Плановая потребность в запасных частях и смазочных материалах для нужд текущего содержания и эксплуатации определяем по плановому годовому нормативу этих затрат (НЭ), в % от балансовой стоимости конвертера КГ2 – 80Ц
НЭ = 0,3
НТР. =2,5
НКР = 4,5
Плановая потребность в материалах для нужд текущих ремонтов определяем по плановому годовому нормативу материалов (НТР, %):
Плановая потребность в материалах для нужд капитальных ремонтов определяется по нормативу (НКР, %):
6.4 Расчет плановой сметы ФОТ персонала
Система оплаты труда – повременно – премиальная, по 2 группе ставок.
Таблица 6.4.1 – Тарифных разрядов технологического персонала
Профессия
| Списочная численность
| Тарифный разряд
| Часовая тарифная ставка, руб
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Дробильщик
| 5
| 4
| 30,14
|
3
| 5
| 34,87
|
Таблица 6.4.2 – Тарифных ставок и разрядов слесарей – ремонтников закрепленных на ремонтах
Профессия
| Тарифный разряд
| Часовая тарифная ставка, руб
|
1
| 2
| 3
|
1 Слесари – ремонтники, занятые на текущих ремонтах
| 4
| 30,14
|
5
| 34,87
|
6
|
|
2 Слесари – ремонтники, занятые на капитальных ремонтах
| 4
| 30,14
|
5
| 34,87
|
6
|
|
Средний тарифный разряд для дробильщиков
Средний тарифный разряд для слесарей – ремонтников
Средняя часовая тарифная ставка для дробильщика
Средняя часовая ставка для слесарей – ремонтников занятых на текущих ремонтах
Средняя часовая ставка для слесарей – ремонтников занятых на капитальных ремонтах
Норматив фонда ДЗП для плавильщиков и слесарей – ремонтников
Норматив фонда ДЗП для мастера ИТР
Таблица 6.4.3 – Плановая смета ФОТ слесарей – ремонтников занятых на ремонтах
1 Наименование профессии
| Ремонтники, занятые на ТР
| Ремонтники, занятые на КР
| Итого:
|
2 Нормативная трудоемкость, чел·часы
| 3 132
| 8 008
| 11 140
|
3 Средний тарифный разряд
| 4,4
| 4,4
| 4,4
|
4 Средняя часовая тарифная ставка, руб.
| 31,91
| 31,91
|
|
5 Тарифный фонд, руб.
| 379 857
| 379 857
|
|
6 За работу во вредных условиях, руб. %
| 30 389
| 30 389
|
|
7 За работу в ночное время, руб. 40%
| 151 943
| 151 943
|
|
8 Прочие надбавки, руб.
|
|
|
|
9 Премиальный фонд, руб. 21%
| 90 140
| 90 140
|
|
10 Фонд основной заработной платы, руб.
| 519
| 1 018 382
|
|
11 Фонд дополнительной заработной платы, ру.б
| 434 788
| 435 868
|
|
12 Фонд заработной платы, (по материку) руб.
| 1 450 648
| 1 454 250
|
|
13 Районный коэффициент 80%, руб.
| 1 160 519
| 1 163 400
|
|
14 Северные надбавки 80%, руб.
| 1 160 519
| 1 163 400
|
|
15 Годовой ФОТ, руб.
| 3 771 686
| 3 781 050
|
|
16 ЕСН, 30%, руб.
| 1 131 506
| 1 134 315
|
|
Таблица 6.4.4 – Плановая смета годового ФОТ дробильщиков
1 Наименование профессии
| Дробильщики
| Итого:
|
2 Списочная численность рабочих
| 9
| 9
|
3 Плановый фонд рабочего времени 1 – го рабочего, дни
| 186
| 115
|
4 Плановый фонд рабочего времени персонала, чел · дни
| 1 488
| 1 488
|
5 Средний тарифный разряд
| 4,4
| 4,4
|
6 Средняя часовая тарифная ставка, руб
| 31,91
| 31,91
|
7 Средняя дневная тарифная ставка, руб
| 255,28
| 255,28
|
8 Тарифный фонд
| 379 857
| 379 857
|
9 За работу в ночное время, руб 40%
| 151 943
| 151 943
|
10 За работу во вредных условиях, руб 8%
| 30 389
| 30 389
|
11 Премиальный фонд, руб 40%
| 90 140
| 90 140
|
12 Фонд основной заработной платы, руб
| 519 379
| 519 379
|
13 Фонд дополнительной заработной платы, руб
| 178 666
| 178 666
|
14 Фонд заработной платы (по материку), руб
| 698 045
| 698 045
|
15 Районный коэффициент 80%, руб
| 558 436
| 558 436
|
16 Северные надбавки 80%, руб
| 558 436
| 558 436
|
17 Годовой ФОТ, руб
| 1 814 917
| 1 814 917
|
Отчисления на социальные нужды 29 % 526 326 руб
Таблица 6.4.5 – Смета годового ФОТ ИТР
1 Перечень штатных должностей
| Мастер ИТР
|
2 Количество штатных единиц, чел
| 1
|
3 Оклад штатной единицы, руб
| 7 700
|
4 Тарифный фонд, руб
| 50 035
|
5 Премиальный фонд 21%, руб
| 10 507
|
6 Фонд основной заработной платы, руб
| 60 542
|
7 Фонд дополнительной заработной платы, руб
| 16 710
|
8 Фонд заработной платы (по материку), руб
| 77 252
|
9 Районный коэффициент 80%, руб
| 61 802
|
10 Северные надбавки 80 %, руб
| 61 802
|
11 Годовой ФОТ, руб
| 200 856
|
Отчисления на социальные нужды 29 % 58 248 руб
Таблица 6.4.5 Смета затрат на содержание, эксплуатацию и ремонт дробилки КРД – 700
Статьи затрат
| Сумма (руб.)
|
1
| 2
|
1 Содержание и эксплуатация оборудования, всего,
в том числе:
1.1 Амортизация оборудования;
1.2 Затраты на электроэнергию;
1.3 ФОТ плавильщиков;
1.4 Отчисления на социальные нужды 30 %;
1.5 ФОТ мастера по ремонту оборудования
1.6 Отчисления на социальные нужды 30 %;
1.7 Материалы и запасные части;
1.8 Прочие расходы.
| 4 341 658
|
2 Затраты на текущий ремонт, всего,
в том числе:
2.1 ФОТ слесарей – ремонтников;
2.2 Отчисления на социальное страхование 30 %;
2.3 Материалы и запасные части;
2.4 Прочие расходы.
| 4 980 244
|
3 Затраты на капитальный ремонт, всего,
в том числе:
3.1 ФОТ слесарей – ремонтников;
3.2 Отчисления на социальное страхование 30 %;
3.3 Материалы и запасные части;
3.4 Прочие расходы.
4 Затраты на охрану труда
| 5 054 058
|
Всего по смете:
|
|
Таблица 6.4.6 – Плановая смета на эксплуатацию, текущее содержание и ремонт
Показатели
| Ед. изм.
| Сумма руб
|
1
| 2
| 3
|
Балансовая стоимость оборудования
| руб
| 3 082 670
|
Коэффициент экстенсивного использования оборудования
| ___
| 0,83
|
Годовой объем затрат на текущее содержание, эксплуатацию и текущий ремонт, всего
в том числе:
| руб
|
|
3.1. амортизация;
| руб
| 206 498,4
|
3.2. электроэнергия;
| руб
| 366 15,4
|
3.3. комплектующие и запасные части %;
| руб
|
|
3.4. ФОТ персонала с учетом ЕСН %;
| руб
|
|
3.5. затраты на охрану труда
| руб
|
|
3.6. прочие накладные расходы %.
| руб
|
|
Оплата услуг подрядной организации по капитальному ремонту
| руб
|
|
Нормативная трудоемкость ремонтов, всего
в том числе:
| чел·часы
| 11 140
|
5.1. текущие
| чел · часы
| 3 132
|
5.2. капитальные
| чел · часы
| 8 008
|
Средний квалификационный разряд штатного персонала
| _
| 5,4
|
Средняя заработная плата одного штатного рабочего
| руб
|
|
Коэффициент использования рабочего времени штатного персонала
| _
| 0,7
|