Расчет проекта по предоставлению Интернет-услуг в гостинице
Резюме проекта
Цель проекта — открытие Интернет-центра в гостинице. В центре любой желающий за определенную плату может получить следующие услуги: ¾ доступ в Интернет: Web-сайты, электронная почта, Skype; ¾ скачивание текстовых, аудио- и видеофайлов; ¾ возможность набрать, отредактировать текст или таблицы; ¾ копирование материала на дискеты и диски; сканирование; ¾ распечатка необходимого материала на лазерном принтере ¾ ксерокопирование. В центре будет установлено 20 современных компьютеров, подсоединенных на скорости 10 Мбит/с к сети Интернет. Начальные затраты (приобретение оборудования, ремонт помещения) составляют 82 204 рублей. Для покрытия этих и других затрат, связанных с открытием компьютерного Интернет-центра гостиница планирует взять возьмем кредит в размере 82 204 рублей в банке под 20% годовых на период в один год. Ежемесячные выплаты составят 8 220,4 рублей. В течение рассматриваемого периода количество компьютеров меняться не будет. Доход с каждого компьютера в сутки при круглосуточной работе постоянный и составит в среднем 480 рублей (с 20 компьютеров — 9600 рублей в сутки). Основные требования: 1. Помещение: хорошее техническое состояние, респектабельный внешний вид, доступное местонахождение. 2. Материалы и оборудование: компьютерная техника и комплектующие изделия высокого качества. 3. Персонал: Подбор всего персонала будет проводиться после личного собеседования. При наборе сотрудников к претендентам будут выдвигаться следующие требования: ¾ общительность и умение общаться с людьми; ¾ интерес к сфере своей работы; ¾ опыт работы; ¾ знание английского языка. В клубе будут работать 6 человек: технический директор, четыре администратора, секретарь. Месячный фонд заработной платы составляет 88 000 рублей. Основные ежемесячные издержки предприятия: ¾ выплаты по кредиту; ¾ плата за энергоснабжение; ¾ амортизация оборудования; ¾ фонд заработной платы; ¾ выплаты в пенсионный фонд; ¾ выплаты в фонд обязательного медицинского страхования; ¾ отчисления в фонд занятости; ¾ оплата провайдеру за обеспечение доступа в сеть Интернет.
Анализ положения дел в отрасли
В настоящее время в России идет бурная компьютеризация. Сейчас обладание информацией — одна из главных составляющих успеха. Сеть Интернет на данный момент является одним из крупнейших источников информации. У современных людей возникает все большая необходимость получить доступ к ресурсам всемирной сети. В гостиничном Интернет-центре постояльцам будет предоставлен качественный высокоскоростной доступ в сеть в комфортной обстановке. Новая услуга будет адресована в первую очередь корпоративным и бизнес-пользователям.
План маркетинга
План действий по маркетингу Интернет-центра предназначен для реализации стратегии предприятия на 12-месячный период с начала работы. Главная цель предприятия на этот период: ¾ создание Интернет-центра в гостинице; ¾ окупаемость вложенных в проект вложений за год; ¾ создание новых рабочих мест. План нацелен на то, чтобы через 2-3 месяца с момента организации достичь 65-75% реализации произведенных услуг. В дальнейший период выйти на уровень 85% реализации произведенных услуг. В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия: ¾ анализ возможностей подразделения; ¾ оценка методов ценообразования; ¾ изучение конкурентов; ¾ выбор наиболее благоприятного сегмента рынка; Ценовая политика фирмы должна строится на соотношении высокое качество — высокая цена. По всем пунктам плана маркетинга необходимо придерживаться основной стратегии подразделения. Должна быть постоянная работа с клиентами. Задача маркетинговой компании — обеспечить посещаемость с первых дней работы центра.
