Старший оператор ДПУ:
Зср.год – среднегодовая заработная плата одного рабочего,
ФОТ –годовой фонд оплаты труда, руб
Чспис – списочная численность, (5 чел).
Фосн – основной фонд оплаты труда, руб
Фнеотр – дополнительный фонд оплаты труда, руб
Тф – фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб
ВС – премия, руб
ВК – доплата за работу, руб
ТС – дневная тарифная ставка, руб
Тэф – эффективный фонд времени одного рабочего, (232 дня)
45,32 руб. – часовая тарифная ставка для рабочего
Дн доплата за работу в ночное время
Дв– доплата за работу в вечернее время
Дп –доплата за работу в праздничные дни
Вк = 56061,9+28052+13794,7 = 97908,6
Фосн = +97908,6+210284,8 = 728763
= 34+3+1=38 дней
ФОТ = 728763,0+119366,4=848129,4
Таблица 2.7. - Штаты и фонд оплаты труда персонала заводоуправления
Должность
| Численность, чел.
| Месячный должностной оклад, руб.
| Фонд оплаты по должностным окладам, руб.
| Премия, руб.
| Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
руководители
| специалисты
| служащие
|
1. Директор предприятия
| 1
|
|
| 10000
| 120000
| 60000
| 180000
|
2. Главный инженер
| 1
|
|
| 9500
| 114000
| 57000
| 171000
|
3. Главный технолог
| 1
|
|
| 9000
| 108000
| 54000
| 162000
|
4. Главный энергетик
| 1
|
|
| 9000
| 108000
| 54000
| 162000
|
5. Главный механик
| 1
|
|
| 9000
| 108000
| 54000
| 162000
|
6. Главный приборист
| 1
|
|
| 8500
| 102000
| 51000
| 153000
|
7. Инженеры
|
| 3
|
| 5500
| 198000
| 79200
| 277200
|
8. Главный бухгалтер
| 1
|
|
| 8500
| 102000
| 51000
| 153000
|
9. Бухгалтер
|
| 2
|
| 6000
| 144000
| 57600
| 201600
|
10. Начальник планового отдела
| 1
|
|
| 7000
| 84000
| 42000
| 126000
|
11. Плановик- экономист
|
| 1
|
| 5000
| 60000
| 24000
| 84000
|
12. Кассир
|
|
| 2
| 3000
| 72000
| 21600
| 93600
|
13. Начальник отдела снабжения и сбыта
| 1
|
|
| 6500
| 78000
| 39000
| 117000
|
14. Кладовщик
|
|
| 1
| 2800
| 33600
| 10080
| 43680
|
15. Инспектор по кадрам
|
| 1
|
| 5000
| 60000
| 24000
| 84000
|
16. Секретарь-машинистка
|
|
| 1
| 3000
| 36000
| 10800
| 46800
|
17. Курьер-уборщица
|
|
| 2
| 2600
| 62400
| 18720
| 81120
|
Итого
| 9
| 7
| 6
| 109900
| 1590000
| 708000
| 2298000
|
Директор предприятия
ФОТ = ФОТдолж + ВС
ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб
ВС – премия, руб
ФОТдолж – фонд оплаты труда по должностным окладам, руб
Тф – месячный должностной оклад, (10000 руб.)
50% - руководители
ФОТ = 120000+60000=180000
Таблица 2.8. - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха аммиака
Должность
| Численность, чел.
| Месячный должностной оклад, руб.
| Фонд оплаты по должностным окладам, руб.
| Премия, руб.
| Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
руководители
| специалисты
| служащие
|
1. Начальник цеха
| 1
|
|
| 8000
| 96000
| 48000
| 144000
|
2. Зам. начальника цеха
| 1
|
|
| 7500
| 90000
| 45000
| 135000
|
3. Мастер-технолог
| 1
|
|
| 7000
| 84000
| 42000
| 126000
|
4. Мастер по ремонту оборудования
|
| 1
|
| 7000
| 84000
| 33600
| 117600
|
5. Мастер КИП и А
|
| 1
|
| 7000
| 84000
| 33600
| 117600
|
6. Мастер-теплотехник
| 1
|
|
| 7000
| 84000
| 42000
| 126000
|
7. Механик цеха
| 1
|
|
| 7300
| 87600
| 43800
| 131400
|
8. Энергетик цеха
| 1
|
|
| 7300
| 87600
| 43800
| 131400
|
9. Начальник смены
| 4
|
|
| 7300
| 350400
| 175200
| 525600
|
10.Техник по учету
|
|
| 1
| 4000
| 48000
| 14400
| 62400
|
11.Табельщик
|
|
| 1
| 3600
| 43200
| 12960
| 56160
|
12.Уборщик служебных помещений
|
|
| 2
| 2500
| 60000
| 18000
| 78000
|
Итого
| 10
| 2
| 4
| 75500
| 1198800
| 552360
| 1751160
|
Начальник цеха
ФОТгод. = ФОТдолж. + ВС
ФОТгод. – годовой фонд оплаты труда, руб
ВС – премия, руб
ФОТдолж. – фонд оплаты труда по должностным окладам, руб
ТФ – месячный должностной оклад, (8000 руб.)
