Расчет годового экономического эффекта

Годовой экономический эффект будем рассчитывать согласно [7]:

Э = (Э_б – Э_н) * А_н, где

Ø Э_б = С_б + Е_н * К_б - приведенные затраты на единицу работы базового образца;

Ø Э_н = С_н + Е_н * К_н - приведенные затраты на единицу работы нового образца;

Ø Е_н - нормативный коэффициент эффективности (Е_н=0.15);

Ø К_б,К_н - капитальные затраты;

Ø С_б,С_н - себестоимость единицы работы;

Ø А_н - годовой объем работ.

В качестве единицы работы возьмем работу, проводимую отделом Медстатистики больницы за год. В этом случае А_н=1. В качестве Э_б возмем затраты труда этого отдела без использования ЭВМ (т.о. К_б=0).

Капитальные затраты К_н представляют собой затраты на выполнение дипломного проекта С_дп, которые отражаются в величине его себестоимости [6]:

К_н = С_дп = С_пр + С_накл, где

Ø С_пр - прямые расходы на выполнение дипломного проекта;

Ø С_накл - накладные расходы.

Для МИФИ С_накл составляют примерно 25% от величины С_пр:

С_пр = З_осн + З_эвм + О_сс + О_п, где

Ø З_осн - зарплата и стипендия основных исполнителей ДП;

Ø З_эвм - затраты на использования машинного времени;

Ø О_сс - отчисления на социальное страхование;

Ø О_п - отчисления в пенсионный фонд.

З_осн = З_студ * Т_дп + З_рук * Т_рук + З_конс * Т_конс, где

Ø З_студ, З_рук, З_конс - заработная плата студента-дипломника, его руководителя и консультанта соответственно;

Ø Т_дп, Т_рук, Т_конс - время, затраченное на участие в выполнении ДП этими лицами соответственно (см. табл. 1.).

Таблица 1 . Расчет заработной платы.

	Зарплата	Время работы
Руководитель (к. т. н., доцент)	62 руб/час	24 часа
Консультант (к. т. н. доцент)	62 руб/час	2 часа
Дипломник	XI: 800 руб. XII: 800 руб. I: 1600 руб. II: 1600 руб.	4 месяца

 

Таким образом:

З_осн=(800+800+1600+1600) + 62*24 + 62*2=4800+1488+124=6412.

Выполнение ДП потребовало 320 часов машинного времени. Стоимость 1 часа на PC XT составляла 40 рублей. Таким образом, З_эвм = 320*40 = 12800 рублей.

Отчисления на социальное страхование и в пенсионный фонд составляют 37% от З_осн, следовательно:

(О_сс + О_п)= 0.37 * З_осн = 0.37*6412 = 2372.44 рублей

Таким образом:

С_пр = З_осн + З_эвм + О_сс + О_п =6412+12800+2372.44=21584.44;

С_пр=21584.44 рублей;

С_накл=0.25*С_пр=0.25*21584.44=5396.11 рублей;

К_н = С_дп = С_пр + С_накл = 21584.44 + 5396.11 = 26980.55;

К_н=26981 рубль.

Себестоимость эксплуатации С_н представляет собой стоимость единицы работы, сделанной новым образцом. Эта стоимость включает в себя зарплату оператора, работающего с программой (новым образцом) и стоимость машинного времени.

Зарплата оператора З_оп вычисляется как произведение времени работы с программой в часах Т_раб с почасовой оплатой оператора (35 руб./час).

Стоимость машинного времени определяется как произведение Т_раб со стоимостью одного часа машинного времени (40руб/час).

Т_раб определяется из содержания самой работы, которую выполняет программа:

Ø формирование ежемесячных отчетов по 14 отделениям больницы (среднее время формирования одного отчета 15 минут);

Ø формирование 19 различных годовых отчетов (среднее время формирования одного годового отчета 45 минут).

Следовательно, Т_раб= 12*(14*15/60) + 19*45/60 = 42+14.25 = 56.25 часов.

Таким образом, З_оп= 56.25*35 = 1968.75 рублей, а стоимость машинного времени 56.25*40=2250 рублей. Отчисления в фонд социального страхования и в пенсионный фонд составят 37% от З_оп, т.е. 1968.75 * 0.37 = 728.44 рублей.

С учетом накладных расходов получаем себестоимость работы программы:

С_н = (1968.75+2250+728.44) + 0.25*(1968.75+2250+728.44) =

= 6183.99 рублей.

