Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь

Основные производственные фонды, (руб./тыс. руб.)





Расчет программы производства и реализации продукции

Программа производства и реализации продукции

Таблица 2.1

п/п Показатель Ед. Базовый год 1-й год 2-й год 3-й год  
изм.  
Раздел 1. Основное производство  
1.1 Объем производства ед. прод. 27 000 000,00 27 810 000,00 28 922 400,00 30 368 520,00  
1.2 Цена реализации (с НДС) руб./ед. прод. 6,50 6,60 6,70 6,80  
1.3 Цена реализации (без НДС) руб./ед. прод. 5,51 5,59 5,68 5,76  
1.4 Выручка от реализации продукции руб. 148 728 813,56 155 547 457,63 164 220 406,78 175 005 030,51  
Раздел 2. Производство в рамках диверсификации  
2.1 Объем производства ед. прод. - 4 588 650,00 8 612 448,00 12 390 356,00  
2.2 Цена реализации (с НДС) руб./ед. прод. - 4,00 4,50 5,00  
2.3 Цена реализации (без НДС) руб./ед. прод. - 3,39 3,81 4,24  
2.4 Выручка от реализации продукции руб. - 15 554 745,76 32 844 081,36 52 501 509,15  
Выручка от реализации продукции по разделам 1 и 2 руб. - 171 102 203,39 197 064 488,14 227 506 539,66  
Раздел 3. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов  
3.1 Объем производства ед. прод. 27 000 000,00 28 674 000,00 30 910 572,00 33 383 417,00  
3.2 Цена реализации (с НДС) руб./ед. прод. 6,50 7,20 7,90 8,60  
3.3 Цена реализации (без НДС) руб./ед. прод. 5,51 6,10 6,69 7,29  
3.4 Выручка от реализации продукции руб. 148 728 813,56 174 960 000,00 206 943 660,00 243 302 869,66  
  1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.  
 
1 Темп прироста выручки от реализации продукции, %   15,04 17,64 32,50 39,14 52,97 63,59  

Расчет показателей по трудовым ресурсам

Численность работников, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды

Таблица 2.2

№ п/п Показатель Базовый год 1-й год 2-й год 3-й год    
   
Раздел 1. Основное производство    
1.1 Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: 125 125 125 125    
1.1.1 основные рабочие 83 83 83 83    
1.1.2 вспомогательные рабочие 23 23 23 23    
1.1.3 ИТР 19 19 19 19    
1.2 Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.: 23 832,00 25 316,00 26 800,00 28 284,00    
1.2.1 основные рабочие 24 000,00 25 500,00 27 000,00 28 500,00    
1.2.2 вспомогательные рабочие 14 000,00 15 000,00 16 000,00 17 000,00    
1.2.3 ИТР 35 000,00 37 000,00 39 000,00 41 000,00    
1.3 Фонд заработной платы, руб., в т. ч.: 35 748 000,00 37 974 000,00 40 200 000,00 42 426 000,00    
1.3.1 основные рабочие 23 904 000,00 25 398 000,00 26 892 000,00 28 386 000,00    
1.3.2 вспомогательные рабочие 3 864 000,00 4 140 000,00 4 416 000,00 4 692 000,00    
1.3.3 ИТР 7 980 000,00 8 436 000,00 8 892 000,00 9 348 000,00    
1.4 Страховые взносы, руб., в т. ч.: 12 511 800,00 13 290 900,00 14 070 000,00 14 849 100,00    
1.4.1 основные рабочие 8 366 400,00 8 889 300,00 9 412 200,00 9 935 100,00    
1.4.2 вспомогательные рабочие 1 352 400,00 1 449 000,00 1 545 600,00 1 642 200,00    
1.4.3 ИТР 2 793 000,00 2 952 600,00 3 112 200,00 3 271 800,00    
Раздел 2. Производство в рамках диверсификации    
2.1 Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: - 13 15 17    
2.1.1 основные рабочие - 8 9 11    
2.1.2 вспомогательные рабочие - 2 3 3    
2.1.3 ИТР - 3 3 3    
2.2 Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.: - 20 070,00 21 270,00 22 470,00    
2.2.1 основные рабочие - 19 000,00 20 000,00 21 000,00    
2.2.2 вспомогательные рабочие - 10 000,00 11 000,00 12 000,00    
2.2.3 ИТР - 32 000,00 34 000,00 36 000,00    
2.3 Фонд заработной платы, руб., в т. ч.: - 3 148 519,85 3 828 600,00 4 583 880,00    
2.3.1 основные рабочие - 1 877 816,77 2 268 000,00 2 698 920,00    
2.3.2 вспомогательные рабочие - 266 690,77 336 600,00 416 160,00    
2.3.3 ИТР - 1 004 012,31 1 224 000,00 1 468 800,00    
2.4 Страховые взносы, руб., в т. ч.: - 1 101 981,95 1 340 010,00 1 604 358,00    
2.4.1 основные рабочие - 657 235,87 793 800,00 944 622,00    
2.4.2 вспомогательные рабочие - 93 341,77 117 810,00 145 656,00    
2.4.3 ИТР - 351 404,31 428 400,00 514 080,00    
Раздел 3.Основное производство с учетом диверсификации    
3.1 Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: 125 138 140 142    
3.1.1 основные рабочие 83 91 92 94    
3.1.2 вспомогательные рабочие 23 25 26 26    
3.1.3 ИТР 19 22 22 22    
3.2 Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.: 23 832,00 24 819,30 26 207,50 27 587,96    
3.2.1 основные рабочие 24 000,00 24 913,23 26 284,48 27 642,83    
3.2.2 вспомогательные рабочие 14 000,00 14 559,44 15 500,98 16 441,87    
3.2.3 ИТР 35 000,00 36 395,17 38 318,18 40 241,07    
3.3 Фонд заработной платы, руб., в т. ч.: 35 748 000,00 41 122 519,85 44 028 600,00 47 009 880,00    
3.3.1 основные рабочие 23 904 000,00 27 275 816,77 29 160 000,00 31 084 920,00    
3.3.2 вспомогательные рабочие 3 864 000,00 4 406 690,77 4 752 600,00 5 108 160,00    
3.3.3 ИТР 7 980 000,00 9 440 012,31 10 116 000,00 10 816 800,00    
3.4 Страховые взносы, руб., в т. ч.: 12 511 800,00 14 392 881,95 15 410 010,00 16 453 458,00    
3.4.1 основные рабочие 8 366 400,00 9 546 535,87 10 206 000,00 10 879 722,00    
3.4.2 вспомогательные рабочие 1 352 400,00 1 542 341,77 1 663 410,00 1 787 856,00    
3.4.3 ИТР 2 793 000,00 3 304 004,31 3 540 600,00 3 785 880,00    
Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов  
4.1 Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: 125 115 105 100  
4.1.1 основные рабочие 83 78 73 70  
4.1.2 вспомогательные рабочие 23 21 19 18  
4.1.3 ИТР 19 16 13 12  
4.2 Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч..: 23 832,00 25 382,61 26 719,05 28 160,00  
4.2.1 основные рабочие 24 000,00 26 000,00 27 500,00 29 000,00  
4.2.2 вспомогательные рабочие 14 000,00 15 000,00 16 000,00 17 000,00  
4.2.3 ИТР 35 000,00 36 000,00 38 000,00 40 000,00  
4.3 Фонд заработной платы, руб., в т. ч.: 35 748 000,00 35 028 000,00 33 666 000,00 33 792 000,00  
4.3.1 основные рабочие 23 904 000,00 24 336 000,00 24 090 000,00 24 360 000,00  
4.3.2 вспомогательные рабочие 3 864 000,00 3 780 000,00 3 648 000,00 3 672 000,00  
4.3.3 ИТР 7 980 000,00 6 912 000,00 5 928 000,00 5 760 000,00  
4.4 Страховые взносы, руб., в т. ч.: 12 511 800,00 12 259 800,00 11 783 100,00 11 827 200,00  
4.4.1 основные рабочие 8 366 400,00 8 517 600,00 8 431 500,00 8 526 000,00  
4.4.2 вспомогательные рабочие 1 352 400,00 1 323 000,00 1 276 800,00 1 285 200,00  
4.4.3 ИТР 2 793 000,00 2 419 200,00 2 074 800,00 2 016 000,00  
Раздел 5. Показатели эффективности использования  
трудовых ресурсов  
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.  
 
5.1 Трудоемкость производственная (Тпр.), чел-ч 208 820,00 208 820,00 229 423,2 195 030,0 232 460,0 181 240,0 235 612,0 173 360,0  
5.2 Трудоемкость управления (Тупр.), чел-ч 37 430,00 37 430,00 42 580,79 31 520,00 43 340,00 25 610,00 44 128,00 23 640,00  
5.3 Трудоемкость полная (Тп.), чел-ч 246 250,00 246 250,00 272 003,96 226 550,00 275 800,00 206 850,00 279 740,00 197 000,00  
5.4 Удельная трудоемкость на 1 млн. руб. прод. (Утр.), чел-ч/млн. руб. 1 655,70 1 655,70 1 589,7 1 294,9 1 399,5 999,5 1 229,6 809,7  
5.5 Выработка работника (ВР), руб./чел 1 189 830,51 1 189 830,51 1 239 214,8 1 521 391,3 1 407 603,5 1 970 892,0 1 602 158,7 2 433 028,7  
5.6 Темп роста выработки работника, %     1,04 1,28 1,18 1,66 1,35 2,04  
5.7 Темп роста среднемесячной заработной платы работника, %     1,04 1,07 1,10 1,12 1,16 1,18  
                                 

 



Расчет показателей по основным производственным фондам

Основные производственные фонды, (руб./тыс. руб.)

