Анализ движения кадров

2015-11-07

972

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 Следующая ⇒

Таблица 3.2

Движение кадров

Показатели	2011 г.	2012 г.	Отклонение
+, -	%
Численность персонала на начало года, чел.
Принято на работу, чел.
Уволено, чел., в т.ч:
- за нарушение дисциплины			-5	58,33
- по собственному желанию				103,03
Численность персонала на конец года, чел.				103,47
Среднесписочная численность				101,74
Коэффициент оборота по приему, %	12,41	15,61	3,20	125,81
Коэффициент оборота по выбытию, %	12,41	12,2	-0,21	98,29
Коэффициент текучести, %	11,17		-1,17	89,56

По данным таблицы видно, что среднесписочная численность работников в 2012 г. повысилась на 7 человек (на 1,74%). Это связано со значительным повышением коэффициента оборота по приему на 3,2 % пункта (на 25,81%) и одновременно небольшим снижением коэффициента оборота по выбытию на 0,21 % пункт (на 1,71%). Положительным моментом для предприятия является и снижение коэффициента текучести на 1,17 % пункта (на 10,44%).

Анализ производительности труда

Таблица 3.3

Фонд рабочего времени

Показатели	2011 г.	2012 г.	Отклонение
чел.-дн.	в % к итогу	на 1 работника	чел.-дн.	в % к итогу	на 1 работника	+, -	%	% п.
Отработанное время		59,88	218,55		60,02	219,67		102,26	0,14
Неявки на работу, в т.ч.		7,99	29,17		7,92	28,99		101,10	-0,07
- очередные отпуска		7,6	27,7		7,56	27,66		101,5	-0,04
- отпуска на учебу		0,06	0,21		0,07	0,26			0,01
- отпуска по беременности и родам		0,17	0,62		0,14	0,5	-45	81,85	-0,03
- дополнительные отпуска с разрешения администрации		0,02	0,09		0,03	0,1		108,33	0,002
- болезни		0,14	0,5		0,12	0,45	-17	91,63	-0,01
-прогулы		0,004	0,01		0,002	0,01	-3		-0,002
- простои		0,005	0,02		0,006	0,02		128,57	0,001
Выходные и праздничные дни		32,05			31,97			101,74	-0,09
Календарный фонд рабочего времени								102,02
Табельный фонд рабочего времени		67,95			68,03			102,15	0,09
Максимально возможный фонд рабочего времени		60,27			60,38			102,20	0,11

По данным таблицы видно, что показатели фонда рабочего времени в 2012 г., по сравнению с 2011 г., изменились незначительно. Увеличение отработанного времени связано с увеличением максимально возможного фонда рабочего времени. В структуре же показатели, как отработанного времени, так и неявок на работу, практически не изменились.

Анализ фонда оплаты труда и среднемесячная заработная плата

Таблица 3.4

Фонд оплаты труда

Показатели	2011 г.	2012 г.	Отклонение
тыс. р.	удельный вес, %	тыс. р.	удельный вес, %	+, -	%	% п.
Выпуск продукции						122,95
Фонд оплаты труда, в т.ч:						155,34
руководителей		6,23		5,21			-1,02
специалистов		22,16		18,94		132,79	-3,22
рабочих по добыче		71,61		75,84		164,52	4,23
Постоянная часть фонда оплаты труда		30,79		25,34		127,81	-5,46
Переменная часть фонда оплаты труда		69,21		74,66		167,59	5,46
Среднегодовая выработка 1 работника	3266,06		3947,14		681,08	120,85
Среднемесячная выработка 1 работника	272,172		328,929		56,76	120,85
Средняя заработная плата 1 работника за год	286,876		438,020		151,14	152,69
Среднемесячная заработная плата 1 работника	23,906		36,502		12,6	152,69
Коэффициент опережения (соотношение между ростом заработной платы и производительностью)	0,79

По данным таблицы видно, что предприятие нерационально использует фонд оплаты труда и производительность рабочего времени, о чем говорит низкий коэффициент опережения. Он показывает, что фонд оплаты труда растет быстрее, чем выпуск продукции. Рост фонда оплаты труда на 63977 тыс.р. (на 55,34%) не подкрепляется ростом выпуска продукции на 302105 тыс.р. (на 22,95%).

2015-11-07

972

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 Следующая ⇒

Обсуждение в статье: Анализ движения кадров

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