Выпуск продукции по проекту

 

Впр = Вз ´ 1,016 = 38331 ´ 1,016 = 38944,296 т.

 

Прибыль по заводским данным

Ц = 8342,15 руб.

Сзав = 7125,23 руб.

 

Пзав = (Ц - Сзав) ´ Взав = (8342,15 - 7125,23) ´ 38331 = 46645760,52 руб.

Эвп = [ (Впр - Взав) /Взав] ´ Пзав =

= [ (38944,296 - 38331) / 38331] ´ 46645760,52 = 746332,17 руб.

 

. Экономия за счет снижения норм расхода по сырью на изопропилбензол (ИПБ) на 0,15%

 

Нр ипб^пр= Нр ипб^зав ´ 0,9985 = 1,51096 ´ 0,9985 = 1,508593 т.

Эс ипб = [Нр ипб^зав - Нрипб^пр] ´ Ципб ´ Впр =

= [1,51096 - 1,508593] ´ 8342,15 ´ 38331 = 777024 руб.

 

На 1 т = 20,27 руб.

Общая экономия по расходу сырья

 

Эс = Эс ипб = 777024 руб.

На 1 т = 20,27 руб.

 

. Экономический эффект за счет снижения норм энергетических затрат:

а) электроэнергии на 0,2 %

 

Нр эл пр = Нр эл^зав ´ 0,998 % = 0,02999 ´ 0,998 = 0,02993 кВт/час.

Эсэл = [Нр эл^зав - Нр эл^пр] ´ Цэл ´ Впр = [0,02999 - 0,02993] ´ 298,59 ´ ´383331 = 682,28руб.

 

На 1 т = 0,0179 руб.

б) пара 0,2 %

 

Нр в^пр = Нр в^зав ´ 0,998 = 8,65528 ´ 0,998 = 8,637969 м³.

Эс в = [Нр в^зав - Нр в^пр] ´ Цв ´ Впр =

= [8,65528 - 8,637969] ´ 155,11 ´ 38331 = [1342,49 - 1339,805] ´ 38331

= 2,685 ´ 38331 = 102918 руб. На 1 т = 2,685 руб.

 

в) воды оборотной 0,1%

 

Нр св^пр = Нр св^зав ´ 0,999 = 1,04640 ´ 0,999 = 1,04535 м³. Эс св = [Нр св^зав - Нр св^пр] ´ Цсв ´ Впр = [1,04640 - 1,04535] ´ 232,06 ´ 38331 = [242,836 - 242,593] ´ 38331 = 0,243 ´ 38331 = 9314,43 руб. На 1 т = 0,243 руб.

 

Общая экономия за счет снижения энергетических затрат составляет

 

Ээнер = 682,28 + 102918 + 9314,43 = 112914,71 руб. На 1 т = 2,946 руб.

 

Экономия за счет высвобождения основных рабочих:

 

Таблица 10.3

Штатное расписание

№	Наименование профессии	Разряд	Численность работающих			Средне годовая з. п. рабочих, руб	Фонд заработной платы, руб
			до автоматиз.	после автом.	высвобожд.		Завод.	Проект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Основные рабочие
2	Аппаратчик синтеза	6	8	7	1	38400	307200	268800
3	Аппаратчик синтеза	5	12	12	0	33600	403200	403200
4	Аппаратчик перегонки	6	4	3	1	38400	453600	115200
5	Аппаратчик перегонки	5	9	9	0	33600	302400	302400
	Итого основных производственных рабочих		33	31	2	144000	1166400	1089600
II	Вспомогательные рабочие
1	Слесарь ремонтник	6	2	2	0	33600	67200	67200
2	Слесарь ремонтник	5	2	2	0	28800	57600	57600
3	Электрогазосварщик	6	1	1	0	33600	33600	33600
4	Распределитель работ	4	1	1	0	24000	24000	24000
5	Кладовщик		1	1	0	12000	12000	12000
	Итого вспомогательных рабочих		7	7	0	132000	194400	194400
	Всего рабочих		40	38	2		1360800	1284000
III	ИТР, служащие, МОП		6	6	0	60744	364464	364464
IV	Всего работающих		46	44	2		1725264	1648464

 

. Экономия фонда заработной платы основных рабочих за счет их высвобождения

 

Эфзп = ФЗП^зав - ФЗП^пр = 1725264 - 1648464 = 76800 руб. На 1т = 5,77руб.

