Декомпозиция процессов

Общие положения.

Для оценки соответствия процессов в ходе технического аудита структурных подразделений служб и дирекций все процессы в их деятельности разделены по следующим критериям:

1. Главный процесс (УРОВЕНЬ 0)– основной производственный процесс в деятельности структурного подразделения (примеры: для ремонтного вагонного депо главный процесс - плановые виды ремонта грузовых вагонов; для эксплуатационного вагонного депо – обеспечение исправного технического состояния грузовых вагонов в эксплуатации).

2. Основные процессы (УРОВЕНЬ 1) – процессы, образовавшиеся в итоге декомпозиции главного процесса.

3. Процессы (УРОВЕНЬ 2) – процессы, образовавшиеся в итоге декомпозиции основных процессов.

4. Подпроцессы (УРОВЕНЬ 3) – процессы, образовавшиеся в итоге декомпозиции процессов.

5. Субпроцессы (УРОВЕНЬ 4) – процессы, образовавшиеся в итоге декомпозиции подпроцессов.

С целью возможности проследить декомпозицию основных процессов на составляющие, они все нумеруются, начиная с № 1.

Далее процессам, полученным после декомпозиции основных процессов (в данном случае №1) присваиваются номера: 1.1., 1.2., 1.3. и т. д.

Подпроцессам, полученным в результате декомпозиции процессов, следует присвоить номера: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., и т.д.

Субпроцессам следует присваивать буквенные индексы, например, 1.1.1а., №1.1.1б., 1.1.1в ( а, б, в, г, и т. д. по алфавиту) и т. д.

Таким образом, в обозначении всего комплекса процессов, первая цифра будет обозначать порядковый номер основного процесса, вторая цифра - порядковый номер процесса, третья цифра - порядковый номер подпроцесса, буквенный индекс – алфавитный порядок субпроцесса. (см. далее)

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

Процессов в деятельности структурных подразделениях дороги по эксплуатации ССПС

ГЛАВНЫЙ ПРОЦЕСС : Эксплуатация ССПС в целях обеспечения выполнения работ инфраструктуры железной дороги.

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ: 1. Выполнение путевых и строительно-монтажных работ. 2. Поездная и маневровая работа ССПС. 3. Капитальный и средний ремонт ССПС. 4. Техническое обслуживание и текущий ремонт ССПС 5. Управление персоналом.

железный дорога дирекция структурный

ПРОЦЕССЫ:

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС №1- Выполнение путевых и строительно-монтажных работ.

Обозначение	Наименование процесса	Руководящие документы
1.1.	Производство работ по ремонту пути, энергообеспечения, связи и СЦБ	Инструкции по эксплуатации строительно-дорожных машин и ССПС. ЦРБ-756 ЦРБ-934, ЦП-485, ЦЭ-761, ЦШ-530,ЦП-597. Технологические процессы ремонта пути.
1.2.	Транспортная работа по перевозкам персонала и материалов для ремонта.	ЦРБ-756, ЦРБ-934, ЦП-769, ЦП-597. технологический процесс предприятия.
1.3.	Производство подъемно-транспортной работы.	ЦРБ-756, ПБ-10-382-00,ЦМ-4771 ПБ10-256.

 

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС №2 - Поездная и маневровая работа ССПС.

Обозначение	Наименование процесса	Руководящие документы
2.1	Движение ССПС в транспортном режиме.	ЦРБ-756, ЦРБ-757, ЦД-790,ЦРБ-934 ЦП-908, ЦП-597. ЦРБ 704,705  технологический процесс предприятия.
2.2	Движение ССПС в рабочем режиме.	ЦРБ-756, ЦРБ-757,ЦД-790,ЦРБ-934 ПОТ РО-32-ЦП-652-77  технологический процесс предприятия. Инструкции по эксплуатации ССПС и железнодорожно-строительных машин
2.3	Профилактическая работа по результатам дешифрации кассет регистрации параметров движения	ЦРБ-756, ЦРБ-757,ЦД-790,ЦРБ-934 ЦРБ-704,705 Методики выполнения анализов.
2.4	Обеспечение и подготовка необходимых документов для эксплуатации ССПС (выписки из ТРА, приказа о скоростях, АУ-12, акт КТО и др.)	ЦРБ-756, ЦРБ-757, ЦД-790, ЦРБ-934,ЦРБ-704,705.

 

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС №3 - Капитальный и средний ремонт ССПС.

