Основное оборудование.

К приобретению выбран комплект основного оборудования фирмы "Лестро-Лединек" с использованием клеепрессовой системы "HESS".

Состав оборудования:

1. Сушильные камеры S-50 - 1 шт, S-100 - 1 шт, общим объемом загрузки - 150 м³/цикл.

2. Центральная установка для форматной распиловки:

- комплект оборудования для продольно-поперечной распиловки древесины, предварительной двухсторонней калибровки с одновременным продольным распиливанием (спец. станок ROTOLES);

- три автоматических линии для поперечного раскроя и сортировки;

- автоматическая линия для сращивания по длине ;

- комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров.

3. Линия по производству массивных мебельных щитов и брусков:

- четырехсторонний строгальный станок ROTOLES;

- спец. двухшпиндельный круглотельный станок для продольной распиловки B-2V/18.5;

- прессовая система HESS и VF - 1300*2500*(12 - 40);

- спец. Станок для калибровки ROTOLES;

- двухсторонний форматно-обрезной станок TSA - 200/W;

-коплект приводных и неприводных роликовых транспортеров, загрузочно-разгрузочных устройств .

4. Оборудование для заточки инструментов:

- универсальный станок для заточки инструментов типа Ф36М;

- станок для заточки плоских ножей в строгальных головках BSG - 250;

Вспомогательное оборудование.

Состав оборудования:

1. Система пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией.

2. Система удаления пусковых отходов древесины.

3. Система кондиционирования воздуха (поддержание определенной W воздуха).

4. Оборудование электромеханической мастерской.

5. Внутрицеховой и заводской транспорт.

В процессе выбора оборудования был проведен широкий сравнительный анализ качественных характеристик, условий поставки, времени исполнения и цеховых показателей основного и вспомогательного оборудования.

Основные преимущества оборудования:

1.Качество обработанных поверхностей, в связи с применением системы торцевого фрезерования, значительно выше по сравнению с классической системой обработки строганием, особенно при обработке сучков.

2. Меньший расход древесины - другое очень важное преимущество. Это достигается тем, что при данном способе строгания возможно применение меньшего припуска и уменьшению дефектов обработки. Общая экономия древесины достигает 8 - 9%.

3. Меньший расход шлифовальных лент и другого режущего инструмента. К примеру, расчет расходов на приобретение оборудования и инструмента четырехсторонних станков классического и станка "Ротелес" показывает экономию до 50% по сравнению с классическим станком.

4. Меньший расход электроэнергии в связи с меньшими усилиями резания и применением, соответственно, электродвигателей меньшей мощности.

5. Из других преимуществ нового способа обработки, запатентованного как принцип "Ротолес" и используемый в основных станках, можно отметить меньшее количество пыли, что положительно влияет на экологическое состояние производства и снижает пожаро- и взрывоопасность, а также использование заготовок меньших размеров.

Подготовка производства:

Опишите потребности в проектировании и изготовлении технологической оснастки и специального инструмента. Сколько на это потребуется времени и предполагаемые затраты?

Капитальные вложения:

Какие будущие капиталовложения в завод и оборудование запланированы? Как они будут финансироваться? Какие главные капиталовложения были совершенны за последние несколько лет? Какова была их стоимость и как они финансировались? Опишите планируемые продажи активов, по какой причине и на каких условиях?

ПЛАН ПЕРСОНАЛА

Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек.

Опишите существующий и требуемый в будущем административный персонал, должности, подразделения, требования к квалификации, количество, заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в общих административных издержках?

План персонала

Управление (в таблице указан существующий персонал, за исключением мастеров, которые войдут в штат для осуществления настоящего проекта)

Доля затрат на заработную плату в общих административных издержках - 40%

Производственный персонал:

Опишите существующий и требуемый в будущем производственный персонал, основные производственные операции, подразделения, требования к квалификации, количество, сдельная и повременная заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в производственных издержках?

Производство (Действующее)

Проектируемое производство

Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.

Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%

Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.

Персонал службы маркетинга и сбыта:

Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные обязанности, подразделения, требования к квалификации, количество, сдельная и повременная заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт?