5. Основная заработная плата производственных рабочих
4488,0
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих
395,3
397,0
7. Страховые взносы
1764,8
1770,2
8. Расходы по освоению новых видов продукции
72,0
34,4
9. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
2550,0
2737,2
10. Цеховые расходы
2955,6
3234,8
11. Общезаводские расходы
2122,8
2276,3
12. Потери от брака
-
64,8
13. Спец. затраты (инструмент и приспособления)
1124,4
1127,2
14. Прочие производственные затраты
-
-
15. Производственная себестоимость
16. Непроизводственные расходы
577,6
564,0
17. Полная себестоимость
Таблица 3
Себестоимость товарной продукции по экономическим элементам
Элементы затрат
Фактически выпущенная
товарная продукция
Отклонения от плана (+,-)
% выполнения плана
по плановой
себестоимости
по фактической себестоимости
тыс. р.
%
тыс. р.
%
тыс. р.
%
1. Материальные затраты
2. Затраты на оплату труда
3. Страховые взносы
4. Амортизация
5. Прочие затраты
-
-
итого
-
Таблица 4
Динамика материальных затрат
Материальные
затраты
Фактически выпущенная
товарная продукция
Отклонения от плана (+,-)
% выполнения плана
по плановой себестоимости
по фактической себестоимости
тыс. р.
%
тыс. р.
%
тыс. р.
%
1. Сырье и основные материалы
3607,2
3769,2
2. Вспомогательные материалы
1068,0
1080,0
3. Возвратные отходы (вычитаются)
93,6
99,6
4. Покупные изделия и полуфабрикаты
1513,2
1512,0
5. Топливо на технологические цели
138,0
139,2
6. Энергия на технологические цели
150,0
151,2
7. ВСЕГО материальных затрат
-
8. Объем товарной продукции
-
-
-
9. Материалоемкость
-
-
-
10. Материалоотдача
-
-
-
Таблица 5
Динамика затрат на основные материалы
Изделия
Детали
Расход материала на единицу продукции, кг
Цена за 1 кг материала, р.
Отклонения от норм
расходов материалов
Отклонения от цен
на материалы
по
норме
факт
план
факт
экономия
перерасход
экономия
перерасход
кол-во, кг
сумма, р.
кол-во, кг
сумма, р.
цена, р.
стоимость, р.
цена, р.
стоимость, р.
А
6,5
14,5
Итого
Результат[1]
Таблица 6
Динамика общехозяйственных затрат
Общезаводские
затраты
Фактически выпущенная
товарная продукция
Отклонения от плана (+,-)
% выполнения плана
по плановой себестоимости
по фактической себестоимости
тыс. р.
%
тыс. р.
%
тыс. р.
%
1. Затраты на содержание аппарата управления
338,0
389,0
2. Содержание прочего общезаводского персонала
176,0
219,0
3. Амортизация основных средств
545,0
566,3
4. Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря общезаводского назначения
656,0
620,7
5. Испытания, опыты, исследования, содержание общезаводских лабораторий, рационализация, изобретательство
240,8
225,0
6. Охрана труда
84,0
46,0
7. Подготовка кадров
53,0
25,0
8. Прочие общехозяйственные затраты
17,0
38,3
9. Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления
12,0
23,0
10. Общезаводские непроизводственные затраты:
- надбавка к тарифу за электроэнергию
- потери от простоев
- недостачи и потери от порчи материалов и продукции на заводских складах
-
-
-
64,0
24,0
12.0
11. Прочие непроизводительные затраты
-
24,0
ИТОГО
-
Таблица 7
Динамика затрат на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО)
РСЭО
Фактически выпущенная
товарная продукция
Отклонения от плана (+,-)
% выполнения плана
по плановой себестоимости
по фактической себестоимости
тыс. р.
%
тыс. р.
%
тыс. р.
%
1. Амортизация оборудования и транспортных средств
672,0
643,2
2. Эксплуатация оборудования (кроме затрат на текущий ремонт)
1088,4
1110,0
3. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств
169,2
49,2
4. Внутризаводское перемещение грузов
270,0
232,8
5. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений
8. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов
210,0
205,2
9. Прочие затраты
в том числе:
- доплата за отклонения от нормальных условий
- оплата за простои
- доплата за сверхурочные работы
- доплата за внепроизводственные работы
- недостачи и порча материальных ценностей и НЗП в цеховых кладовых
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...