Экономическое обоснование

5.1 Расчет стоимости основных фондов

5.1.1 Определение стоимости зданий и сооружений

 

При выполнений проекта стоимость зданий определяется в той доле, которую занимает проектируемый цех, участок.

 

С_ЗД = V×Ц (руб) (5.1)

 

Где, V-объем части зданий, занимаемой цехом, участком.

Ц- стоимость 1 м³ зданий в руб.

Значение 1 м³ здания берется по нормам проектирования.

Ориентировочно стоимость 1 м³одноэтажного здания - 12000 руб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

Объем зданий берется по наружному обмеру, для чего внутренняя площадь увеличивается на 5-10 %.

V=S×h×1,1 (1м³) (5.2)

Где, S - площадь помещения по внутреннему отмеру.

h - высота помещения - 4,0-6,0 м для производственных помещений.

1,1 - коэффициент, учитывающий увеличение размеров зданий до наружных размеров.

 

5.1.2 Определение стоимости оборудования, инструмента, инвентаря

 

(руб.) (5.3)

 

 

5.2 Расчет сметы затрат участка, зоны, отделения

5.2.1 Материальные затраты

5.2.1.1 Расходы на запасные части

 

(руб.) (5.4)

 

где, n – норма расхода запасных частей в руб. на 1000 км.

- годовой пробег автомобилей.

в% - доля работ, приходящихся на отделение.

- коэффициенты, учитывающие условия эксплуатации, модификацию подвижного состава и природно-климатические условия.

К – коэффициент роста цен К=35.

Для автомобилей имеющих пробег до 0,5L_кр нормы затрат на з/ч уменьшаются на 50%, а для автомобилей имеющих пробег (0,5-1,0)L_кр, норма затрат на з/ч уменьшается на 25%, для прошедших КР, т.е. имеющих пробег >1,0L_кр, согласно норме.

(руб.) (5.5)

 

 

5.2.1.2 Затраты на ремонтные материалы

(руб.) (5.6)

где п – норма расхода материалов на текущий ремонт на 1000 км. пробега.

 

 

5.2.1.3 Затраты на сжатый воздух

(руб.) (5.7)

=0,5 м³/ч – установочный расход воздуха,

=2028 – годовой фонд работы оборудования,

=0,6…0,7 – коэффициент загрузки оборудования,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

=0,2…0,5 – коэффициент спроса,

=6,20 руб. за 1 м³.

 

5.2.1.4 Стоимость силовой электроэнергии

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

(руб.) (5.8)

где, - суммарная мощность электродвигателей (кВт).

- действительный фонд рабочего времени оборудования.

=2028 ч.

- 0,6… 0,75 - коэффициент загрузки оборудования.

- коэффициент спроса - 0,4 – 0,6

- цена 1 квт.ч=2,5 руб.

 

5.2.1.5 Затраты на электроэнергию необходимую на освещение

 

(руб.) (5.9)

где, R - норма расхода электроэнергии R=15.. .20 Вт на 1м².

Q - продолжительность электрического освещения в течение года - 2100 ч.

- площадь участка, отдаления.

Ц – цена 1 кВт×ч, 2,5 руб.

5.2.1.6 Затраты на воду для бытовых нужд

 

(руб.) (5.10)

где, - норма расхода воды на 1 рабочего =40 л=0,04 м³.

N_pp- количество рабочих в отделении, участке.

- количество рабочих дней в году отделения, участка.

Ц - стоимость 1 м³ воды – 25 руб./м³.

 

 

5.2.1.7 Затраты на воду для технических целей

 

(руб.) (5.11)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

где - суммарный расход воды по хозяйственному подразделению

- годовой фонд работы оборудования.

Ц - стоимость 1 м³ воды, 25 руб.

5.2.1.8 Затраты на канализацию

 

(руб.) (5.12)

(руб.)

(руб.)

5.2.1.9 Общие затраты на воду

(5.13)

руб.

5.2.1.10 Затраты на отопление

 

(руб.) (5.14)

где, - удельный расход тепла на 1м³ здания, ккал/ч (в помещениях с искусственной вентиляцией - 15, с естественной - 25).

