Организационно-экономическое обоснование проекта

Долгое время существующая ЛВС справлялась с поставленными перед ней задачами, обеспечивая безошибочную и безостановочную работу. Но в связи с тем, что клиентская и партнерская базы стремительно расширяются, компании АО "Мобильные видеорешения" необходимо быть круглосуточно на связи с клиентами и партнерами. В данной компании подключены два канала от разных провайдеров, но в случае падения основного канала переключение на резервную линию проводится вручную и на момент переключения работа отдела технической поддержки и отдела продаж оказывается полностью парализованными. Исходя из всего этого, компания несет финансовые потери и теряет доверие своих клиентов.

Сложившаяся ситуация подталкивает к необходимости настройки Multi-WAN для автоматического переключения на резервную линию в случае падения основного канала.

Разработка любого проекта должна быть экономически обоснованной. При этом обоснование целесообразности разработки проекта должно учитывать не только затраты на саму разработку и сопутствующие статьи расходов, но также и возможные риски разработки.

В данном разделе проанализируем разрабатываемую в дипломном проекте информационную систему (проект) с экономической точки зрения и обоснуем целесообразность ее создания и внедрения на предприятии АО "Мобильные видеорешения".

Для этого приведем технико-экономическое обоснование разработки, составим смету затрат на разработку, которая позволит рассчитать цену на НИР. В заключении необходимо будет сделать выводы об эффективности (экономическом эффекте) данного предложения.

Для того, чтобы обосновать экономическую целесообразность разработки и внедрения в практическую деятельность предприятия предлагаемого проекта необходимо провести сравнительный анализ уже имеющихся аналогов разработки.

Следует отметить, что рынок продолжает испытывать насущную потребность в различного рода ПО (продуктах, модернизации объектов и пр.), при этом аналоги не всегда могут в полном объеме удовлетворить реальные потребности населения, а также имеют ряд существенных недостатков, в связи с чем, использование их для решения указанных проблем не представляется целесообразным.

В своем проекте я рассматривала несколько способов настройки автоматического переключения на резервный интернет канал, в их числе были Netping Logic и дистрибутив pfSense.

Среди основных недостатков имеющихся продуктов-аналогов можно выделить:

- Необходимость приобретения дополнительного оборудования

- Отсутствие автоматического переключения на основного провайдера после восстановления доступа к сети Internet

Все перечисленные выше проблемы призвана решить проектируемая в данной работе настройка.

Расчет затрат по созданной разработке

Смета затрат - сводный расчет расходов за определенный календарный период, составленный по экономическим элементам расходов. Смета затрат рассчитывается путем прямого суммирования отдельных экономических элементов и смет комплексных расходов или смет отдельных подразделений.

Составим смету затрат, представляющую собой сводный расчет расходов на реализацию данного проекта.

Смета затрат на разработку проекта включает в себя следующие статьи затрат:

-затраты на оплату труда;

-прочие расходы.

Рассмотрим более подробно каждый вид затрат.

Затраты на оплату труда

В разработке данного проекта принимали участие руководитель департамента технической поддержки (руководитель практики от предприятия) с окладом 25 000 руб. (4 рабочих дня), техник по КС (студент, выполняющий дипломный проект) с окладом 14 000 руб. (13 рабочих дней):

ЗПрук= (25 000/22)*4 = 4 545,00 руб.

ЗПтех= (14 000/22)*13 = 8 273,00 руб.

Итого фонд оплаты труда составляет 12 818,00 руб.

Прочие расходы

Налоги, различные сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды. Страховые взносы во внебюджетные фонды - обязательные отчисления по установленным законодательством нормам. В связи с наличием участников дипломного проекта с заработной платой нужно рассчитать начисления на неё:

Отчисления в Пенсионный фонд (ПФ):

ПФ 12 818,00*0,22=2 819,00 руб.

Отчисления в фонд социального страхования (ФСС):

ЗФСС = 12 818,00 * 0,029 = 371,70 руб.

Отчисления в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС):

ЗФФОМС = 12 818,00 * 0,051 = 653,70 руб.

Отчисления в на страхования от несчастных случаев на производстве:

Знесч = 12 818,00 * 0,002 = 25,60 руб.

Таким образом, страховые взносы составят:

Зстр=12 818,00 * 0,302 = 3 871,00 руб. = Зстрах + Знакоп + ЗФСС + ЗФФОМС + Знесч.

Обобщенные сведения о начислениях на заработную плату представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Расчет начислений на заработную плату

После подсчета всех составляющих затрат можно рассчитать общие затраты проекта:

Зобщ = Зот+ Зстр = 12 818,00 + 3 871,00 = 16 689,00 руб.

Общие прямые затраты данного проекта составили 16 689,00руб.

На основании полученных общих затрат можно рассчитать прочие затраты, которые составляют 10% от общих затрат:

Зпроч = Зобщ * 0,1 = 16 689,00 * 0,1 = 1 668,90 руб.

Прочие затраты составили 1 668,90 руб.

На основе проведенных расчетов можно определить суммарные затраты на разработку проекта и рассчитать удельный вес каждой из статей затрат (таблица 3).

Зсум = Зобщ + Зпроч = 16 689,00 + 1 668,90 = 18 357,90 руб.

Таблица 3 — Затраты на разработку проекта

В итоге суммарные затраты на разработку составили 18 357,90 руб.

На основе вышеприведенных расчетов можно рассчитать цену данной научно-исследовательской работы. Расчёт цены (Ц) складывается из затрат на разработку (З), предполагаемой прибыли от реализации (Пр) и налога на добавленную стоимость (НДС).

Определение расчетной цены НИР при предполагаемой (плановой) прибыли на уровне 12%:

Пр = 0,12 * 18 357,90 = 2 202,90 руб.

НДС = 0,20 * (18 357,90 + 2 202,90) = 4 112,1 руб.

Ц = З + Пр +НДС = 18 357,90 + 2 202,90 + 4 112,1 = 24 672,9 руб.

Таким образом, цена для данной научно-исследовательской разработки составляет 24 672,9 руб.