50% - руководители
ФОТ = 96000+48000=144000
Таблица 2.9. - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха
слабой азотной кислоты
Должность
| Численность, чел.
| Месячный должностной оклад, руб.
| Фонд оплаты по должностным окладам, руб.
| Премия, руб.
| Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
руководители
| специалисты
| служащие
|
1. Начальник цеха
| 1
|
|
| 8000
| 96000
| 48000
| 144000
|
2. Зам. начальника цеха
| 1
|
|
| 7500
| 90000
| 45000
| 135000
|
3. Мастер по ремонту оборудования
|
| 1
|
| 7000
| 84000
| 33600
| 117600
|
4. Мастер КИП и А
|
| 1
|
| 7000
| 84000
| 33600
| 117600
|
5. Механик цеха
| 1
|
|
| 7300
| 87600
| 43800
| 131400
|
6. Энергетик цеха
| 1
|
|
| 7300
| 87600
| 43800
| 131400
|
7. Начальник смены
| 4
|
|
| 7300
| 350400
| 175200
| 525600
|
8. Экономист
|
| 1
|
| 5000
| 60000
| 24000
| 84000
|
9. Инженер по нормированию труда
|
| 1
|
| 4000
| 48000
| 19200
| 67200
|
10. Лаборант
|
|
| 2
| 3000
| 72000
| 21600
| 93600
|
11. Уборщик служебных помещений
|
|
| 2
| 2500
| 60000
| 18000
| 78000
|
Итого
| 8
| 4
| 4
|
| 1119600
| 505800
| 1625400
|
Мастер по ремонту оборудования
ФОТ = ФОТдолж + ВС
ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб
ВС – премия, руб
ФОТдолж – фонд оплаты труда по должностным окладам, руб
ТФ – месячный должностной оклад, (7000 руб.)
40% - руководители
ФОТ = 84000+433600=117600
Таблица 2.10 - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха амселитры
Должность
| Численность, чел.
| Месячный должностной оклад, руб.
| Фонд оплаты по должностным окладам, руб.
| Премия, руб.
| Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
руководители
| специалисты
| служащие
|
1. Начальник цеха
| 1
|
|
| 8000
| 96000
| 48000
| 144000
|
2. Зам. начальника цеха по технологии
| 1
|
|
| 7500
| 90000
| 45000
| 135000
|
3. Зам. начальника цеха по обслуживанию оборудования
| 1
|
|
| 7000
| 84000
| 42000
| 126000
|
4. Начальник смены
| 4
|
|
| 7300
| 350400
| 175200
| 525600
|
5. Механик цеха
| 1
|
|
| 7300
| 87600
| 43800
| 131400
|
6. Энергетик цеха
| 1
|
|
| 7200
| 86400
| 43200
| 129600
|
7. Мастер КИП и А
|
| 1
|
| 7000
| 84000
| 33600
| 117600
|
8. Экономист
|
| 1
|
| 5000
| 60000
| 24000
| 84000
|
9. Начальник лаборатории
|
| 1
|
| 3500
| 42000
| 16800
| 58800
|
10. Инженер по нормированию труда
|
| 1
|
| 4000
| 48000
| 19200
| 67200
|
11. Уборщик служебных помещений
|
|
| 2
| 2500
| 60000
| 18000
| 78000
|
Итого
| 9
| 4
| 2
|
| 1088400
| 508800
| 1597200
|
Уборщик служебных помещений
ФОТ = ФОТдолж + ВС
ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб
ВС – премия, руб
ФОТдолж – фонд оплаты труда по должностным окладам, руб
ТФ – месячный должностной оклад, (2500 руб.)
30% - руководители
ФОТ =60000+18000=78000
Таблица 2.11. - Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху аммиака
Годовой выпуск: 1386243,1 т.
Наименование ресурса
| Единица измерения
| Норма расхода на единицу продукции
| Потребность в год
|
1. Природный газ
| тыс.м3
| 1,28
| 1774391,2
|
2. Азот
| тыс.м3
| 0,045
| 62380,9
|
3. Серная кислота
| т
| 0,0065
| 9010,6
|
4. Сода каустическая
| т
| 0,0052
| 7208,5
|
5. Катализатор НТК-4
| кг
| 0,2
| 277248,6
|
6. Пар
| Гкал
| 0,3
| 415872,9
|
7. Вода очищенная
| м3
| 4,5
| 6238094
|
8. Электроэнергия
| квт.час
| 70
| 97037017
|
Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху слабой азотной кислоты
Годовой выпуск: 854836,4 т.