 

. Отчисления на социальное страхование (39%)

 

Эсоц=Эфзп ´ 0,39 = 76800 ´ 0,39 = 29952 руб. На 1т = 2,25 руб.

 

. Экономия отчислений на охрану труда

 

Эохр тр на чел/год = Зохр тр на 1 раб ´ Рвысв = 1500 ´ 2= 3000 руб.

На 1т = 0,22 руб.

Эн=Эфзп + Эсоц + Эохр тр = 76800 + 29952 + 3000 = 109752 руб.

На 1т = 8,25 руб.

 

. Годовая экономия себестоимости с учетом эксплуатационных расходов

 

Эс/с = Эс + Ээнер + Эн - Рсэо =

= 168531 + 39146,732 + 109752 - 15268,2 = 301761,53 руб

. Экономический эффект за счет внедрения АСУ

П = Эс АСУ = Эс/с + Эвп = 302161,532 + 227061,78=529223,31 руб

На 1 т =39,82 руб.

 

Расчет себестоимости продукции:

 

 

Таблица 10.4

Калькуляция себестоимости 1 т продукции

П/п	Наименование затрат	Ед. измерения	Цена за единицу	По заводским		По проекту		Изменение эк. расходов
				н расхода	сумма	н расхода	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сырье и основные материалы а) серная кислота б) едкий натр	кг кг	0,07 0,88	1,50004 10,9997	0,10 9,69	1,50004 10,9997	0,10 9,69	- -
	Итого сырье и материалы	руб.			9,79		9,79
2	Полуфабрикаты а) ИПБ	т	5595,7	1,51096	8454,8	1,50853	8442,1	12,68
	Итого полуфабрикаты	руб.			8454,8		8442,1	12,68
3	Возвратные отходы а) смола фенольная	т	61,00	0,06401	3,90	0,06401	3,90	-
	Итого возвратных отходов	руб			3,90		3,90
4	Вспомогательные отходы а) катионит КУ - 28ВС	кг	93,58	1,28025	119,81	1,2802	119,81	-
	Итого вспомогат. материалы	руб.			119,81		119,81
	Итого за вычетом отходов	руб.			8580,58		8567,89	12,68
5	Энергозатраты а) пар б) эл. энергия в) вода обор.	Гкал кВт/ч т. м3	155,11 298,59 232,06	8,65528 0,02999 1,04640	1342,49 8,954 242,836	8,63796 0,02993 1,04535	1339,81 8,9362 242,593	2,685 0,017 0,243
	Итого энергозатраты	руб.			1594,28		1591,33	2,945
6	Зарплата основная	руб.			84,34		78,57	5,77
7	Отчисление на соцстрах	руб.			32,89		30,64	2,25
	Итого затраты	руб.			117,23		109,21	8,02
8	Рсэо в том числе а) амортизация б) ремонтный фонд	руб. руб. руб.			141,25 10,09 12,64		142,417 10,576 12,964	1,167 0,486 0,324
9	Цех. расходы в т. ч. охр. труда	руб. руб			414,83 15,15		414,61 14,93	0,22 0,22
10	Цеховая себестоимость	руб.			10848,1		10825,45	22,70
11	Общезаводские расходы	руб.			43,13		43,13
12	Заводская себестоимость	руб.			10891,3		10868,59	22,70
	Итого себестоимость произ. -ва	руб.			10891,3		10868,59	22,70
13	Попутная продукция а) гидроперикись ИПБ б) фенол в) фракция АМС г) феналят натрия	т т т т	3400,0 8883,9 2550,0 0,02	0,00538 0,71788 0,05872 0,01057	18,29 6377,55 149,74 0,00	0,00538 0,71788 0,05872 0,01057	18,29 6377,55 149,74 0,00	- - - -
	Итого попутной продукции	руб.			6545,58		6545,58
	Производственная себестоимость	руб.			4345,71		4323,01	22,70
	Себестоимость товарной продукции	руб.			4345,71		4323,01	22,70
	Общеобъединенный расход	руб.			0,00		0,00
	Полная себестоимость товар. продукции	руб.			4345,71		4323,01	22,70
	Прибыль	руб.			1086,42		1109,12	22,70
	Оптовая цена	руб.			5432,13		5432,13	-

 

 

Расчет технико - экономических показателей (ТЭП) и экономической эффективности.:

. Годовой объем производства в стоимостном выражении

 

Аз = Вз ´ Ц = 38331 ´ 8342,15 = 319762951,7руб.;

Ап = Вп ´ Ц = 46281,72´ 8342,15 = 386089050,5 руб.;

DА = Ап - Аз = 386089050,5-319762951,7= 66326098,85 руб.

