Расчет количества технологического оборудования и площадок

Расчет величины станочного парка производится по группам оборудования на основании исходных данных приложения *01 по формуле

 

 

где Н_ст.i – норматив затрат станочного времени по i-й группе оборудования, станко-часов, *01;

N – годовой объем производства продукции, шт., ;

F_н – номинальный фонд времени работы оборудования;

k_m – коэффициент времени техобслуживания оборудования;

k_в – коэффициент выполнения норм времени.

Номинальный фонд времени работы оборудования F_н принимается исходя из двухсменного режима работы (F_н = 4100 часов).

Планируемые коэффициенты времени техобслуживания 0,85 и выполнения норм времени 1,1 принимаются одинаковыми для всех групп оборудования.

Приведем пример расчета для первой группы: токарные:

 

 

Расчетное количество станков i-й группы m_р.i округляется в большую сторону до целого числа и называется принятым количеством оборудования m_пр.i.

 

m_пр.ток. = 20 шт.

 

Процент загрузки оборудования по i-й группе в процентах рассчитывается по каждой группе по формуле

 

.

 

Для остальных групп оборудования расчет производится аналогично.

Расчет количества площадок сборки и испытаний производится укрупнено от принятого количества технологического оборудования по нормативу 26% и сводится в т.1.5. Одновременно рассчитываются нормо-часы на сборку и испытание при производстве одного станка. Нормо-часы определяются по проценту (26%) от суммы станко-часов на одно изделие (табл. 1.5, стр. 1, гр. 3).

 

К_пл = 17%*430/100 = 73,1 нормо-часов.

 

1.3.2 Расчет параметров оборудования и транспорта предприятия

Расчет количества вспомогательного оборудования цеха производится укрупнено по нормативу от принятого количества технологического оборудования 25% и сводится в табл. 1.5.

N_всп = 25%*99,74 = 24,94 шт. 25 шт.

 

Расчет количества транспорта производится укрупнено по нормативу, заданному в процентах от количества технологического оборудования и сводится в табл. 1.5. Расчет выполняется дифференцированно для цеха и служб управления предприятием. При этом транспорт делят на две группы:

– подъемные средства (краны, тельферы);

– транспортные средства (автомобили, электрокары, перегружатели, автопогрузчики).

 

N_п.ср.ц = 1,4%*99,74= 1,4 шт. 2 шт.

N_тр.ср.ц = 2,3%*99,74= 2,29 шт. 3 шт.

N_п.ср.пр = 1,3%*99,74= 1,3 шт. 2 шт.

N_тр.ср.ц = 1,4%*99,74= 1,4 шт. 2 шт.

 

Расчет мощности установленного электрооборудования производится по нормативам, приведенным в табл. 1.5. При расчете установленная мощность единицы оборудования умножается на принятое количество единиц оборудования или транспортных средств.

Для токарного оборудования:

 

М = 11*20 = 220 кВт

 

Для остальных групп проводится аналогично и представлен в таблице 1.5.

 

1.3.3 Расчет площадей предприятия

Расчет производственной площади для основной массы оборудования и транспорта производится по нормативам, приведенным в табл. 1.5. При расчете площади норматив площади единицы оборудования умножается на принятое количество единиц оборудования или транспортных средств.

Норматив площади для вспомогательного оборудования цеха принимается равным средней площади для технологического оборудования. Для расчета этого норматива площади технологического оборудования в строке «Итого. Технологическое оборудование» делятся на расчетное количество рабочих мест этой строки. Расчетные значения производственной площади, определенные в табл. 1.5, дублируются в табл. 1.9.

Расчет ведется по следующей формуле:

 

 

где S_i – норматив площади на единицу оборудования i-й группы, м²;

m_пр.i – принятое количество единиц оборудования этой же группы.

Проведем расчет для токарного оборудования:

 

S_{пр. ток} = 20*20 = 400 м²

 

Для остальных групп оборудования расчет производится аналогично.

Расчет складской площади. Расчет величины складской площади производится методом укрупненного проектирования. Результаты расчетов заносят в табл. 1.9.

В расчете используется усредненный коэффициент, характеризующий долю площади складов от величины производственной площади (см. табл. 1.5, стр. «Итого по цеху»):

 

,

 

где k_скл – коэффициент, характеризующий долю площади складов.

 

Расчет бытовой, служебно-бытовой, административно-бытовой площади. Расчет величины необходимой площади производится после определения численности промышленно-производственного персонала (табл. 1.8). Рассчитываются:

– бытовая площадь для рабочих, занятых производством продукции;

– бытовая площадь для рабочих цеха, непосредственно не занятых производством продукции;

– служебно-бытовая площадь для служащих цехового уровня;

– бытовая площадь для рабочих управления, непосредственно не занятых производством продукции;

– служебно-бытовая площадь для служащих цехового уровня;

– административно-бытовая плоь для служащих аппарата управления, расчет производится методом укрупненного проектирования с использованием усредненных нормативов площади на работника. Результаты расчетов площади заносят в табл. 1.9.

Площадь, необходимая для размещения каждой категории работников, определяется по формуле

 

,

 

где S_i – норматив площади по данной категории работников м²/чел.;

Ч_i – численность данной категории работников, чел. (см. табл. 1.8).

