Исходные данные для расчета капитальных затрат:
Затраты времени при выполнении работ на стадии “Техническое задание”, человеко-дней
| Комплекс решаемых задач
| Степень новизны
|
А
| Б
| В
| Г
|
1
| Управление МТС, управление сбытом продукции, управление комплектацией, управление экспортными и импортными поставками
| 105
| 76
| 42
| 30
|
2
| Бухгалтерский учет, управление финансовой деятельностью
| 103
| 72
| 48
| 35
|
3
| Управление организацией труда и ЗИ, управление кадрами
| 63
| 46
| 30
| 19
|
4
| Управление транспортными перевозками, управление вспомогательными службами и энергосбережением
| 91
| 66
| 43
| 26
|
5
| Управление НИР и ОКР
| 50
| 36
| 24
| 15
|
6
| Управление научно-технической информацией
| 50
| 36
| 24
| 15
|
7
| Учет пенсий, пособий и страховых операций
| 79
| 55
| 36
| 26
|
8
| Статистические задачи
| 129
| 111
| 61
| 38
|
9
| Задачи расчетного характера
| 92
| 69
| 47
| 29
|
Затраты времени на стадии “Технический проект” работ, выполняемых разработчиками программного обеспечения, человеко-дней.
Количество разновидностей форм входной информации
| Количество разновидностей форм выходной информации
|
1
| 2
| 3-4
| 5-6
|
1
| 8
| 9
| 10
| 11
|
2
| 13
| 15
| 16
| 17
|
3
| 16
| 19
| 21
| 22
|
4
| 20
| 22
| 24
| 26
|
5
| 22
| 24
| 27
| 29
|
6
| 24
| 28
| 30
| 33
|
7
| 27
| 30
| 33
| 36
|
8
| 29
| 33
| 36
| 38
|
Трудоемкость работ, выполняемых разработчиками на стадии постановки задачи, человеко-дней.
Количество разновидностей форм входной информации
| Количество разновидностей форм выходной информации
|
1
| 2
| 3-4
| 5-6
|
1
| 17
| 22
| 28
| 34
|
2
| 25
| 33
| 42
| 50
|
3
| 32
| 42
| 52
| 62
|
4
| 37
| 49
| 61
| 73
|
5
| 42
| 55
| 69
| 83
|
6
| 46
| 61
| 77
| 92
|
7
| 50
| 67
| 84
| 100
|
8
| 55
| 72
| 90
| 108
|
Нормы времени на стадии “Рабочий проект”, человеко-дней
Количество разновидностей форм входной информации
| Количество разновидностей форм выходной информации
|
1
| 2
| 3-4
| 5-6
|
1
| 30
| 43
| 57
| 72
|
2
| 46
| 65
| 87
| 110
|
3
| 58
| 83
| 111
| 140
|
4
| 69
| 99
| 132
| 166
|
5
| 79
| 113
| 151
| 190
|
6
| 88
| 126
| 168
| 212
|
7
| 97
| 138
| 185
| 233
|
8
| 105
| 150
| 200
| 252
|
Трудоемкость работ выполняемых разработчиками на стадии “Внедрение”, человеко-дней.