 

. Капитальные затраты

Кп = 3052585,7 руб.;

Кз = 2030430 руб.

. Удельные капитальные затраты

 

Кп/уд = Кп/Вп = 3052585,7 /46281,72 = 65,95 руб. /т;

Кз/уд = Кз/Вз = 2030430/38331 = 52,97 руб. /т.

 

. Себестоимость

а) себестоимость единицы продукции Сз=7125,23 руб.; Сп=6987,93 руб.

б) годового заводского выпуска

 

Сз = Сз ´ Вз = 7125,23´ 38331 = 273117191 руб.;

Сп = Сп ´ Вп = 6987,93 ´ 46281,72 = 323408791 руб.

 

. Производительность труда

 

а) ПТз = Вз/Рсч з = 38331/40 =1008,043 т/чел.;

ПТп = Вп/Рсч. п = 46281/38 = 1157,043т/чел.

 

б) в стоимостном выражении

 

ПТз = Аз/Рсч з = 319762951,7/40 = 7994073,791 руб. /чел;

ПТп = Ап/Рсч п = 386089050,5/38 = 10160238,17 руб. /чел.

 

. Рост производительности труда

 

DПТ = (ПТп - ПТз) /ПТз ´ 100% = (349,71 - 327) /327 ´ 100% = 27,10%

 

. Проектная прибыль

 

Пп = (Ц - Сп) ´ Вп = (8342,15 - 6987,93) ´ 46281,72 = 62711730,6 руб.;

DП = Пп - Пз = 62711730,6 - 746332,17 = 61965398,43 руб.

 

. Годовой экономический эффект

 

Эп = DП - Ен ´ Кп = 61965398,43 - 0,15 ´ 3052585,7 = 61507510,58 руб.

 

. Приведенные затраты

 

Зз = Сз + Ен ´ Кз/уд = 7125,23 + 0,15 ´ 57,93 = 7134,23 руб. /т;

Зп = Сп + Ен ´ Кп/уд = 6987,93 + 0,15 ´ 60,21 = 6991,38 руб. /т.

 

. Коэффициент экономической эффективности

 

Ер = DП/Кп = 61965398,43 /3052585,7 = 0,73.

 

. Срок окупаемости

 

Тр = Кп/DП = 3052585,7 /61965398,43 = 2,9 года.

 

Таблица 10.5

Технико - экономические показатели

П/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Отклонения
			Заводские	Проектные	Абсолютные	%
1	Годовой объем производства
а	В натуральном выражении	т	38331	46281,72	7950,72	1,21
б	В стоимостном выражении	т. руб.	319762952	386089051	66326098,8	1,21
2	Капитальные вложения	руб.	2030430	3052585,7	1022155,7	1,50
3	Удельные капитальные вложения	руб. /т	65,95	52,97	12,98	0,80
4	Себестоимость
а	Единицы продукции	руб. /т	7125,23	6987,93	137,3	0,98
б	Годовой выпуск	т. руб.	273117191	323408791	50291600	1,18
в	Годовой проектный выпуск	т. руб.	325005731	323408791	1596940	1,00
5	Численность работающих	чел.	46	44	2	0,96
	в том числе рабочих	чел.	40	38	2	0,95
6	Производительность труда
а	В натуральном выражении	т/чел	1008,043	1157,043	149	1,15
б	В стоимостном выражении	руб. /чел	7994073,79	10160238,2	2166164,379	1,27
7	Приведенные затраты	руб. /т	59,93	73,21	13,28	1,22
8	Прибыль	т. руб.	62711730,6	649653980	586942249,8	10,4
9	Годовой экономический эффект	руб.		6150751
10	Коэффициент эффективности			0,73
11	Срок окупаемости	год		2,9