Определение численности вспомогательных рабочих

Профессия	Измеритель нормы обслуживания	Норма обслуживания в смену на 1 рабочего	Объем обслуживания в 2 смены	Численность		Разряд
				явочная	списочная
Наладчики оборудования	Количество станков	14	54	4	5	5
Контролер	Количество производственных рабочих	30	49	2	2	3
Кладовщик	Количество производственных рабочих	50	49	1	1	3

 

Коэффициент использования номинального фонда = (100 – план.целодн.потери) /100 = 100 – 11,67 / 100 = 0,8833

Итого 8 человек

Водители а/машин = 3 человека

Уборщики помещений = 4 человека

Слесари:

КР 144*32 = 4608

ТР 960*6,5 = 6240

ТО 1560*0,85 = 1326

Итого 12174

ССЧ = 12174/1741,45 = 7 человек

 

Электромонтеры:

КР 144*2,8 = 403,20

ТР 960*0,8 = 768

ТО 1560*0,1 = 156

Итого 1327,20

ССЧ = 1327,20/1741,45 = 1 человек

 

Численность _{списочная} = численность _{явочная} / К_инф

 

Итого 8 человек.

Итого вспомогательных рабочих 23 человека.

Численность руководителей, специалистов и всего персонала = 12 человек

 

III . Расчет ФЗП

Рабочие - сдельщики

1.Часовой ФЗП

1.1.по сдельным расценкам

 

Таблица 8

Показатели	Профессии
	Токари 3 разряд	Револьвер. 4 разряд	Фрезеров. 4 разряд	Сверлил. 2 разряд	Строгал. 3 разряд	Шлифов. 4 разряд
1.Ставка, у.е.	1,078	1,192	1,192	0,994	1,078	1,192
2.Трудоемкость программы, нормо-часов	32760	17080	12000	6325	10475	11812,5
3.Зарплата, у.е.	35315,28	20359,36	14304,00	6287,05	11292,05	14080,50

 

Итого ФЗП сдельщиков 101638,24 у.е.

Премии

 

101638,24 * 0,2 = 20327,648 у.е. рабочим – сдельщикам

Прочие доплаты

 

101638,24 * 0,012 = 1219,658 у.е.

 

Доплата за ночное время

 

Т = 47 / 2 *219,05 * 2 = 10295,35 чел.- час.

ЧТС = 101638,24 / 90452,5 = 1,123 у.е.

Д = 0,4 * 10295,35 * 1,123 = 4624,671 у.е.

Всего доплат сдельщиков = 1219,658 + 4624,671 = 5844,329 у.е.

ЧФЗП сдельщиков = 101638,24 + 20327,648 + 5844,329 = 127810,217 у.е.

Средняя часовая з/п = 127810,217/(1741,45*49) = 1,497 у.е.

 

4.Дневной ФЗП

Дополнительная з/п за планируемые внутрисменные потери:

За льготные часы подростков:

 

Т = 1*1*219,05 = 219,05 чел.-час.

Д = 0,994 * 219,05= 217,735 у.е.

 

За льготные часы кормящим матерям:

 

Т = 1*1*219,05 = 219,05 чел.-час.

Д = 1,497 * 219,05 = 327,917 у.е.

 

За сокращение рабочего дня в предпраздничные дни

 

Т предпр. = 1*49*3 = 147 чел.-час.

Д = 1,497 * 147 = 220,059 у.е

Общая сумма доплат за внутрисменные потери = 217,735 + 327,917 + 220,059 = 765,711 у.е.

ДФЗП = 127810,217+ 765,711= 128575,928 у.е.

Средняя дневная ФЗП = 128575,928/ (219,05*49) = 11,978 у.е.

 

5. Месячный ФЗП

Дополнительная з/п за планируемые целодневные потери рабочего времени:

За очередные отпуска:

 

Ф оч. отп. = 49*19,87 = 973,63 чел.- дн.

Д = 12,555*973,63 = 12223,924 у.е.

 

За учебные отпуска:

 

Ф уч. отп. = 49*1,08 = 52,92 чел.-дн.

Д = 12,555*52,92 = 664,410 у.е.

 

За дни болезни за счет работодателя

 

Дни = 4*0,25 = 1 день

Ф = 49 * 1 = 49 чел.-дн.

Д = 12,555 * 49 = 615,195 у.е.

Общая сумма доплат за целодневные потери = 12223,924+ 664,410+ 615,195 = 13503,529 у.е.

МФЗП = 128575,928 + 13503,529= 142079,457 у.е.

Средняя годовая з/п = 142079,457/ 49 = 2899,580 у.е.

Средняя месячная з/п = 2899,580 / 12 = 214,631 у.е.

Рабочие – повременщики

1.Тарифный ФЗП

Наладчики :1,254*1741,45*5 = 10918,891 у.е

Контролеры:1,006*1741,45*2 = 3503,797 у.е.

Кладовщики:1,006*1741,45*1 = 1751,898 у.е.

Водители:1,006*1741,45*3 = 5255,696 у.е.