Наименование ресурса
| Единица измерения
| Норма расхода на единицу продукции
| Потребность в год
|
1. Аммиак
| т
| 0,3
| 256451
|
2. Азот
| тыс.м3
| 0,002
| 1709,7
|
3. Катализатор ГИАП-8
| кг
| 0,025
| 2137,9
|
4. Катализатор НК-1П
| кг
| 0,015
| 12822,5
|
5. Природный газ (топл.)
| тыс.м3
| 0,15
| 128225,5
|
6. Пар
| Гкал
| 0,2
| 170967,3
|
7. Вода промышленная
| тыс.м3
| 0,17
| 145322,2
|
8. Электроэнергия
| квт.час
| 45
| 38467647
|
Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху амселитры
Годовой выпуск: 476770,7 т.
Наименование ресурса
| Единица измерения
| Норма расхода на единицу продукции
| Потребность в год
|
1. Аммиак
| т
| 0,2
| 95354,1
|
2. Слабая азотная кислота
| т
| 0,8
| 381416,6
|
3. Азот
| тыс.м3
| 0,003
| 1430,3
|
4. Сода каустическая
| т
| 0,02
| 9535,4
|
5. Магнезиальная добавка
| т
| 0,04
| 19070,8
|
6. Мешки полиэтиленовые
| шт.
| 20
| 9535414
|
7. Пар
| Гкал
| 0,35
| 166869,7
|
8. Вода промышленная
| тыс.м3
| 0,02
| 9535,4
|
9. Электроэнергия
| квт.час
| 30
| 14303121
|
Таблица 2.12. - Расчет планово-заготовительных цен
Наименование сырья, материала
| Отпускная
цена, руб./ед.
| Транспортные
расходы,
руб./ед.
| Наценка снабженческих организаций, руб./ед.
| Расходы по доставке груза от станции назначения на склад, руб./ед.
| Планово-заготовительная цена, руб./ед.
|
Аммиак
|
|
|
|
|
|
1. природный газ
| 532
| 16
| 3,7
| 0,8
| 552,5
|
2. Катализатор НТК-4
| 42
| 4,2
| 0,2
| 0,02
| 46,4
|
Слабая азотная кислота
|
|
|
|
|
|
1. Катализатор ГИАП-8
| 52
| 5,2
| 0,2
| 0,03
| 57,4
|
2. Катализатор НК-1П
| 62
| 6,2
| 0,2
| 0,03
| 68,5
|
Амселитра
|
|
|
|
|
|
1. Магнезиальная добавка
| 332
| 16,6
| 2
| 0,3
| 350,9
|
2. Мешки полиэтиленовые
| 5
| 1,5
| 0,02
| 0,0025
| 6,5
|
Цех аммиака. Природный газ.
Цп.з.= Цотп.+Зтр.+Зсн.сб.+Здост.
Цп.з. – планово-заготовительная цена, руб./ед.,
Цотп – отпускная цена, (532 руб./ед.),
Зтр. – транспортные расходы, руб./ед.,
Зсн.сб. – затраты снабженческо-сбытовых организаций, руб./ед.,
Здост. – затраты по доставке груза от станции назначения на склад предприятия, руб./ед.
Цп.з.=532+16+3,7+0,8=552,5
Таблица 2.13. - Расчет амортизационных отчислений
Основные производственные
фонды
| Здания и сооружения
| Оборудование
|
стоимость, тыс. руб.
| норма амортизации,
%
| амортизационные отчисления, тыс. руб.
| стоимость, тыс. руб.
| норма амортизации,
%
| амортизационные отчисления, тыс. руб.
|
1. Цех аммиака
| 170932
| 8
| 13674,6
| 1450932
| 20
| 290186,4
|
2. Цех слабой азотной кислоты
| 4932
| 8
| 394,6
| 12932
| 20
| 2586,4
|
3. Цех амселитры
| 21932
| 8
| 1754,6
| 14932
| 20
| 2986,4
|
4. ОПФ общезаводского назначения
| 25932
| 7,8
| 2022,7
| -
| -
| -
|
Итого
| 223728
|
| 17846,4
| 1478796
|
| 295759,2
|
Цех аммиака .
Здания и сооружения
А – амортизационные отчисления, тыс.руб.
А0 – годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
Тф – фактический срок службы, (1 год)
А = А0
ОПФ – стоимость основных производственных фондов,(170932 тыс.руб.)
На – норма амортизации, (8%)
А = 13674,6
Оборудование
А = А0
ОПФ = 1450932 тыс.руб.