- продолжительность отопительного сезона (4320 ч.).

- объем здания, м³ .

- цена 1т. пара -600 руб.

J- удельная теплота испарения - 540 ккал/кг×град.

 

5.2.1.11 Общая сумма материальных затрат.

 

(руб.) (5.15)

руб.

 

5.2.2 Расчет единого фонда оплаты труда.

Часовая тарифная ставка рабочих повременщиков 1 разряда.

(руб.) (5.16)

где, - минимальный размер оплаты труда = 6024 руб..

166,3 – среднемесячный фонд рабочего времени.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

Таблица 19

Расчеты занести в таблицу.

Разряды	I	II	III	IV	V	VI
Тарифные коэффициенты	1,0	1,36	1,69	1,91	2,16	2,44
Часовые тарифные ставки для повременщиков	36,22	49,2	61,21	69,18	78,23	88,37

 

Таблица 20

Средние разряды работ по ТО и ТР.

Вид воздей-ствия	Грузовые карбюраторные	Грузовые дизельные	Автобусы	Лег-ковые	Прицепы полупри-цепы
борто-вые	тяга-чи	само-свалы	борто-вые	тяга-чи	само-свалы	карб	диз.	-	-
ТО-2	3,0	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	2,6
ТО-1	2,8	2,8	2,9	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,3
ЕО	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3
ТР	3,2	3,2	3,3	3,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,6	2,6

 

Если средний разряд рабочих выражается не целым числом, то средняя часовая тарифная ставка определяется следующим образом.

(5.17)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

где, - тарифный коэффициент, соответствующий меньшему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд.

- тарифный коэффициент, соответствующий большему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд.

- средний тарифный разряд.

- меньший из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд.

(5.18)

 

5.2.2.1 Повременная заработная плата ремонтных рабочих

(руб.) (5.19)

где, - коэффициент, устанавливающий уровень повышения производительности труда. =1,05-1,08

 

5.2.2.2 Расчет надбавок и доплат

а) Доплата за неблагоприятные условия труда.

(руб.) (5.20)

где, 166,3 – месячный фонд рабочего времени, час

- процент доплат за неблагоприятные условия труда

- число рабочих, занятых на работах с вредными условиями труда

- количество месяцев в году

б) Премия.

(руб.) (5.21)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

где, - размер премии (за качество-20%, за выпуск автомобилей на линию-30%).

 

 

5.2.2.3 Фонд основной заработной платы рабочих

 

(руб.) (5.22)

 

 

5.2.2.4 Дополнительный фонд рабочего времени ремонтных рабочих

(%) (5.23)

где, - дни отпуска – 28 дн.

- выходные дни – 104 дн.

- календарные дни в году – 365 дн.

- праздничные дни – 14 дн.

 

 

5.2.2.5 Дополнительный фонд заработной платы

 

(руб.) (5.24)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

 

5.2.3 Фонд оплаты труда ремонтных рабочих

 

(руб.) (5.25)

где, 1,15 – территориальный коэффициент.

 

5.2.3.1 Средне месячная зарплата ремонтных рабочих

 

(руб.) (5.26)

5.2.4 Фонд заработной платы вспомогательных рабочих

 

5.2.4.1 Число вспомогательных рабочих

(чел.) (5.27)

5.2.4.2 Заробатная плата вспомогательных рабочих

 

(руб.) (5.28)

где, - годовой фонд рабочего времени, час

 

 

5.2.4.3 Премия

 

(руб.) (5.29)

где, 40% - премия.

 

5.2.4.4 Основной фонд заработной платы вспомогательных рабочих

 

(руб.) (5.30)

 

5.2.4.5 Фонд дополнительной заработной платы

 

(руб.) (5.31)

 

5.2.4.6 Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

(руб.) (5.32)

 

5.2.5 Число ИТР служащих

 

(чел.) (5.33)

 

 

5.2.5.1 Фонд заработной платы ИТР служащих

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

(руб.) (5.34)

где, - территориальный коэффициент – 1,15.

- коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату – 1,112.

