Такой же алгоритм используется при приведении инвентаризации

Приемка товара

Процесс приемки товаров от поставщиков является одним из самых важных процессов в цепочке контроля товара по качеству и количеству. От того, насколько грамотно осуществлена приемка товаров, зависит во многом дальнейший его учет в системе товародвижения.

Перед приемкой товара необходимо проверить пакет документов.

Приемка желательна только при наличии в информационной системе (ИС) документа «Заказ поставщику».

Приемка товара осуществляется по количеству и по качеству. При приемке необходимо сверить фактическое количество каждого товара с количеством в накладной, а также входные цены. При этом должны соблюдаться следующие основные принципы:

Позиции, которые отсутствуют в документе «Заказ поставщику», приниматься не должны – незаказанное не брать.

Позиции, которые превышают по количеству указанное значение в документе «Заказ поставщику», приниматься сверх этого количества не должны - лишнее не брать.

Позиции, цены на которые превышают цены в документе «Заказ поставщику», приниматься не должны – по завышенным ценам не брать.

Проверка по качеству предполагает выбраковку товаров, имеющих внешние дефекты и истекший или небольшой срок годности.

Возможны несколько вариантов приемки товаров:

одной накладной поставщика соответствует один, два или более заказов

один заказ - одна, две или более приходных накладных.

По технике исполнения существует два способа приемки товара: при помощи ТСД и вручную.

1.1. Описание прошивки для ТСД.

Ниже приведено главное меню прошивки ТСД.

Рассмотрим основные пункты меню подробнее:

1.2. Сбор по факту

В этот раздел грузиться номенклатура из «Группы товаров в оборудовании». Информация содержит ШК, Наименование, и розничную цену.

Применяется для проведения инвентаризаций, контроля ценников и т.д.

В этом разделе, загрузив номенклатуру из группы «Товары в оборудовании» можно формировать множество документов и выгружать в 1С в разрезе документов.

Как это сделать?

1.2.1 Сбор по факту –> ВВОД НОМЕРА ЗАКАЗА -> ENTER

вводим произвольный номер накладной, по которому мы будем идентифицировать эту выгрузку в 1С, НАЖИМАЕМ ENTER. Получаем:

Ввод номера накл. -> ENTER.

Вводим номер накладной. НАЖИМАЕМ ENTER

далее можно сканировать или вводить вручную позиции. При вводе (сканировании) штрих-кода, вносятся значения количества товара. При этом цена подставляется из справочника 1С-ТКПТ, который мы загрузили в ТСД заранее. По окончании ввода НАЖИМАЕМ ENTER.

для завершения ввода всех позиций нажимаем ESC. Выходим на номер накладной. Далее, мы можем:

просмотреть созданную накладную. Для этого на выбранной накладной нажимаем клавишу «0». В появившемся меню выбираем пункт «2. Просм. Тов.»

выгрузить накладную в 1С-ТКПТ.

ввести следующую накладную. Для этого повторяем шаги с п.1

Такой же алгоритм используется при приведении инвентаризации.

Сбор по заданию.

Этот раздел позволяет принимать товар в разрезе заказов. При этом контролируется:

закупочная цена с учетом поправки на копейки из параметров подразделения,

количество в заказе с учетом поправки из параметров подразделения.

!!!! ВНИМАНИЕ: