4	-48,3
электроды	кг	10309,0	721,6	10587	767,6	278,0	46,0
резина	кг	1700,0	216,7	1737,0	216,3	37,0	-0,4
эмаль, грунтовка,	кг	3750,0	300,0	4086	311,2	336,0	11,2
пропан	бал	12,0	4,8	18	7,2	6,0	2,4
кислород	бал	95,0	23,4	91	22,4	-4,0	-1,0
пиломатериал	м3	67,5	330,8	65	317,2	-2,5	-13,6
ТЗР			1464,2		1150,8		-313,4
Эл.энергия	т.квч.	558,2	1154,8	486,9	919,0	-71,3	-235,8

 

В целом на материалы в год расходуется 23 877 200руб, на электроэнергию 919 000 руб.

 

. Расчет цеховых расходов и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО)

 

Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования приведен в таблице 9.

 

Таблица 9

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Статьи затрат	Сумма, руб.
Амортизация рабочих силовых машин, оборудования, транспортных средств, инструментов и приспособлений	1 461 797
Эксплуатация оборудования	75 770
Текущий ремонт перечисленных основных фондов	202 053
Прочие расходы	173 962
ИТОГО:	1 913 582

 

Пояснения к таблице:

1.  Сумма амортизации взята по данным предприятия.

2. Затраты на эксплуатацию оборудования составили 1,5% от первоначальной стоимости оборудования (табл.1)

.   Текущий ремонт принят - 4% от первоначальной стоимости основных фондов (табл.1).

.   Прочие затраты приняты 10 % от всех затрат.

Далее в табл. 10 рассчитаем цеховые расходы

Пояснения к таблице:

1.  Сумма амортизации взята по данным предприятия.

2. Расходы на содержание зданий и сооружений составили 1% от первоначальной стоимости зданий (табл.1).

.Расходы на ремонт составляют 1,5% от первоначальной стоимости зданий (табл.1).

. Расходы на содержание управленческого персонала - это сумма годового фонда оплаты труда руководителей и специалистов с добавлением отчислений в размере 26% .

 

Таблица 10

Цеховые расходы по ЦЦРО

Статьи затрат	Сумма, руб.
Амортизация зданий, сооружений и передаточных устройств	466 703
Ремонт перечисленных основных фондов	53 303
Расходы на содержание управленческого персонала с отчислениями единого социального налога	463216
Охрана труда	121 853
Прочие затраты	221 015
ИТОГО:	1 326 090

 

5.  Затраты на охрану труда приняты за 10% от фонда заработной платы рабочих.

6. Прочие затраты - 20% от всех затрат.

 

11. Расчет технико-экономических показателей

 

В заключении работы приедем технико-экономические показатели цеха централизованного ремонта оборудования.

 

Таблица 11

Расчет технико-экономических показателей ЦЦРО филиала ППМ

Наименование показателя	Единицы измерения	значение
1.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	руб.	17 153 530
2. Численность рабочих руководителей, специалистов	чел. чел.	72 20
3. Фондовооруженность работников	руб.	186 451
4.Активная часть ОФ	руб.	7 605 978
5.Доля активной части ОПФ	%	44,3
6.Фондовооруженность рабочих	руб.	238 243
7.Среднемесячная заработная плата Рабочих Руководителей и специалистов	руб. руб.	16 924 18 382
8. Соотношение заработной платы руководителей и специалистов / рабочих		1,09

 

Пояснения к таблице:

. Среднегодовая стоимость основных фондов Фсрг определяется по формуле:

 

Фсрг = Фнг + Фвв*n1/12 - Фвыб*n2/12

 

где Фнг - стоимость основных фондов на начало года, руб.;

Фвв - стоимость введенных основных фондов, руб.;

Фвыб - стоимость выбывших основных фондов, руб.;и n2 - количество месяцев функционирования введенных и выбывших основных фондов, соответственно.

Ввиду отсутствия данных указана остаточная стоимость ОПФ.

. Показатель фондовооруженности труда (ФВ) определяется по формуле:

 

ФВ = Ф / Ч или ФВ = Фс / Чс

 

где Ф - стоимость основных фондов на начало (конец) года, тыс. руб.; Ч - численность работников на начало (конец) года, человек; Фс - среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; Чс - среднегодовая численность работников, человек.

.Активная часть основных производственных фондов взята по данным предприятия.

5. Доля активной части определена как отношение активной части ОПФ к всей стоимости ОПФ.

6. Фондовооруженность рабочих - отношение стоимости ОПФ к числу рабочих.

.   Среднемесячная зарплата рабочих взята из таблицы 6. Среднемесячная зарплата руководителей и специалистов определена как весь фонд заработной платы из табл. 7 деленный на численность данной категории работников.

 

Заключение

 

По представленным показателям из табл. 11 можно сделать вывод об эффективности работы ЦЦРО филиала ППМ в целом.

Цех достаточно оснащен основными производственными фондами, активная часть которых чуть менее половины. Рабочие ЦЦРО работают меньшей численностью персонала. Оптимизация численности дает повышение заработной платы. Работники цеха имеют на сегодняшний день достойную заработную плату, пакет социальных льгот и стабильную уверенность в завтрашнем дне.

Одним из путей повышения эффективности работы ЦЦРО на сегодняшний день является сокращение простоя оборудования. Решение этой задачи приведет к уменьшению парка оборудования, повышению коэффициента его использования.

Основными направлениями совершенствования деятельности ЦЦРО и повышения эффективности его функционирования могут быть:

• в области организации производства - развитие специализации и кооперирования в выпуске основной продукции, в организации ремонтного хозяйства;

• в области планирования воспроизводства ОПФ - применение научных подходов и методов менеджмента;

• в области проектирования и изготовления запасных частей - унификация и стандартизация элементов запасных частей, применение систем автоматизированного проектирования на основе классификации и кодирования, сокращение продолжительности проектных работ и повышение их качества;

• в области организации работ - соблюдение принципов рациональной организации производства (пропорциональности, параллельности и др.), применение сетевых методов и ЭВМ;

• в области технического надзора, обслуживания и ремонта ОПФ - развитие предметной и функциональной специализации работ, повышение технического уровня ремонтно-механического цеха, усиление мотивации повышения качества труда и др.

Эффективность работы цеха во многом предопределяет себестоимость выпускаемой продукции, её качество и производительность труда на предприятии, так как удельный вес затрат на содержание и ремонт оборудования в себестоимости продукции достигает 10% .

 

Список использованной литературы

 

1. Огранизация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий. Под ред. С. Е. Каменицера, Ф. М. Русинова. - М. Высшая школа, 2004.

. Организация, планирование и управление производством. / Н. И. Но-вицкий, В. П. Пашуто. - М.: Финансы и статистика, 2006.

. Организация производства: учеб. пособие. - 3-е изд. / Л. М. Синица.

Минск: ИВЦ Минфина, 2006.

. Организация, планирование и управление промышленным предприятием, под ред. Д. М. Крука, - М., "Экономика", 2002.

.Заменгоф З.М., Шугаев А.А. Закон о государственном предприятии. - М., 1989.

. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). - М., 1997.

.Голованов Н. М. Юридические лица. СПб, 2003, с.73.

.Юркова Т.И. Экономика цветной металлургии. Тексты лекций. М., Изд-во МГУ, 2010. - 258с.

9. <http://www.minprom.gov.ruhttp://yurkovs.narod.ru/Ec_otr/intro.htm>