 

5.2.6 Единый фонд оплаты труда

 

(руб.) (5.35)

5.2.7 Начисления на социальные нужды

(руб.) (5.36)

где, 30 - % отчислений на социальный налог.

5.2.8 Ремонтный фонд

 

5.2.8.1 Амортизация здания и оборудования на капитальный ремонт

(руб.) (5.37)

где, % - 2% на здания.

(руб.) (5.38)

где, % - 5% на оборудование.

 

5.2.8.2 Общая сумма амортизационных отчислений

на капитальный ремонт

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

(руб.) (5.39)

 

5.2.8.3 Амортизационные отчисления на полное

восстановление основных фондов

 

а) на здания

(руб.) (5.40)

где, =2,5% - норма отчислений на здания.

12% - норма отчислений на оборудование.

 

б) На оборудование

(руб.) (5.41)

где, =10% - норма отчислений на оборудование.

5.2.9 Прочие цеховые расходы

 

5.2.9.1 Затраты на рационализацию и изобретательство

 

Расходы принимаются в размере 2500 руб. в год на одного рабочего.

(руб.) (5.42)

 

5.2.9.2 Затраты на охрану труда и технику безопасности

 

Затраты на охрану труда и технику безопасности принимаются в размере 2500 руб. на одного рабочего в год.

(руб.) (5.43)

 

5.2.9.3 Прочие цеховые расходы

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

Прочие цеховые расходы принимаются в размере 10% от суммы затрат по предыдущем статьям.

(руб.) (5.44)

 

5.2.9.4 Итого затрат по статьям «Прочие расходы»

 

(руб.) (5.45)

 

Таблица 21

Смета затрат на отделение (участок, цех).

Наименование статьи	Сумма,руб.	%, к итогу
1.Материальные затраты		9,4
2.ЕФОТ
3.Начисления на социальные нужды		13,2
4.Амортизационные отчисления на капитальный ремонт		12,9
Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист ДП 01.401.06.00.00.ПЗ   5.Амортизационные отчисления на полное восстановление		18,2
6.Прочие цеховые затраты		0,9
Всего:

 

 

5.2.10 Расчет экономической эффективности проекта

 

5.2.10.1 Доходы отделения

 

(руб.) (5.46)

 

где, Ц – планово-расчетная цена на 1000 км. пробега по текущим ремонтам.

в% - доля работ в % приходящаяся на отделение от общей трудоемкости ТР.

(руб.) (5.47)

 

 

5.2.10.2 Прибыль отделения

 

(руб.) (5.48)

 

5.2.10.3 Рентабельность отделения

 

(%) (5.49)

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

5.2.10.4 Заработная плата на 1 руб. доходов

 

(руб/1руб) (5.50)

 

5.2.10.5 Затраты по смете на 1 руб. доходов

 

(руб/1руб) (5.51)

 

5.2.10.6 Производительность труда рабочих в рублях дохода

 

(руб/1раб) (5.52)

В км. пробега

(км/1раб) (5.53)

 

5.2.10.7 Фондоотдача

(руб/1руб) (5.54)

 

 

 

5.2.10.8 Срок окупаемости капитальных вложений

 

(5.55)

 

где, - дополнительные капитальные вложения в отделение.

 

5.2.10.9 Энерговооруженность рабочих

 

(кВт/1раб) (5.56)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 01.401.06.00.00.ПЗ

где, - суммарная мощность потребителей силовой электроэнергии (взять из технической части).

5.2.10.10 Фондовооруженость

 

(руб/1раб) (5.57)

Таблица 22 - Данные расчетов сводятся в таблицу сравнения

 

Наименование показателей	По проекту	По АТП
1.Заработная плата на 1 руб. дохода	0,38	0,33
2.Затраты по смете на 1 руб. дохода	0,86	0,82
3.Производительность труда а) в рублях дохода б) в км пробега		124778,02
4.Фондоотдача (руб.)	0,2	0,27
5.Фондовооруженость (руб/1раб)
6.Энерговооруженность(кВт/1раб)	18,5	-
7.Срок окупаемости (лет)	14,3	----
8.Доход (руб.)
9.Прибыль (руб.)