Расчет основных технико-экономические показателей.

Расчет численности персонала

 

 

Включает в себя определение эффективного фонда рабочего времени и потребности в ремонтном, эксплуатационном, вспомогательном персонале, а также расчет численности цехового персонала.

Необходимо провести расчёт численности персонала.

 

Расчет численности персонала сводим в таблицу 7.

 

   Таблица 7 – Расчет численности персонала

 

Наименование профессий	Разряды	Количество
1	2	3
Инженер	специалист	1
Мастер	5	1
Электромонтажник	3	3
Крановщик	2	1
Экскаваторщик	2	1
Водитель грузовика		1
Вся численность	-	8

 

Расчет тарифного фонда оплаты труда

 

 

Для определения тарифного фонда оплаты труда рабочих определяем дневную тарифную ставку по разрядам. Данные расчетов приводим в таблице 8.

 

Таблица 8 – Расчет дневных тарифных ставок по разрядам

Разряд	I	II	III	IV	V	VI
Тарифный коэффициент	1,0	1,1	1,2	1,35	1,54	1,8
Дневная тарифная ставка, руб.	128	141,79	154,68	174	198,5	232

 

Тарифный фонд заработной платы определяем по профессиям и разряда, расчеты сводим в таблицу 9.

 

Таблица 9 – Тарифный фонд заработной платы рабочих

Профессия рабочих	Разряд	Численность, чел.	Часовая тарифная ставка	Действительный фонд рабочего времени на 1 рабочего, часы	Тарифный фонд, руб.
1	2	3	4	5	6
Электромонтажник	3	3	19,2	26	12065
Крановщик	2	1	17,72	6	850,74
Экскаваторщик	2	1	17,72	6	850,74
Водитель грузовика		1	16	26	3328
Всего	-	6	-	-	17094,48

 

Тарифный фонд определяем произведением численности рабочих, дневной тарифной ставки и действительного фонда рабочего времени.

Действительный фонд рабочего времени берем из таблицы 9.

Определение фонда заработной платы цехового персонала производится в таблице 10.

Таблица 10 – Фонд заработной платы цехового персонала

Должность	Категория	Численность, чел	Должность оклад в месяц, руб.	Фонд заработной платы, руб.
1	2	3	4	5
Инженер	специалист	1	15000	3125
Мастер	5	1	13000	2708
Итого	-	2	-	5833

 

Фонд заработной платы определяется путем произведения численности, должностного оклада в месяц и количества отработанного времени.

Расчет дополнительного фонда оплаты труда

 

 

Дополнительный фонд оплаты труда включает в себя оплату за сверхурочную работу, за работу в ночное время, праздничные и выходные дни, за выслугу лет и т.д.

 

Кроме того, в этом разделе подсчитать фонд оплаты труда с учетом районного и северного коэффициентов.

Все расчеты сводятся в таблицу 11.

Таблица 11 – Расчет фонда заработной платы, с учетом дополнительной заработной платы, районного и северного коэффициента.

№	Показатели.	Ед. изм.	Сумма
1	2	3	4
1	Тарифный фонд ЗП.	руб.	17094,48
2	Фонд заработной платы цехового персонала	руб.	5833
3	Премии и доплаты к тарифному фонду	руб.	7738
4	Итого тарифный фонд	руб.	30655,48
5	Районный коэффициент.	руб.	6133
6	Северный коэффициент	руб.	9199,6
7	Общий фонд ЗП.	руб.	45988,08
8	Отчисления на социальные нужды всего, 30%	руб.	13796,4

 

Премии и доплаты к тарифному фонду начисляются в процентах % на сумму тарифного фонда заработной платы и фонда заработной платы.

Районный коэффициент (20%) и северный коэффициент (30%) начисляются на сумму итого тарифный фонд.

Отчисления на социальные нужды находятся от общего фонда заработной платы.

На основании проведенных расчетов составляется сводный план по труду.

Таблица 12 – Сводный план по труду

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	2	3	4
1	Стоимость оборудования	тыс. руб.	2053670
2	Численность работающих всего: - в том числе рабочих - специалистов	чел чел чел	8 6 1
3	Выработка на одного работающего	тыс. руб./чел	342278,3
4	Выработка на одного рабочего	тыс. руб./чел	1026835
5	Фонд заработной платы всего персонала: в том числе - рабочих             - специалистов	руб. руб. руб.	45988,08 32417,08 13571
6	Средняя заработная плата на одного - специалиста - рабочего	руб. руб.	7664,6 2554,9

Выработку на 1 работающего определяем по формуле:

 

, тыс. руб./чел

(43)

 

где Q- стоимость оборудования, тыс. руб;

Ч_общ – общая численность работников, чел.

В = 2053670/6 =342278,3 тыс. руб./чел

Выработку на 1 рабочего определяем по формуле:

, тыс. руб./чел

(44)

 

где Ч_раб – численность рабочих, чел.

В = 2053670/2 = 1026835тыс. руб./чел

Расчет амортизации

 

 

Сумма амортизации находится по всем видам ОС по следующим формулам:

, т.р.

(45)

где БС – балансовая стоимость ОС, т.р.

Н_а – норма амортизации в месяц, %

, %

(46)

где Н_экс – срок эксплуатации, лет

 

Полученные данные сводятся в таблицу 13.

Таблица 13 – Расчет амортизационных отчислений

Наименование.	Стоимость оборудования, руб.	Амортизационные отчисления.
		%	руб.
1	2	3	4
Светильник TL-STREET PR 110	487900	6,6	32201,4
Кабель АВВГ 4×25	2625	6,6	173,2
СИП 2 (3×16+1×54,6)	429375	10	42937,5
Ж/б опора СВ 105 - 5	758100	6,4	48518,4
ЭПРА «Гелиос»	107800	3,8	4096,4
Итого	-	-	127927

Расчет основных технико-экономические показателей.

 

Таблица 14 – Технико-экономические показатели

 

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели.
1	2	3	4
1	Стоимость оборудования	руб.	2053670
2	Численность всего персонала: - в том числе рабочих - специалистов и служащих	чел чел чел	8 6 2
3	Выработка на одного: - рабочего - специалистов	чел/час чел/час	342278,3 1026835
4	ФОТ всего персонала: - рабочего - специалиста	руб. руб.	32417,08       13571
5	Средняя ЗП одного: - рабочего - специалиста	руб. руб.	7664,6 2554,9

 

На реконструкцию поселка Нефтебаза , включающую в себя стоимость оборудования, оплату труда персонала, отчисления на социальные нужды и амортизацию потребуется 2241081,5 рублей. Покупка нового оборудования линии 2053670 рублей. Экономия составила 187411,5 рублей.

Анализируя экономические показатели по реконструкции уличного освещения, сравнивая их со стоимостью нового аналогичного оборудования можно сделать следующий вывод: оборудование, ранее установленное в поселке Нефтебаза ,уже устарело и потребляло много электроэнергии. Современные технологии позволяют установить новое оборудование с меньшим потреблением электроэнергии, и тем самым улучшить качество освещения.

 

Численность персонала занятого на реконструкцию уличного освещения составило 8 человек, в том числе рабочих 6 человек. Выработка на одного рабочего – 1026835руб/чел, на одного работающего – 342278,3 руб./чел. Фонд оплаты всего персонала – 32417,08руб. Средняя заработная плата за отработанные часы рабочего составляет – 5855 рублей.