Таблица 2.5

№ п/п Показатель Базовый год 1-й год 2-й год 3-й год    
Раздел 1. Основное производство    
1.1 Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.: 32 300 000,00 34 000 000,00 35 300 000,00 36 800 000,00    
1.1.1 рабочие, силовые машины и оборудование 23 000 000,00 23 500 000,00 24 000 000,00 24 500 000,00    
1.1.2 транспортные средства 1 000 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00 2 000 000,00    
1.1.3 инструмент и производственный инвентарь 300 000,00 1 000 000,00 1 300 000,00 1 650 000,00    
1.1.4 производственные здания и сооружения 8 000 000,00 8 000 000,00 8 300 000,00 8 650 000,00    
1.2 Годовая сумма амортизационных отчислений 2 809 523,81 3 164 285,71 3 352 857,14 3 574 047,62    
Раздел 2. Производство в рамках диверсификации    
2.1 Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.: - 3 888 686,44 4 000 000,00 5 000 000,00    
2.1.1 рабочие, силовые машины и оборудование - 2 368 210,04 2 436 000,00 3 045 000,00    
2.1.2 транспортные средства - 93 328,47 96 000,00 120 000,00    
2.1.3 инструмент и производственный инвентарь - 50 552,92 52 000,00 65 000,00    
2.1.4 производственные здания и сооружения - 1 376 595,00 1 416 000,00 1 770 000,00    
2.2 Годовая сумма амортизационных отчислений - 312 891,12 321 847,62 402 309,52    
Раздел 3. Основное производство с учетом диверсификации  
3.1 Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч. 32 300 000,00 37 888 686,44 39 300 000,00 41 800 000,00  
3.1.1 рабочие, силовые машины и оборудование 23 000 000,00 25 868 210,04 26 436 000,00 27 545 000,00  
3.1.2 транспортные средства 1 000 000,00 1 593 328,47 1 796 000,00 2 120 000,00  
3.1.3 инструмент и производственный инвентарь 300 000,00 1 050 552,92 1 352 000,00 1 715 000,00  
3.1.4 производственные здания и сооружения 8 000 000,00 9 376 595,00 9 716 000,00 10 420 000,00  
3.2 Годовая сумма амортизационных отчислений 2 809 523,81 3 477 176,83 3 674 704,76 3 976 357,14  
Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов  
4.1 Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч. 32 300 000,00 33 592 000,00 34 767 720,00 36 158 428,80  
4.1.1 рабочие, силовые машины и оборудование 23 000 000,00 23 920 000,00 24 757 200,00 25 747 488,00  
4.1.2 транспортные средства 1 000 000,00 1 040 000,00 1 076 400,00 1 119 456,00  
4.1.3 инструмент и производственный инвентарь 300 000,00 312 000,00 322 920,00 335 836,80  
4.1.4 производственные здания и сооружения 8 000 000,00 8 320 000,00 8 611 200,00 8 955 648,00  
4.2 Годовая сумма амортизационных отчислений 2 809 523,81 2 921 904,76 3 024 171,43 3 145 138,29  
Раздел 5. Показатели эффективности использования основных производственных фондов  
 
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.  
5.1 Структура ОПФ, в т. ч. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
5.1.1 активная часть, % 62,70 62,70 64,60 62,70 65,40 62,70 64,40 62,70  
5.1.2 пассивная часть, % 37,30 37,30 35,40 37,30 34,60 37,30 35,60 37,30  
5.2 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 31 200 000,00 31 200 000,00 35 088 686,44 33 592 000,00 35 200 000,00 34 767 720,00 36 200 000,00 36 158 428,80  
5.3 Фондоотдача (Фотд.) 4,77 4,77 4,88 5,21 5,60 5,95 6,28 6,73  
5.4 Темп роста фондоотдачи, % 102,29 109,26 117,44 124,86 131,84 141,16  
5.5 Фондоемкость (Фемк.) 0,21 0,21 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15  
5.6 Темп роста фондоемкости, % 97,76 91,52 85,15 80,09 75,85 70,84  
5.7 Уровень фондовооруженности труда (Фвоор.), тыс. руб/чел 294 339,62 294 339,62 301 297,87 339 313,13 298 305,08 377 910,00 302 675,59 410 891,24  
5.8 Темп роста фондовооруженности труда, % 102,36 115,28 101,35 128,39 102,83 139,60  
                                     

 





Читайте также:


Рекомендуемые страницы:


Читайте также:

©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (376)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)