Количество разновидностей форм входной информации
| Количество разновидностей форм выходной информации
|
1
| 2
| 3-4
| 5-6
|
1
| 9
| 11
| 16
| 19
|
2
| 10
| 16
| 20
| 24
|
3
| 11
| 20
| 24
| 30
|
4
| 13
| 23
| 29
| 34
|
5
| 14
| 24
| 30
| 37
|
6
| 16
| 26
| 33
| 40
|
7
| 17
| 27
| 36
| 43
|
8
| 19
| 29
| 39
| 460
|
Нормы амортизационных отчислений
Наименование основных средств
| Нормы амортизации, %
|
Персональные компьютеры, системы программного управления
| 10
|
Оргтехника
| 12,5
|
Значение коэффициента сложности
Вид используемой информации
| Группа сложности алгоритма
| Степень новизны
|
А
| Б
| В
| Г
|
Переменная информации (Пи)
| 1
2
3
| 2,81
2,51
2,1
| 2,02
1,8
1,50
| 1,35
1,20
1,00
| 0,81
0,72
0,6
|
Нормативная справочная информация (НСи)
| 1
2
3
| 1,7
1,51
1,26
| 1,21
1,08
0,9
| 0,81
0,72
0,6
| 0,49
0,43
0,36
|
Банки и базы данных
| 1
2
3
| 1,42
1,26
1,05
| 1,01
0,9
0,75
| 0,68
0,6
0,5
| 0,4
0,36
0,3
|
Комплекс решаемых задач:
| Задачи расчетного характера
|
Степень новизны разработки:
| А
|
Степень сложности алгоритма:
| 2,52
|
Количество разновидностей форм входной информации:
| 7
|
Количество разновидностей форм выходной информации:
| 4
|
Балансовая стоимость применяемого оборудования:
Персональные компьютеры:
P-II-300/128 SD RAM/4.3 Gb UW SCSI/1.44/4Mb Matrox Millenium/24x CDROM/SB AWE 64
в количестве 3-х штук. Общая стоимость:
| 80000 руб.
|
Оргтехника:
Принтер Epson Stylus Color 400
Принтер HP LaserJet 5Si
|
10000 руб.
20000 руб.
|
1. Определение трудоемкости, длительности разработки, численности и состава разработчиков.
Нормативная трудоемкость задач по стадиям.
Таблица 2.
|
Этапы разработки
| Нормативная трудоемкость, человеко-дней
|
Затраты времени при выполнении работ на стадии “Техническое задание”
| 92
|
Затраты времени на стадии “Технический проект” работ, выполняемых разработчиками программного обеспечения
| 33
| 302
|
Трудоемкость работ, выполняемых разработчиками на стадии постановка задачи
| 84
|
Нормы времени на стадии “Рабочий проект”, человеко-дней
| 185
|
Трудоемкость работ, выполняемых разработчиками программного обеспечения на стадии “Внедрение”
| 36
|
Общая трудоемкость выполнения работ по созданию программного изделия определяется суммированием затрат на каждой стадии:
,
| (5.1)
|
где – трудоемкость работ по составлению технического задания; – трудоемкость работ по проектированию; – трудоемкость работ по внедрению.
.
| |
Длительность разработки:
| (5.2)
|
| |
Среднее число исполнителей рассчитывается исходя из определенных характеристик трудоемкости и длительности разработки программного изделия:
| (5.3)
|
В создании программного изделия принимают участие: главный специалист – руководитель разработки (РР), ведущий специалист – старший инженер-программист (СИП), инженеры программисты (ИП). Состав исполнителей по стадиям и этапам разработки приведен в табл. 3.
Состав исполнителей по стадиям и этапам разработки
Таблица 3.
|
№ этапа
| Испол-нители
| Кол-во человек
| Нормативная трудоемкость этапа
| Длительность этапа дней
|
% от трудоемкости стадии
| чел. дней
|
1.1.
| РР, СИП
| 2
| 60
| 55
| 27,5
|
1.2.
| РР
| 1
| 40
| 37
| 37
|
2.1.
| РР, СИП, ИП
| 3
| 14
| 42
| 14
|
2.2.
| СИП, ИП
| 2
| 6
| 18
| 9
|
2.3.
| ИП
| 1
| 2
| 6
| 6
|
2.4.
| ИП
| 1
| 6
| 18
| 18
|
2.5.
| РР
| 1
| 2
| 6
| 6
|
2.6.
| СИП, ИП
| 2
| 31
| 94
| 47
|
2.7.
| СИП, ИП
| 2
| 14
| 42
| 21
|
2.8.
| СИП, ИП
| 2
| 20
| 60
| 30
|
2.9.
| РР, СИП
| 2
| 5
| 15
| 7,5
|
3.1.
| РР, СИП
| 2
| 57
| 21
| 10,5
|
3.2.
| СИП, ИП
| 2
| 11
| 4
| 2
|
3.3.
| СИП, ИП
| 2
| 32
| 12
| 6
|
Длительность этапа:
,
| (5.4)
|
где – нормативная трудоемкость i-го этапа, чел.-дней; – количество исполнителей i-го этапа разработки, чел.