 

1.3.4 Расчет размера земельного участка

Размер земельного участка, необходимого для размещения предприятия, принимается кратным сумме всех площадей (табл. 1.9, стр. 3). Коэффициент площади земельного участка равен 1,4. Площадь земельного участка заносится в табл. 1.9. Размер земельного участка:

 

S_зем = 1,4*4216,1 = 5902,53 м²

 

1.4 Организационный план

 

Таблица 1.6 Основные участники и стороны проекта

Роль основных участников проекта	Участник
Инициатор проекта Заемщик Реализация проекта	Госорган Министкрство промышленности ОАО «ХХХ», г. Минск Беларусь Учредители ОАО «ХХХ», Определится по тендеру
Кредитование инвестиционного проекта	ОАО «Беларусбанкбанк», г. Минск, Беларусь
Инвестиции акционеровинвестиционногопроекта	ОАО «ХХХ», г. Минск Беларусь
Проведение государственной комплексной экспертизы проекта	Министерство экономики РБ Министерство финансов РБ Министерство иностранных дел РБ Госкомитет по науке и технологиям РБ
Поставка и шеф-монтаж оборудования	Определится по тендеру
Выполнение строительных и монтажных работ	Определится по тендеру
Обучение персонала	Учебный центр ОАО «ААА»

 

1.5 План реализации проекта

 

1.5.1 календарный план реализации проекта

Календарный план реализации проекта отражает последовательность выполнения работ на этапе строительства зданий и монтажа оборудования, а также выход на полную мощность предприятия. Он строится в виде ленточной диаграммы; представлен на рис. 1.1. Согласно рекомендациям по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, диаграмма строится на срок до момента погашения задолженности по заемным ресурсам плюс 1 год с указанием периодов оплаты этапов проекта.

 

Работа

По годам строительства

По годам производства

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Организационная работа

Регистрация предприятия

Подготовка земельного участка

Строительство зданий и сооружений

Приобретение транспорта общехозяйственного назначения

Приобретение транспорта общепроизводственного назначения

Размещение заказов на оборудование ноу-хау

Оплата оборудования

Оплата ноу-хау

Приобретение техоснастки и инвентаря

Монтаж оборудования

Заключение контрактов и оплата материальных ресурсов

Начало поставок материальных ресурсов

Набор и подготовка персонала

Сдача предприятия в эксплуатацию

Выход на полную мощность

Возврат заемного капитала

5

Рис. 1.1 График реализации проекта

 

1.5.2 план по труду

План привлечения промышленно–производственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно–производственного персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в табл. 1.7.

 

Таблица 1.7

Стратегия привлечения промышленно–производственного персонала

Категория промышленно – производственного персонала	Подход к привлечению персонала
Дирекция строящегося предприятия	3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат.
Служащие аппарата управления предприятием	70 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %.
Служащие цехового уровня	60 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %.
Рабочие, занятые производством продукции	Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности.
Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции	40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.

 

Расчет численности промышленно–производственного персонала (работающих).

Расчет численности работающих производится с учетом следующих факторов:

– станочного времени для производства продукции (приложение *04);

– соотношения численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции, и других категорий работающих (приложение *03);

– стратегии привлечения промышленно–производственного персонала (табл. 1.7);

– использования производственной мощности (50%, 65%, 100%).

Результаты расчета заносятся в табл. 1.8.

 

Таблица 1.8 Списочная численность промышленно–производственного персонала, чел

Показатель	Списочная численность по годам производства
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Использование производственной мощности, %	50	65	100	100	100
1. Численность общепроизводственная (персонал цеха) (стр.1.1+стр.1.2)	148	184	299	299	299
1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2)	120	152	254	254	254
1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции	95	123	189	189	189
1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (0,68 × стр.4)	26	29	64	64	64
1.2. Служащие цехового уровня (в 1–2 годы минимум 60 %)	27	32	45	45	45
2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2)	36	38	64	64	64
2.1. Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32 х стр.4)	12	14	30	30	30
2.2. Служащие аппарата управления предприятия (в 1–2 годы минимум 70 %)	24	24	34	34	34
3. Всего персонал (стр.1+стр.2)	184	221	364	364	364
4. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (в 1–2 годы минимум 40 %)	38	43	95	95	95

Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму норматива станочного времени для производства станка и норматива трудоемкости сборки и испытаний изделия. Численность рабочих будет изменяться по годам производства в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной мощности):

 

 

где N – производственная программа изготовления станков при полном использовании мощности, шт;

Т – норматив технологической трудоемкости при изготовлении единицы продукции, нормо-час/станок, (табл. 1.5, стр. А, гр. 3);

K – коэффициент использования производственной мощности;

F_э – эффективный фонд времени одного рабочего (F_э=1835 ч);

k_в – коэффициент выполнения норм времени (1,1).

 

 

Расчет численности рабочих, непосредственно не занятых производством продукции, служащих цехового уровня, аппарата управления производится в три этапа по единому принципу.

На первом этапе производится расчет на годы полного освоения производственной мощности (третий, четвертый, пятый). Расчет ведется по нормативу от полной численности рабочих, занятых производством продукции, в год достижения 100 % производственной мощности по формуле

Ч_i = Ч_осн βi: 100%,

 

где Ч_осн – полная численность рабочих, занятых производством продукции, чел.;

β_i – норматив, равный проценту i-й категории работников от численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции (приложение 03).

 

1.6. Инвестиционный план