2.4 Производственный план
В качестве места для организации центра можно рассматривать помещение 50 квадратных метров в здании самой гостиницы. Место расположения помещения должно быть продумано со следующих позиций: ¾ удобный доступ в Интернет-центр для гостей гостиницы; ¾ близость к существующим бизнес-помещениям гостиницы (конференц-залу, комнат для совещаний, центру связи. Помещение нужно будет переоборудовать под Интернет-центр, провести проводку и линии связи, при необходимости сделать соответствующий ремонт. Стоимость ремонта планируется в 210 000 рублей. В помещении будут работать 20 компьютеров, объединенных в локальную сеть, к ним 20 модемов объединенные в одну стойку и подключенные к телефонной линии через специальный разветвитель. Необходим доступ по выделенной сети, который обеспечит более высокие скорости передачи информации. Это происходит за счет того, что локальная сеть, в которую включены компьютеры, имеют прямой канал связи (выделенную линию) с узлом провайдера (CITYLINE). Для доступа в Интернет необходимо: ¾ подключение к выделенной сети (12500 руб.); ¾ сетевая карта (3750 руб.); ¾ ежемесячная абонентская плата провайдеру 6000 руб. Итого: 22250 рублей. В ниже указанных таблицах приведен список основных фондов предприятия с указанием рыночной стоимости. Таблица 1. Компьютеры и оргтехника
Итого | 11516 |
Итого: 11 516 долл. США (287 900 руб.).
Таблица 1. Мебель, фурнитура и другие затраты
№ | Наименование | Цена , руб. | Количество | Стоимость , руб. |
1 | Стулья | 500 | 40 | 20000 |
2 | Столы компьютерные | 1 079 | 22 | 23738 |
3 | Столы офисные | 2500 | 2 | 10000 |
4 | Кассовый аппарат | 6000 | 1 | 6000 |
5 | Светильники | 250 | 10 | 2500 |
6 | Жалюзи | 1690 | 5 | 8450 |
Итого | 70688 |
Итого: 70 688 руб.
2.5 Организационный план
Для эффективной работы предприятия необходим тщательный подбор персонала. Ниже приведены требования к каждой должности в нашем предприятии.
Технический директор координирует работу всего подразделения гостиницы, занимается кадрами (прием на работу, увольнение), осуществляет руководство работой центра, решает все вопросы, связанные с постоянной работой центра. Финансовые и организационные вопросы, касающиеся прибыли и развития клуба решаются совместно с руководством гостиницы. Кроме того, он отвечает за поставку, ремонт оборудования в случае его износа, технического старения.
Администраторы поддерживают функционирование сервера и программного обеспечения. Должны иметь высшее образование по специальности «Программирование» или «Администрирование электронных сетей». Администраторы должны быть общительными, осведомленными в своем деле, заинтересованными в сфере своей работы.
Секретарь ведёт документацию работы Интернет-центра.
Подбор всего персонала будет проводиться после личного собеседования. При наборе сотрудников к претендентам будут выдвигаться следующие требования:
¾ общительность и умение общаться с людьми;
¾ трудолюбие;
¾ интерес к сфере своей работы;
¾ честность;
¾ опыт работы;
¾ знание английского языка.
Организационно-штатная структура нашего предприятия приведена на схема. В таблице приведено штатное расписание на первый год работы Центра с указанием наименований должностей, количества штатных единиц и должностных окладов.
Таблица 3. Штатное расписание Интернет-центра
Наименование должности | Количество штатных единиц | Должностные оклады | Месячный фонд зарплаты, руб. |
Технический директор | 1 | 20000 | 20000 |
Секретарь | 1 | 8000 | 8000 |
Администратор | 4 | 15000 | 60000 |
Итого: | 88000 |
2.6 Финансовый план
1. Постоянные расходы.
1) Погашение банковского кредита. Здесь имеются в виду отчисления, которые составляют погашение основной суммы кредита.
2) 3аработная плата работникам — 88 000 руб.
3) Начисления на заработную плату.
¾ в пенсионный фонд — 28%;
¾ в фонд социального страхования — 5,4%;
¾ в фонд обязательного медицинского страхования — 3,6%;
¾ в фонд занятости — 1,5%.
Итого: 38,5% от 88 000 руб. — 33 880 руб.
4) Амортизационные отчисления. Износ оборудования составляет 10% от балансовой стоимости оборудования в год, поэтому 10% от 82 204 руб. составляет 8 220,4 руб., а в месяц — 685 руб.
2. Переменные расходы (расчеты на первый месяц).
1) Налог на прибыль равен 35%, налоговой базой является прибыль от реализации услуг без НДС, т.е. балансовая прибыль.
Выручка = 288 000, а затраты – 121 880, т.е. балансовая прибыль в данном месяце = 166 120 руб.
2) НДС. Налог на добавленную стоимость 20%, налогооблагаемой базой является прирост стоимости, т.е. заработная плата + амортизационные отчисления + чистая прибыль. НДС составляет 50 961 руб.
2019-05-23 | 361 | Обсуждений (0) |
5.00
из
|
Обсуждение в статье: Расчет проекта по предоставлению Интернет-услуг в гостинице |
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы