Главная | О нас | Обратная связь Автоматизация Автостроение Антропология Археология Архитектура Астрономия Предпринимательство Биология Биотехнология Ботаника Бухгалтерский учет Генетика География Геология Государство Демография Деревообработка Журналистика и СМИ Зоология Изобретательство Иностранные языки Информатика Информационные системы Искусство История Кинематография Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Математический анализ Материаловедение Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика ОБЖ Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Программирование Производство Промышленность Психология Радио Разное Социология Спорт Статистика Строительство Теология Технологии Туризм Усадьба Физика Физиология Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электротехника Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности 2020-02-04 431 Обсуждений (0) Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности 0.00 из 5.00 0 оценок Скачать документ ⇐ Предыдущая123456 Таблица 13 Показатель, единица измерения Больницы и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности     Принято в текущем году Проект на следующий год Принято в текущем году Проект на следующий год I. Канцелярские и хозяйственные расходы 1. Среднегодовое количество коек (Табл.10) х 551 х 329 2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230 3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2) х 126 730 х 75 670 II. Мягкий инвентарь 1. Кол-во коек на начало года х 515 х 305 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. 600 600 600 600 3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) х 309 000 х 183 000 4. Прирост коек за год (см. табл. 10) х 80 (595-515) х 36 (341-305) 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. 800 800 800 800 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (п.4*п.5) х 64 000 х 28 800 7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6) х 373 000 х 211 800   Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб. Таблица 14 Показатель, единица измерения     Больницы и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности Принято в текущем году Проект на следующий год Принято в текущем году Проект на следующий год 1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб. 12) 450 000 440 800 390 000 246 750 2. Начисления на заработную плату (26%) 117 000 114 608 101 400 64 155 3. Питание (табл.10) 3 500 000 3 798 985 2 000 000 2 303 130 4. Медикаменты (табл.10) 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360 5. Мягкий инвентарь (табл. 13) х 373 000 х 211 800 6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл. 13) х 126 730 х 75 670 7. Приобретение оборудования (рост 25%) 250 000 312 500 150 000 187 500 8. Капитальный ремонт (рост 15%) 1 200 000 1380 000 700 000 805 000 9. Прочие расходы 400 000 450 000 300 000 350 000 Итого расходов 9 917 000 11 219 438 5 741 400 6 590 365 Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб. Таблица 15 Показатель Принято в текущем году Проект на следующий год 1. Заработная плата мед. персонала 750 000 800 000 2. Начисления на заработную плату (26%) 195 000 208 000 3, Медикаменты (Табл.11) 1377146 900 000 4. Мягкий инвентарь х 300 000 5. Канцелярские и хозяйственные расходы х 250 000 6. Приобретение оборудования и инвентаря (рост на 25%) 400 000 500 000 7. Капитальный ремонт (сниж. на 4%) 1 000 000 960 000 8. Прочие расходы х 250 000 Итого расходов 2972146 4 168 000 Свод расходов на здравоохранение Таблица 16 Учреждение Текущий год Проект на следующий год     Принято   Исполнено за 6 мес.   Ожидаемое исполнение     1. Больницы и диспансеры в городах (Табл.14) 9 917 000 4 958 500 (*0,5) 9 917 000 11 219 438 2. Больницы и диспансеры в сельской местности (Табл.14) 5 741 400 2 870 700 (*0,5) 5 741 400 6 590 365 3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (Табл.15) 2972146 1486073 2972146 4 168 000 4. Прочие учреждения здравоохранения 2 400 000 1 200 000 2 400 000 2 600 000 Итого расходов 21 030 546 10 512 273 21 030 546 24 577 803 Форма № 1-Б ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, ТЫС. РУБ. Показатели Текущий год Проект на следующий год принято исполнено за 6 месяцев ожидаемое исполнение Наименование доходов 1. Налог на имущество физических лиц 32 000,00 16 000,00 32 000,00 40 000,00 2. Земельный налог 168 000,00 84 000,00 168 000,00 195 585,00 3. Единый налог на вмененный доход 272 000,00 136 000,00 272 000,00 312 800,00 4. Транспортный налог 35 264,24 17632,12 35 264,24 35 264,24 5. НДФЛ 786 658 393 329 786 658 726 875 6. Неналоговые доходы 500,00 250,00 500,00 575,00 ИТОГО ДОХОДОВ 1 294 422,24 647211,12 1 294 422,24 1 311 099,24
Дотации и субвенции из бюджета области	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 294 422,24	647211,12	1 294 422,24	1 311 099,24
Наименование расходов
1.Общегосударственные вопросы	110,00	50,00	110,00		113,85
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100,00	50,00	100,00		110,00
3. Национальная экономика	350,00	175,00	350,00		376,25
4. Жилищно–коммунальное хозяйство	950,00	450,00	950,00		1 068,75
5. Охрана окружающей среды	100,00	50,00	100,00		105,00
6. Образование (Табл.9 /1000)	13 268,58	6 755,69	13 268,58		15 221,27
7. Культура, кинематография и средства массовой информации	350,00	175,00	350,00		410,00
8. Здравоохранение и спорт ( Табл.16 /1000)	21 030, 55	10 515,27	21 030,55		24 577,80
ИТОГО РАСХОДОВ	36 259,13	18220, 96	36 259,13		41 982, 92
Субвенции в областной бюджет	1 257 651,7	646 361,57	1 257 651,7		1 269 176,32
ВСЕГО РАСХОДОВ	36 259,13	18 220,96	36 259,13		41 982,92
Оборотная кассовая наличность (2%)	725,18	364,4	725,18		839,66

Пояснительная записка к проекту бюджета района

Для анализа составленного проекта бюджета рассмотрим динамику изменения показателей и структуру планируемого бюджета.

Показатель

Сумма в текущем году(тыс.руб)

Сумма в проектном году

Прирост %

Доля в составе доходов (расходов)

Наименование доходов

1. Налог на имущество физических лиц

32 000

40 000

25

3,05

2. Земельный налог

168 000

195 585

16,4

14,9

3. Единый налог на вмененный доход

272 000

312 800

15

23,9

4. Транспортный Налог

35 264,24

35 264,24

0

2,7

5. Налог на доходы физических лиц

786 658

726 875

-7,6

55,4

6. Неналоговые доходы

500

575

15

0

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 294 422,24

1 311 099,24

1,3

100

Наименование расходов

1. Общегосударственные вопросы

110

113,85

3,5

0,27

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

100

110

10

0,26

3. Национальная экономика

350

376,25

7,5

0,90

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

950

1 068,75

12,5

2,55

5. Охрана окружающей среды

100

105

5

0,25

6. Образование

13 268,58

15 221,27

14,7

36,31

7. Культура, кинематография и средства массовой информации

350

410

17,1

0,90

8. Здравоохранение и спорт

21030,55

24 577,80

16,8

58,63

ИТОГО расходов

36 259,13

41 982,92

15,7

100

Субвенции в областной бюджет

1 257 651,7

1 269 176,32

0,92

96,8

ВСЕГО РАСХОДОВ

36 259,13

41 982,92

15,8

100

Общие расходы бюджета вырастут на 15,7%. Максимальный рост отмечается в расходах на культуру (рост на 17,1% по сравнению с текущим годом). В то же время, данный вид расходов даже после столь существенного увеличения будет составлять лишь 0,9% от всех расходов бюджета. Заметный рост наблюдается в расходах на образование (14,7%) ,здравоохранение и спорт (16,8%), жилищно-коммунальное хозяйство (12,5%), обеспечение безопасности (10%). Рост расходов по всем остальным статьям не столь существенный.

В структуре расходов преобладают расходы на здравоохранение и образование.

В структуре доходов наибольшую часть (55,4%) должен составить НДФЛ и единый налог на вменённый доход (23,9%). Также существенной статьёй дохода бюджета являются: земельный налог (14,9). Максимальный рост отмечается в доходах на налог на имущество физических лиц (рост на 25% по сравнению с текущим годом). В то же время, данный вид доходов даже после столь существенного увеличения будет составлять лишь 3,05% от всех доходов бюджета.

Рассматривая структуру бюджета в целом, необходимо отметить его профицит. Вероятно, субвенции в областной бюджет составят большую часть от общих доходов бюджета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Бюджетный кодекс РФ. от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. (с изменениями от 30 сентября 2010г.).

2. Бюджетная система России: Учебник для ВУЗов / под ред. проф. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ, 2009 г.

3.Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие для вузов, Орлова. Ю.Е., Москва 2008 г.

4. Комментарии к Бюджетному Кодексу РФ., Москва: Гардарики, 2010 г.

2020-02-04

431

Обсуждений (0)

Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности 0.00 из 5.00 0 оценок

Скачать документ