Распределение трудоемкости по исполнителям.
Таблица 4.
|
Стадия разработки
| Трудоемкость чел./дн.
| Должность исполнителя
| Распределение трудоемкости по исполнителям
|
Техническое задание
| 92
| РР
| 45
|
СИП
| 47
|
Технический проект
| 302
| РР
| 32
|
СИП
| 128
|
ИП
| 142
|
Внедрение
| 36
| РР
| 11
|
СИП
| 17
|
ИП
| 8
|
2. Расчет текущих затрат на создание программного изделия (себестоимости)
Текущие затраты:
| (5.5)
|
где – заработная плата программистов, руб.;
– стоимость использованных материалов (носители информации, бумага и т.д.), руб.;
A – амортизационные отчисления (выделяются из накладных расходов только в тех случаях, когда оборудование используется только для создания рассматриваемого программного изделия), руб.;
– затраты на отладку программы;
– процент накладных расходов.
= 57401 + 500 + 4603 + 6257,8 + (100 × 57401)/100 =126162,8руб.
| (5.5)
|
Заработная плата программистов:
| (5.6)
|
где – трудоемкость работ j-го разработчика, чел./дн.;
– основная заработная плата j-го разработчика, руб./мес.;
– коэффициент, учитывающий дополнительные выплаты (0,25 – 0,5);
– коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды по действующему законодательству;
Система окладов программистов.
Таблица 5.
|
Должность исполнителя в организации
| Вилка окладов,
руб.
| Оклад принятый при расчетах,
руб.
| Стоимость одного человеко-дня,
руб.
|
Руководитель разработки
| 800-1000
| 2400
| 100
|
Старший инженер- программист
| 600-750
| 1800
| 75
|
Инженер программист
| 400-550
| 1200
| 50
|
Годовой фонд оплаты труда программистов участвующих в разработке:
руб.
| |
Стоимость использованных материалов на эксплуатационные нужды:
= 500 руб.
| |
Размер амортизационных отчислений:
| (5.7)
|
где – установленная норма амортизации k-го оборудования;
– балансовая стоимость k-го вида оборудования;
m – число видов оборудования применяемого при разработке программы.
руб.
| |
Затраты на отладку:
| (5.8)
|
где – время, требуемое для отладки программы, ч.;
– стоимость одного машино-часа руб./час. ( = 10 руб./ч.)
Время, требуемое для отладки:
| (5.9)
|
где q – предполагаемое число корректируемых операторов;
c – коэффициент сложности программы;
p – коэффициент коррекции программы (p = 0,05-1);
– средний коэффициент квалификации разработчиков ( );
Число корректируемых операторов:
| (5.10)
|
руб.
| |
Процент накладных расходов:
Сводная таблица капитальных затрат по проектному варианту.
Наименование затрат
| Сумма затрат, руб.
|
Заработная плата программистов
| 57401
|
Стоимость использованных материалов на эксплуатационные нужды
| 500
|
Амортизационные отчисления на используемую вычислительную и орг. технику
| 4603,4
|
Затраты на отладку
| 6257,8
|
Накладные расходы
| 57401
|
Суммарные затраты на разработку программного обеспечения
| 126162,8
|
В связи с тем, что в базовом варианте отсутствуют капитальные затраты, расчет капитальных затрат и сводная таблица капитальных затрат по базовому варианту не приводится.