 

Обозначение	Наименование процесса	Руководящие документы
3.1	Учет и анализ работы ССПС	ЦРБ-934, Инструкция по эксплуатации, паспорта и формуляры ССПС, Руководство СИ-2670, ВС-11224, технологический процесс предприятия.
3.2	Планирование ремонтов и обеспечение ресурсами	Положения о службах и отделах ССПС. ЦРБ-934 СИ-2670 технологический процесс предприятия.
3.3	Выполнение ремонтов в специализированных предприятиях по ремонту ССПС	ЦРБ-934 Си-2670, Вс11224 ЦПО-39/50 ЦПО- 31, технологический процесс ремонта ССПС.

 

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС №4 - Техническое обслуживание и текущий ремонт ССПС

Обозначение	Наименование процесса	Руководящие документы
4.1	Учет и анализ работы ССПС в структурных подразделениях	Паспорта и формуляры ССПС, Си-2670. ВС-11224.
4.2	Планирование ТР и ТО и обеспечение ресурсами.	Си-2670, ВС-11224, ЦРБ-934.
4.3	Выполнение ЕТО, ТО, ТР в структурных подразделениях	ЦРБ-934.Си-2670, Вс11224, ЦПО-39/50, ЦП-ЦВ-ЦП-797,ЦРБ-756, ЦП-581,ЦП-597.

 

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС №5 - Управление персоналом.

Обозначение	Наименование процесса	Руководящие документы
5.1	Обучение персонала	Приказ № 2191р технологический процесс предприятия.
5.2	Организация стажировки машинистов ССПС, выполнения КИП и оформления допуска машинистов до самостоятельной работы.	ЦРБ-934, ЦП-597, Цт-594.
5.3	Организация структуры ответственности за эксплуатацию ССПС на предприятии.	ЦРБ-934.
5.4	Организация и работа системы надзора за опасными производствами объектами	ЦП-ЦВ-ЦТ-581. ПБ-10-382-00

 

ПОДПРОЦЕССЫ

ПРОЦЕСС 1.1 - Производство работ по ремонту пути, энергообеспечения, связи и СЦБ

Обозначение	Наименование подпроцесса
1.1.1.	Выполнение работ по текущему содержанию пути и технических устройств
1.1.2.	Выполнение капитальных работ на закрытых перегонах
1.1.3.	Устранение отказов технических средств
1.1.4.	Планирование окон и подготовка к проведению работ в окно
1.1.5.	Транспортировка ССПС на закрытый перегон и обратно
1.1.6.	Управление организацией работ ССПС разных структурных плдразделениях
1.1.7.	Обеспечение условий безопасности движения поездов
1.1.8.	Выполнение ТУ и проектов производства работ
1.1.9.	Организация временной дислокации ССПС на станциях .
1.1.10.	Передача информации оператору ПТО о готовности поезда к отправлению

ПРОЦЕСС 1.2 - Транспортная работа по перевозкам персонала и материалов для ремонта

Обозначение	Наименование подпроцесса
1.2.1.	Организация инструктажа и выдача АУ-12
1.2.2.	Выполнение ЕТО и регламентных работ по приемке ССПС
1.2.3.	Выполнение погрузочных работ
1.2.4.	Выполнение транспортной работы
1.2.5.	Окончание работ. Соблюдение режима труда и отдыха

 

ПРОЦЕСС 1.3 - Производство подъемно-транспортной работы.

Обозначение	Наименование подпроцесса
1.3.1.	Обеспечение безопасной работы подъемно-транспортного оборудования
1.3.2.	Организация погрузо-разгрузочной работы
1.3.3.	Транспортировка и разгрузка

 

ПРОЦЕСС 2.1 - Движение ССПС в транспортном режиме.

Обозначение	Наименование подпроцесса
2.1.1.	Подготовка к движению ССПС в транспортном режиме
2.1.2.	Анализ нарушений и выполнение КИП
2.1.3.	Выполнение поездки
2.1.4.	Действие бригады в нестандартных и аварийных считуациях
2.1.5.	Изучение поездной обстановки и ТРА станций. Закрепление ССПС

 

ПРОЦЕСС 2.2 - Движение ССПС в рабочем режиме

Обозначение	Наименование подпроцесса
2.2.1.	Подготовительные работы по ремонту пути и Т У
2.2.2.	Ограждение место производства работ
2.2.3.	Выполнение работ согласно ППР.
2.2.4.	Сдача и приемка выполненных работ
2.2.5.	Возвращение к месту дислокации