Уборщики помещений :1,006*1741,45*4 = 7007,594 у.е.

Электромонтеры:1,114*1741,45*1 = 1939,975 у.е.

Слесари:1,114*1741,45*7 = 13579,827 у.е.

Итого 43957,678 у.е.

ТФЗП = 43957,678 у.е.

2.Часовой ФЗП

Доплаты, относящиеся к основной з/п:

Премии:

 

43957,678 * 0,15 = 6593,651 у.е.

 

За работу в ночное время

 

ЧТС ср. = 43957,678 / 1741,45*23 = 1,097 у.е.

Т = 23/2 * 219,05*2 = 5038,15 чел.-час.

Д = 0,4*1,097*5038,15 = 2210,740 у.е.

 

Прочие доплаты

43957,678 * 0,012 = 527,492 у.е.

Всего доплат = 6593,651 + 2210,740 + 527,492 = 9331,883 у.е.

ЧФЗП = 43957,678 + 9331,883 = 53289,561 у.е.

Средняя часовая з/п = 53289,561/1741,45*23 = 1,330 у.е.

 

3.Дневной ФЗП

Дополнительная з/п за планируемые потери в предпраздничные дни

 

Т = 1*23*3 = 69 у.е.

Д = 1,330 * 69 = 91,77 у.е.

ДФЗП = 53289,561 + 91,77 = 53381,331 у.е.

Средняя дневная з/п = 53381,331/219,05*23 = 10,595 у.е.

 

4.Месячный ФЗП

Дополнительная з/п за планируемые целодневные потери рабочего времени

 

Ф = 23*19,87 = 457,01 чел.-дн.

Д = 10,595 * 457,01 = 4842,020 у.е.

 

За учебные отпуска

 

Ф = 23*1,08= 24,84 чел.-дн.

Д = 10,595 * 24,84 = 263,179 у.е.

За дни болезни за счет работодателя

 

Дни = 4*0,25 = 1 день

Ф = 23*1 = 23 чел.-дн.

Д = 10,595 * 23 = 243,685 у.е.

Общая сумма доплат за целодневные потери = 4842,020 + 263,179  + 243,685 = 5348,884 у.е.

МФЗП = 53381,331 + 5348,884 = 58730,215 у.е.

Средняя годовая з/п = 58730,215 / 23 = 2553,487 у.е.

Средняя месячная з/п = 2553,487 / 12 = 212,790 у.е.

МФЗП рабочих = 142079,457+ 58730,215 = 200809,672  у.е.

план. ФЗП _{рук, спец, служ} = 600*1*12+500*1*12+200*1*12+400*1*12+400*1*12+260*1*12+

350*1*12+350*1*12+300*2*12+320*1*12+300*1*12 = 51360 у.е.

ФЗП всего персонала = 200809,672 + 51360 = 252169,672 у.е.

 

Таблица 9

Расчет общего ФЗП всех рабочих

Показатели	Сумма, у.е.
	Сдельщики	Повременщики	Итого
1.ТФЗП	101638,24	43957,678	145595,918
2.Премии	20327,648	6593,651	26921,299
3.Доплаты, относящиеся к основной з/п всего:	5844,329	2738,232	8582,561
в т.ч. за работу в ночное время	4624,671	2210,740	6835,411
прочие доплаты	1219,658	527,492	1747,15
4.ЧФЗП	127810,217	53289,561	181099,778
5.Средняя часовая з/п	1,497	1,330	-
6.Дополнительная з/п за планируемые внутрисменные потери рабочего времени, всего:	765,711	91,77	857,481
В т.ч. за льготные часы подростков	217,735	0	217,735
за льготные часы кормящих матерей	327,917	0	327,917
за сокращение рабочей смены в предпраздничные дни	220,059	91,77	311,829
7.ДФЗП	128575,928	53381,331	181957,259
8.Средняя дневная з/п	11,978	10,595	-
9.Дополнительная з/п за планируемые целодневные потери, всего	13503,529	5348,884	18852,369
В т.ч. за очередные отпуска	12223,924	4842,020	17065,944
за учебные отпуска	664,410	263,179	927,589
за дни болезни (за счет работодателя)	615,195	243,685	858,88
10.МФЗП	142079,457	58730,215	200809,672
11.Средняя годовая з/п	2899,580	2553,487	-
12.Средняя месячная з/п	214,631	212,790	-
13.Годовой ФЗП	1705169,484	704762,58	2409932,064

IV . Расчет объема реализации продукции

 