С_н = 6184 рублей.

Для оценки Э_б рассчитаем затраты отдела медстатистики стационара без использования ЭВМ. В отделе работает пять человек:

Ø 4 медрегистратора (ставка 4000 руб./месяц);

Ø 1 врач (ставка 6000 руб./месяц).

Следовательно, затраты за год составляют:

12 * (4 * 4000 + 6000) * (1 + 0.37) = 361680 рублей.

Разработанная система покрывает около 40% всей работы отдела, следовательно, Э_б= 0.40*361680 = 144672 рублей.

В итоге получаем:

Э = (Э_б – Э_н)*А_н = (144672 - (6184 + 0.15*26981)) * 1= 134440.85 рублей.

Годовой экономический эффект от использования разработанной системы составит 134440 рублей.

Лимитная цена разработанной системы:

Ц = 0.15 * К_н + П * К_н + НДС * К_н + С_н, где

Ø К_н - себестоимость разработки;

Ø П - прибыль (0.30);

Ø НДС- налог на добавленную стоимость (0.20);

Ø С_н - себестоимость эксплуатации.

Ц= 0.15*26981 + 0.30*26981 + 0.20*26981 + 6184 =23721.65

Следовательно, Лимитная цена разработки составляет 23 721 рубль.

.

Заключение

В результате проделанной работы были получены следующие результаты:

Ø проведен анализ существующих методов создания информационных систем в медицине;

Ø проведен анализ работы отдела медстатистики стационара и анализ потоков информации, проходящей через него, на основании чего сделан вывод о возможности использования в работе отдела стандартной сети Ethernet, с пропускной способностью 10 Мбит/с;

Ø учитывая объем хранимой информации, потоки запросов на ввод/вывод, допустимую скорость обработки, в качестве технических средств выбраны ПЭВМ IBM PC XT/АТ со следующим набором периферийных устройств: принтер, дисплей с платой адаптера EGA/VGA, накопитель на жестком диске объемом не менее 40 МБ, и минимальным объемом свободной оперативной памяти не менее 540 КБ; а в качестве программных средств – язык программирования Clipper;

Ø составлено формализованное описание документооборота (форма №066/у МЗ России);

Ø разработана концептуальная модель базы данных, содержащая в себе информацию, адекватную форме №066/у МЗ России и состоящую из трех баз данных, связанных по номеру истории болезни;

Ø разработаны алгоритмы обработки;

Ø разработанная с использование языка Clipper Summer'87 программа занимает в виде загрузочного модуля 310 КБ ОП;

Ø разработаны организационно- технические мероприятия, направленные на поддержание сохранности и целостности БД;

Ø определен годовой экономический эффект от внедрения разработанной автоматизированной системы, который составил 134 440 рублей.

Система прошла опытную эксплуатацию в Детской городской клинической больнице N13 им. Н.Ф.Филатова и передана для внедрения в отделение медстатистики этой больницы.

 

Литература

1. Clipper Summer'87. Комплект документации.

2. Дейт К.Дж.”Введение в системы баз данных”:
Пер. с англ. - К: Диалектика,1998. - 784с.: ил.

3. Каррабис Дж. - Д. “Программирование на dBase III plus”:
М: Финансы и статистика, 1991. - 240с.: ил.

4. Мартин Дж. “Организация баз данных в вычислительных системах”:
пер. с англ. - М:Мир, 1990. - 660с.:ил.

5. Серия "Обзоры по важнейшим проблемам медицины":
выпуск N 5: "Использование автоматизированных больничных информационных систем за рубежом":
М: Медицина и здравоохранение, 1998.

6. Тригер Д.Я. “Технико-экономическое обоснование и информационное обеспечение дипломных проектов (в области физики и вычислительной техники)”:
Учебное пособие - М: МИФИ, 1982. - 44с.

7. Эриванский Ю.А. “Экономическое обоснование эффективности программных средств вычислительной техники”:
М: МИФИ, 1990. - 67с.

 

Приложение 1

“Техническое задание на разработку автоматизированной информационной системы учета выбывших из стационара (форма №066/у)”

 

Введение.

Автоматизированная система учета выбывших из стационара (условное обозначение КАРТА) предназначена для автоматизации заполнения формы №066/у Минздрава России и генерации на ее основе типовых отчетов для стационаров.