Клиентно-ориентированная политика

 

Сауна находится в городе Хабаровск.

 

Таблица 1. Время в пути от сауны

Время в пути от сауны	Окрестности Хабаровска	Центр Хабаровска
Машиной	25 минут	15 минут
Автобусом	30 минут	20 минут

 

Население г. Хабаровска составляет около 1 млн. человек.

Сауна будет работать для клиентов из г. Хабаровска и окрестностей, а также гостей, проживающих в отеле «Надежда».

Ожидается постоянный спрос на услуги сауны: летом – это клиенты, проживающие в отеле «Надежда»; в межсезонье – это посетители из ближайших городов. Но основной рынок – это отель и г. Хабаровск. Сезонности в спросе не будет наблюдаться.

Средняя стоимость одного часа в частных саунах колеблется в размере 200 руб.

В саунах при пансионатах и отелях стоимость их входит для проживающих в стоимость путевки в размере 250 руб. с человека за сутки, а с непроживающих – 150 руб. за час.

Проектируемая сауна имеет стоимость одного часа – 400 руб.

Сауна рассчитана на обеспечение клиентов, которые являются основными потребителями дорогих услуг. Они ценят комфортные условия. Часто бывают в ресторанах, ночном клубе отеля, проживают в его номерах. Эти клиенты не будут пользоваться услугами других саун, так как в них условия менее комфортны и они находятся достаточно далеко от отеля. В ближайших районах нет саун подобных проектируемой. Таким образом, эта сауна не будет иметь конкурентов в настоящее время.

4. Стратегический рыночный план

Ценообразование

 

Предварительно до расчета издержек устанавливаем цену – 400 руб. за один час работы сауны.

Продвижение услуг

 

Будут использованы следующие методы стимулирования и продвижения услуг [3, с. 166]:

§ во всех буклетах отеля «Надежда», где есть перечень услуг, которые может получить клиент, отдыхая в нем, будет указана сауна. Эти буклеты находятся в каждом номере отеля, на барных стойках, стойках портье, по внутреннему телевизионному каналу постоянно транслируется информация об услугах предоставляемых гостям отеля, в том числе и о сауне (бесплатно);

§ бегущая строка на местных телевизионных каналах г. Хабаровска;

§ объявления в газетах, печатающих бесплатные объявления: «С легкой руки», «Неделя Хабаровска», «Все для вас»;

§ подача платных объявлений в газетах: «Хабаровский рабочий», «Прибой»;

§ рассылка информационных писем о предоставляемой услуге директорам фирм, предприятий с перечислением фирм уже пользующихся данной услугой;

§ бонусные скидки: если клиент выкупает 20 часов, то получает еще 2 часа бесплатно, и эти 22 часа могут быть использованы в течение 3 месяцев;

§ распространение рекламной информации в спортивных клубах;

Для формирования бюджета стимулирования принят метод исчисления в процентах от полной себестоимости и составляет –2%.

5. Технический план реализации проекта

 

План реализации проекта состоит из трех основных этапов [5, с. 144]:

1) строительно-монтажные работы, составляющие 4 месяца;

2) внедрение на рынок, занимающее 8 месяцев;

3) предоставление услуг, осуществляемое 6 лет.

На первом этапе выполняются следующие работы:

Ø строительно-монтажные работы: перепланировка помещений, отделка;

Ø закупка и получение фильтрующего оборудования, комплекта сауна-нагреватель;

Ø монтаж оборудования;

Ø закупка и установка мебели, бытовой техники, коврового покрытия.

На втором этап происходит внедрение на рынок. За это время о сауне узнает достаточное количество клиентов, и сформируются постоянная клиентура

На третьем этапе осуществляется предоставление услуг при спросе 4800 часов в год в течение 6 лет.

Горизонт расчета.

Оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого принимаем из реального срока службы основного оборудования: комплект сауна и нагреватель, фильтрующее оборудования, равного 7 лет [5, с. 133].

Горизонт расчета измеряется количеством шагов в расчете. За шаг расчета в пределах расчетного периода принимаем:

Ø один месяц для первого года;

Ø один год для дальнейшей работы сауны.

6. Организационный план

Организационно-правовая форма реализации проекта

 

Предлагаемая организационная структура предприятия – общество с ограниченной ответственностью.

Структура управления

 

Сауна работает с 13⁰⁰ до 23⁰⁰, перерыв 2 час, без выходных и праздничных дней. Для непрерывной работы сауны необходим один человек, обслуживающий клиентов. На следующий день он отдыхает, а работает другой. Таким образом, явочное число рабочих – 2 человека, работающих через день по 8 часов.

Время работы сауны при непрерывной работе:

§ 365 дней в год – номинальное время Т_Н;

§ 253 дня в год – эффективное время Т_ЭФ

Списочное число рабочих определяется по формуле [9, с. 101]:

 

Ч_СП=Ч_ЯВ*Т_Н / Т_ЭФ (1)

 

Ч_СП=2 * 365/253=3

Таким образом, списочное число рабочих составит 3 человека.

Оплата труда рабочих – повременная, месячная.

 

Таблица 2. Структура управления и распределение должностных обязанностей [10, с. 188]

Должность	Должностные обязанности	Примечание
менеджер	руководство; юридическое обеспечение; маркетинг; технические вопросы; производственные вопросы;	является одним из учредителей
бухгалтер	бухучет	работает по договору
рабочие	следят за сохранностью материальных ценностей; своевременно докладывают о неисправностях; обслуживают клиентов; следят за чистотой и порядком в сауне.

 

Таблица 3. Годовой фонд оплаты труда персонала

Должность	Количество	Зарплата
		в месяц на 1 человека	в год на 1 человека	всего в год
рабочие	3	4500	54000	162000
бухгалтер	1	4700	56400	56400
менеджер	1	5900	70800	70800
итого				289200

 

Фонд оплаты труда на 1 час составит – (282920:4800) = 58,9 руб.

Отчисления на социальные нужды (35,65%) – 21 руб.

Всего на 1 час работы сауны – 80 руб.

7. Финансовый план

Калькуляция издержек производства.

Ранее произведенные расчеты сводим в таблицу 4 и определяем: себестоимость, условно-постоянные издержки (У. Пос.), условно-переменные издержки (У. Пер.).

 

Таблица 4. Калькуляция себестоимости одного часа при спросе 2800 в год

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.	% к полной себестоимости	Примечание
1. Мыло, шампунь, моющие средства	150	11,8
2. Энергоносители	135	10,6
3. Зарплата	289,2
4. Отчисление на социальные нужды (35,6%)	103,0	8,1
5. Зарплата с отчислениями	392,2	30,9
6. Содержание и эксплуатация оборудования, зданий	152,8	12,0	в том числе амортизация 54,8
7. Реклама	33	2,6	4% от суммы (1+2+5+6)
8. Налоги	15	1,2
9. Себестоимость	878	100
10. Постоянные издержки	593	46,7	Сумма (5+6+7+8)
11. Переменные издержки	285	22,4	Сумма (1+2)
12. Постоянные издержки без амортизации	538,4	42,38

 

Стоимость одного часа работы сауны равна:

878: 4800 = 0,183 (тыс. руб.) или 183 руб.