Таблица 10

Показатели	Профессии и разряды рабочих
	Токари 3 разряд	Револьвер. 4 разряд	Фрезеров.  4 разряд	Сверлил. 2 разряд	Строгал. 3 разряд	Шлифов. 4 разряд
1.Количество комплектов по плану на год, шт Дет.А Дет.Б Дет.В	4750 5150 5500	4750 5150 5500	4750 5150 5500	4750 5150 5500	4750 5150 5500	4750 5150 5500
2.Норма времени на 1 комплект, нормо-часов Дет.А Дет.Б Дет.В	3,1 1,9 1,5	1,6 1,2 0,6	1,25 0,75 0,4	0,5 0,5 0,25	1,2 0,5 0,4	1,25 0,5 0,6
3.Тарифная ставка	1,078	1,192	1,192	0,994	1,078	1,192
4.Сдельные расценки на 1 ед.изделия, у.е Дет.А Дет.Б Дет.В	3,3418 2,0482 1,6170	1,9072 1,1304 0,7152	1,49 0,894 0,4768	0,497 0,497 0,2485	1,2936 0,539 0,4312	1,49 0,596 0,7152
5.Сдельные расценки на 1комплект, у.е. Дет.А Дет.Б Дет.В	15873,55 10548,23 8893,50	9059,20 7366,56 3933,60	7077,50 4604,10 2622,40	2360,75 2559,55 1366,75	6144,60 2775,85 2371,60	7077,50 3069,40 3933,60

Итого объем реализации продукции = 101638,24 у.е.

V .Сводный план по труду и зарплате

 

Таблица 11

Показатели	Ед.изм.	План на 2005 год
1.Объем реализации продукции	У.е	101638,24
2.Численность персонала, всего	Чел.	84
В т.ч. руководители(директор, нач.производства, ст.мастер, мастер)		5
Специалисты(гл.инженер, гл.бухгалтер, бухгалтер, ст.экономист, технолог)		5
Служащие(механик, секретарь-машинистка)		2
рабочие		72
3.ФЗП, всего	У.е.	2461292,064
В т.ч. руководители		23400,00
специалисты		18120,00
служащие		9840,00
рабочие		2409932,064
4.Средняя месячная з/п	У.е
1 работающего		250,168
1 рабочего		232,418
5.Выработка продукции	У.е.
на 1 работающего		1209,979
на 1 рабочего		1411,642

 

Средняя месячная з/п

1 работающего = 252169,672 / 84*12 = 250,168 у.е.

1 рабочего = 200809,672 / 72*12 = 232,418 у.е.

Выработка продукции

на 1 работающего = 101638,24 / 84 = 1209,979 у.е.

на 1 рабочего = 101638,24 / 72 = 1411,642 у.е.

 

VI . Расчет затрат на материалы: основные и вспомогательные

Таблица 12

№ п.п.	Наименование материалов	ед. изм.	дет."А" объем пр-ва		дет."Б" объем пр-ва		дет."В" объем пр-ва		Цена выпуска
			на ед.	на выпуск	на ед.	на выпуск	на ед.	на выпуск
I	Осн.материалы
1.	Сталь конструк	кг	3,8	18050	5,7	29355	5,3	29150
		у.е.	26,6	126350	39,9	205485	37,1	204050	535885
2.	Сталь конструк	кг	1,6	7600	1,2	6180	1,4	7700
		у.е.	12	57000	9	46350	10,5	57750	161100
3.	Лента стальная	кг	0,2	950	0,2	1030	0,3	1650
		у.е.	3,8	18050	3,8	19570	5,7	31350	68970
II	Покупн.полуфаб
1.	Болты	кг	0,17	807,5	0,26	1339	0,3	1650
		у.е.	3,06	14535	4,68	24102	5,4	29700	68337
2.	Гайки	кг	0,08	380	0,04	206	0,05	275
		у.е.	2	9500	1	5150	1,25	6875	21525
III	Реализ.отходы
1.	Стружка стальн	кг	0,8	3800	1	5150	1,2	6600
		у.е.	3,2	15200	4	20600	4,8	26400	62200
IV	Вспом.материал
1.	Краска эмаль	кг	0,4	1900	0,5	2575	0,6	3300
		у.е.	0,2	950	0,25	1287,5	0,3	1650	3887,5
2.	Нитроэмаль	кг	0,25	1187,5	0,3	1545	0,4	2200
		у.е.	0,15	712,5	0,18	927	0,24	1320	2959,5
3.	Грунтовка	кг	0,2	950	0,3	1545	0,3	1650
		у.е.	0,08	380	0,12	618	0,12	660	1658
4.	Пиломатериалы	м3	0,04	190	0,05	257,5	0,06	330
		у.е.	0,88	4180	1,1	5665	1,32	7260	17105
			45,57	216457,5	56,03	288554,5	57,13	314215	819227
Итого основных и вспомогательных материалов без тзр									819227
Итого основных и вспомогательных материалов с тзр									909341,97

 

VII . Расчет потребности в инструменте

 

101638,24 *0,3 = 30491,472 у.е. в составе общепроизводственных расходов.

 

VIII .Расчет топлива

 

Топливо на общехозяйственные помещения:

 

ЗТ = [1,1*600*190*24*(16-(-18))*(55/1000)]/5450 = 1032,65 у.е.

 

Топливо на производственные помещения:

 

ЗТ = [1,1*3800*190*24*(16-(-18))*(55/1000)]/5450 = 6540,12 у.е.

ЗТ _общ = [1,1*4400*190*24*(16-(-18))*(55/1000)]/5450 = 7572,77 у.е.