Календарный график реализации проекта и производства продукции (АИС «Автор»

Финансовый план и стратегия финансирования

Техническое обеспечение реализации проекта

Разработка и выпуск нового программного продукта будет организована на имеющихся производственных площадях как с использованием существующего оборудования, так и привлечением дополнительного, приобретенного на средства Фонда.

Таблица 5

Потребность в дополнительном оборудовании

И других технических средствах

Рентабельность приобретенных основных средств можно рассчитать как отношение (чистой) прибыли к величине приобретенных ОПФ.

Рентабельность основных средств = ЧП/ОПФ*100%

Рентабельность основных средств = 6162,88/244,73*100% = 2518,24%

*Показатель так высок потому, что ОПФ хоть и являются очень важными звеньями процесса производства, но составляют лишь очень небольшую часть в общей себестоимости продукции, так как относительно недороги.

Собственные основные средства, которые будут задействованы в ходе проекта, – компьютерное и сетевое оборудование, используемое в процессе разработки и выпуска опытной партии АИС.

Дополнительное оборудование, которое предполагается приобрести на средства Фонда, включает:

1) 2 рабочих места в соответствии со следующей приведенной ниже конфигурацией, которые будут использоваться в ходе разработки автоматизированной информационной системы, стоимостью 32 920 руб. (всего – 65 840 руб.);

2) принтер (1), стоимостью 17 720 руб.;

3) сканер (1), стоимостью 4190 руб.;

4) цифровая фотокамера, стоимостью 19 830 руб.;

5) ЛСД-проектор для проведения презентаций продукции, обучающих семинаров, участия в выставках и конференциях, стоимостью 127 870 руб. Итого, всего необходимо 5 единиц оборудования на сумму 235 450 руб. 00 коп.

Вклад организации составляет 10 единиц компьютерного и сетевого оборудования (8 рабочих мест, 1 принтер, 1 ксерокс) на общую сумму 330 000 руб. Кроме того, для реализации проекта потребуется приобрести специальную систему защиты от копирования ПО на сумму 9270 руб. 00 коп.

План обеспечения материалами, сырьем, комплектующими

Для успешной реализации проекта, разработки и тиражирования автоматизированной информационной системы, ее эффективного продвижения на целевом рынке необходим целый ряд видов расходных материалов, в том числе сырье, комплектующие и полуфабрикаты: компакт-диски, упаковочный материал, картриджи и т. д. Предполагается, что автоматизированная информационная система будет выпускаться в упаковке различного вида и в различной комплектации, в зависимости от предпочтений клиентов и от целевого рынка.

Таблица 6