Приложение N 1 к Листу 02

 

Доходы от реализации и внереализационные доходы

 

┌──┐ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3

Признак налогоплательщика (код) │ 1│ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

└──┘ 3 - резидент особой экономической зоны

 

Показатели Код Сумма (руб.)

строки

1 2 3

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

Выручка от реализации - всего 010 │ 8│ 5│ 6│ 2│ 9│ 9│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │

в том числе: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного 011 │ 6│ 3│ 1│ 4│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │

производства └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

выручка от реализации покупных товаров 012 │ 2│ 1│ 7│ 8│ 9│ 9│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

выручка от реализации имущественных прав, за исключением ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

доходов от реализации прав требований долга, указанных в 013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Прил. 3 к Листу 02 └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

выручка от реализации прочего имущества 014 │ 7│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

- всего └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

 

в том числе сумма отклонения фактической выручки от

реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже:

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

минимальной (расчетной) цены сделок на организованном 021 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

рынке ценных бумаг └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном 022 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

рынке ценных бумаг └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

Выручка от реализации предприятия как имущественного 023 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

комплекса └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 030 │ 1│ 1│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

3 к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к Листу 02) └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

Итого доходов от реализации (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 040 │ 8│ 6│ 7│ 2│ 9│ 9│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │

+ стр. 030) └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

Внереализационные доходы - всего 100 │ 1│ 1│ 5│ 9│ 6│ 9│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │

в том числе └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном 101 │ 1│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(налоговом) периоде └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

 

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, 102 │ 5│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

перевооружении, частичной ликвидации основных средств

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 103 │ 8│ 6│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК) └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

 

в виде стоимости излишков материально-производственных ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате 104 │ 1│ 1│ 8│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

инвентаризации └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в 105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

 

доходы, полученные профессиональными участниками рынка ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, 106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

включая банки, по операциям с финансовыми инструментами └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

срочных сделок не обращающимися на организованном рынке

 

 

┌──┐ ┌──┐

│ │ │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

└──┘ штрих-код └──┘ ИНН │ 7│ 7│ 1│ 5│ 2│ 2│ 2│ 0│ 3│ 8│ │ │

0020 9083 └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┐

КПП │ 7│ 7│ 1│ 5│ 0│ 0│ 0│ 9│ 3│ Стр.│ 0│ 0│ 7│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘

Приложение N 2 к Листу 02

 

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки,

Приравниваемые к внереализационным расходам

 

┌──┐ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3

Признак налогоплательщика (код) │ 1│ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

└──┘ 3 - резидент особой экономической зоны

 

Показатели Код Сумма (руб.)

строки

1 2 3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

работам, услугам 010 │ 6│ 4│ 1│ 4│ 8│ 5│ 7│ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном 020 │ 1│ 1│ 8│ 5│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │

(налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 │ 1│ 0│ 6│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

Косвенные расходы - всего 040 │ 7│ 5│ 9│ 9│ 8│ 6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

в том числе: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 041 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

за исключением налогов, перечисленных в статье 270 НК └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

 

расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем

вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

не более 10% 042 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

не более 30% 043 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК 045 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

расходы налогоплательщиков - общественных организаций

инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

единственными собственниками имущества которых являются 046 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

264 НК

расходы на приобретение права на земельные участки, ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые 047 │ 3│ 1│ 7│ 2│ 5│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

расходами отчетного (налогового) периода - всего └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

из них при признании расходов:

в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

менее 5 лет) 048 │ 3│ 1│ 7│ 2│ 5│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

налогового периода 049 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

в течение срока, установленного договором при ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

приобретении земельного участка на условиях рассрочки 050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

в течение срока действия договора аренды земельного ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

участка, не подлежащего государственной регистрации 051 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

расходы на НИОКР 052 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

в том числе не давшие положительного результата 053 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

установленному Правительством Российской Федерации 054 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

в том числе не давшие положительного результата 055 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02) 059 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Цена приобретения реализованного прочего имущества и ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

расходы, связанные с его реализацией 060 │ 6│ 5│ 5│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

имущественный комплекс 061 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

 

┌──┐ ┌──┐

│ │ │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

└──┘ штрих-код └──┘ ИНН │ 7│ 7│ 1│ 5│ 2│ 2│ 2│ 0│ 3│ 8│ │ │

0020 9090 └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┐

КПП │ 7│ 7│ 1│ 5│ 0│ 0│ 0│ 9│ 3│ Стр.│ 0│ 0│ 8│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