ПРОЦЕСС 2.3 - Профилактическая работа по результатам дешифрации кассет регистрации параметров движения

Обозначение	Наименование подпроцесса
2.3.1	Организация пунктов дешифрации
2.3.2.	Доставка кассет регистрации параметров движения
2.3.3	Дешифрация кассет
2.3.4.	Анализ нарушений
2.3.5.	Разбор нарушений и принятие корректирующих мер по предупреждению

ПРОЦЕСС 2.4 - Обеспечение и подготовка необходимых документов для эксплуатации ССПС

Обозначение	Наименование подпроцесса
2.4.1	Обеспечение машинистов выверенными выписками из ТРА и скоростей
2.4.2	Прохождение с оформлением акта КТО и справки КЛУБ
2.4.3	Проверка документов и удостоверений машинистов
2.4.4	Оформление АУ-12

ПРОЦЕСС 3.1 - Учет и анализ работы ССПС

Обозначение	Наименование подпроцесса
3.1.1.	Управление записями по эксплуатации ССПС
3.1.2.	Анализ пробегов и выполнения работ ССПС
3.1.3.	Планирование ППР и КТО

ПРОЦЕСС 3.2 - Планирование ремонтов и обеспечение ресурсами

Обозначение	Наименование подпроцесса
3.2.1.	Планирование средних и капитальных ремонтов
3.2.2.	Организация системы обеспечения ресурсами
3.2.3.	Контроль качества ремонтов и приемка выполненных ремонтов

ПРОЦЕСС 3.3 - Выполнение ремонтов в специализированных предприятиях по ремонту ССПС

Обозначение	Наименование подпроцесса
3.3.1.	Подготовка, транспортировка и сдача ССПС в ремонт
3.3.2.	Выполнение ремонтов.
3.3.3.	Планирование загрузки ДПССПС по выполнению ремонтов
3.3.4.	Обеспечение ресурсами ремонта ССПС.

ПРОЦЕСС 4.1 - Учет и анализ работы ССПС в структурных подразделениях

Обозначение	Наименование подпроцесса
4.1.1.	Организация учета работы ССПС
4.1.2.	Организация системы управления записями
4.1.3.	Анализ выполнения ЕТО То и Тр

ПРОЦЕСС 4.2 - Планирование ТР и ТО и обеспечение ресурсами

Обозначение	Наименование подпроцесса
4.2.1.	Выполнение графиков ППР
4.2.2.	Обеспечение поставок материалов и зап. частей доля выполнения ТО иТР
4.2.3.	Организация централизованного выполнения То и ТР
4.2.4.	Анализ выполнения То и ТР на отделении и в целом на дороге
4.2.5.	Анализ выполнения и ритмичности поставок

ПРОЦЕСС 4.3 - Выполнение ЕТО, ТО, ТР в структурных подразделениях

Обозначение	Наименование подпроцесса
4.3.1.	Обеспечение технологической документацией по ТР иТО
4.3.2.	Выполнение ТО и ТР в соответствии с технологией проведения
4.3.3.	Организация выполнения ремонтов агрегатов на спец. предприятиях
4.3.4.	Анализ качества и приемки выполненных работ

ПРОЦЕСС 5.1 - Обучение персонала

Обозначение	Наименование подпроцесса
5.1.1.	Обучение персонала в УПЦ
5.1.2.	Организация проведения технических занятий на предприятии
5.1.3.	Профилактическая работа по результатам нарушений
5.1.4.	Организация работ машинистов- инструкторов
5.1.5.	Повышение квалификации работников среднего звена
5.1.6.	Повышение квалификации ТЧМи

ПРОЦЕСС 5.2 - Организация стажировки машинистов ССПС, выполнения КИП и оформления допуска машинистов до самостоятельной работы.

Обозначение	Наименование подпроцесса
5.2.1.	Выполнение КИП
5.2.2.	Выполнение регламента и оформление документов для допуска машинистов до самостоятельной работы
5.2.3.	Организация стажировки
5.2.4	Организация работы бригад ССПС

ПРОЦЕСС 5. 3 Организация структуры ответственности за эксплуатацию ССПС на предприятии. –

Обозначение	Наименование подпроцесса
5.3.1	Назначение ответственных лиц по организации эксплуатации ССПС
5.3.2	Разработка должностных инструкции ответственных лиц по эксплуатации ССПС
5.3.3.	Выполнение регламента организационной структуры.