На = 20%
А = 290186,4
Таблица 2.14 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху аммиака
Наименование статьи расходов
| Сумма, тыс. руб.
| Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования
| 21480,8
| таблица 2.6
|
2. Отчисления на социальные нужды
| 6444,2
| 30% от ФОТ (ст. 1)
|
3. Амортизация оборудования
| 290186,4
| таблица 2.13
|
4. Ремонт оборудования и транспортных средств
| 145093,2
| 10 % от их стоимости (табл.1.1)
|
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием
| 10740,4
| 50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1)
|
6. Прочие расходы
| 47394,5
| 10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
| 521339,6
|
|
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху слабой азотной кислоты
Наименование статьи расходов
| Сумма, тыс. руб.
| Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования
| 23977,6
| таблица 2.6
|
2. Отчисления на социальные нужды
| 7193,3
| 30% от ФОТ (ст. 1)
|
3. Амортизация оборудования
| 2586,4
| таблица 2.13
|
4. Ремонт оборудования и транспортных средств
| 1293,2
| 10 % от их стоимости (табл.1.1)
|
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием
| 11988,8
| 50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1)
|
6. Прочие расходы
| 4703,9
| 10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
| 51743,2
|
|
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху амселитры
Наименование статьи расходов
| Сумма, тыс. руб.
| Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования
| 17740,6
| таблица 4.6
|
2. Отчисления на социальные нужды
| 5322,2
| 30% от ФОТ (ст. 1)
|
3. Амортизация оборудования
| 2986,4
| таблица 4.13
|
4. Ремонт оборудования и транспортных средств
| 1493,2
| 10 % от их стоимости (табл.3.1)
|
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием
| 8870,3
| 50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1)
|
6. Прочие расходы
| 3641,3
| 10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
| 40054
|
|
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху аммиака.
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования (табл. 2.6). 21480,8 тыс. руб.
2. Отчисления на социальные нужды (30% от з/п вспомогательных рабочих (ст.1))
тыс. руб.
3. Амортизация оборудования. (Таблица 2.13)
290186,4 тыс. руб.
4. Ремонт оборудования и транспортных средств.(10% от стоимости оборудования (табл. 1.1))
тыс. руб.
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием. (50% от ст.1)
тыс. руб.
6. Прочие расходы. (10% от суммы предыдущих статей)
∑=21480,8+6444,2+290186,4+145093,2+10740,4= 473945 тыс. руб.
тыс. руб.
7. Итого по смете: 521339,6 тыс. руб.
Таблица 2.15. - Смета цеховых расходов по цеху аммиака
Наименование статьи расходов
| Сумма, тыс. руб.
| Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата аппарата управления цеха
| 1319,4
| табл. 2.8 руководители
|
2. Заработная плата прочего цехового персонала
| 431,8
| табл. 2.8
|
3. Отчисления на социальные нужды
| 525,3
| 30% от ФОТ
|
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения
| 13674,6
| табл. 2.13
|
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений
| 8546,6
| 5 % от их стоимости
|
6. Затраты на рационализацию
| 1074,04
| 5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл. 2.6)
|
7. Расходы по охране труда
| 2323,2
| 10 % от заработной платы всех работников цеха(табл. 2.8 и 2.6)
|
8. Прочие расходы
| 2789,5
| 10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
| 30684,4
|
|
Смета цеховых расходов по цеху слабой азотной кислоты
Наименование статьи расходов
| Сумма,
тыс. руб.
| Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата аппарата управления цеха
| 1067,4
| табл 4.9 руководители
|
2. Заработная плата прочего цехового персонала
| 558
| табл 4.8
|
3. Отчисления на социальные нужды
| 487,62
| 30% от ФОТ
|
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения
| 394,6
| табл 4.13
|
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений
| 246,6
| 5 % от их стоимости
|
6. Затраты на рационализацию
| 1198,9
| 5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл 4.6)
|
7. Расходы по охране труда
| 2560,3
| 10 % от заработной платы всех работников цеха(4.9+4.6)
|
8. Прочие расходы
| 651,3
| 10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
| 7164,7
|
|
Смета цеховых расходов по цеху амселитры
Наименование статьи расходов
| Сумма,
тыс. руб.
| Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата аппарата управления цеха
| 1191,6
| табл 4.10 руководители
|
2. Заработная плата прочего цехового персонала
| 405,6
| табл 4.10
|
3. Отчисления на социальные нужды
| 479,2
| 30% от ФОТ
|
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения
| 1754,6
| табл 4.13
|
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений
| 1096,6
| 5 % от их стоимости
|
6. Затраты на рационализацию
| 887,03
| 5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл 4.6)
|
7. Расходы по охране труда
| 966,9
| 10 % от заработной платы всех работников цеха(4.8+4.6)
|
8. Прочие расходы
| 678,1
| 10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
| 7459,6
|
|