П лан технического и организационного развития предприятия

Проведенный технико-экономический анализ уровня производства и выпускаемой продукции выявил основные направления улучшения производственной деятельности предприятия.

Приоритетным направлением деятельности является увеличение выпуска на комбинате товарной продукции – картона гофрированного и ящиков из него, пользующейся спросом у потребителей и отвечающей требованиям по качеству показателям, предусмотренным стандартами. Продукция поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Для обеспечения требуемых объемов производства, конкуренто-способности гофрокартона и ящиков, в связи с нехваткой основного сырья – целлюлозы, необходимо повысить физико-механические показатели бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев. С этой целью планируется отработать технологические режимы с использованием модифицированного крахмала для проклейки в массе бумаги для гофрирования и поверхностного покрытия картона для плоских слоев, а также освоить в работе импортные прессовые сукна фирмы "Фойд" на картоноделательной машине К-07-2 вместо М-10. Кроме экономии целлюлозного волокна внедрение этих мероприятий позволит увеличить выпуск гофропродукции за счет использования большего количества макулатурной массы, повысить физико-механические показатели, а также увеличить объемы производства товарной продукции.

Планируется дальнейшее освоение производства бумажных мешков из бумаги собственного производства, повышение качества которой будет проводиться за счет совершенствования технологии варки целлюлозы и изготовления ее на БДМ-462.

Производство фильтровальных картонов для пищевых жидкостей на комбинате осуществляется по традиционной технологии с использованием асбеста. На комбинате имеется технический потенциал для выработки высококачественных марок фильтровального картона, используемых для тонкой и стерилизующей фильтрации виноматериалов. Потребности рынка в фильтровальных картонах динамично растут и, соответственно, на комбинате растут объемы производства фильтровальных картонов. Однако, учитывая сложившееся отрицательное отношение к асбесту, для полного удовлетворения нужд потребителей и возможности выхода на рынок в страны дальнего зарубежья освоено производство безасбестового фильтровального картона и планируется совершенствование технологии по улучшению его качества. Планируется увеличить количество пакетируемой гофропродукции, что повысит производительность труда, улучшит условия хранения и транспортирования продукции.

В производстве картона для плоских слоев и бумаги для гофрирования используется большое количество оборотной воды. Внедрение схемы подачи флокулянта на БДМ позволит сэкономить волокно на сумму 32 млн. рублей и уменьшить его содержание в оборотной воде.

Внедрение прогрессивных схем, технологий производства гофропродукции, приготовления и использования крахмального клея позволят сэкономить сырье, электро и теплоэнергию.

Проведение модернизации оборудования подготовки топлива (кора, древесные отходы) для сжигания в котлах ДКВР 10/13 путем замены корорубки отечественного производства на модификацию импортной корорубки, изготовленную в условиях РМЦ комбината, позволит увеличить выработку пара собственного производства.

Внедрение прогрессивных автоматизированных схем контроля и регулирования процессов производств позволят улучшить качество выпускаемой продукции, для чего предусмотрено завершение выполнения мероприятия по созданию системы контроля и регулирования параметров бумажного полотна.

2.4 Организация и управление

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат является открытым акционерным обществом.

В состав предприятия входят:

Таблица 15

Комплектование кадрами комбината в 2010 году будет производится за счет приема на работу выпускников ВУЗов, средне-технических и средне-специальных учебных заведений и училищ, набора рабочих, специалистов и служащих в соответствии с потребностью в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При комплектовании учитывается образование, специальность, опыт работы, практические навыки, умение и желание выполнять трудовые обязанности по должности, профессии.

На производстве с кадрами проводится работа:

- адаптация работника на рабочих местах;

- обучение и повышение квалификации в соответствии с планом, производственной необходимостью;

- аттестация кадров, расстановка их на производстве в соответствии с квалификацией и стажем работы;

- для руководителей и специалистов обучение и повышение квалификации в ВУЗах, на курсах при них и на производстве;

- стажировка молодых специалистов;

- обеспечение условий труда и оплаты совместно со службой труда;

- воспитательная работа и мероприятия по сокращению текучести кадров с целью стабилизации трудового коллектива и эффективности его работы.

- Незначительное использование высвобождаемой численности на неквалифицированной работе по желанию и наличию вакансий (пенсионеры, достигнутые пенсионного возраста и права на полную пенсию), учитывая состояние здоровья.

Таблица 16 Потребность в персонале и источники ее обеспечения

Подготовка кадров и повышение квалификации на предприятии проводят в соответствии с планом, на основании заявок руководителей подразделений и в соответствии с производственной необходимостью.

Подготовка, переподготовка, обучение смежным профессиям и повышение квалификации рабочих на комбинате организуется по курсовой (производственно-технические и курсы целевого назначения) и индивидуальной формам обучения. Обучение проводится в соответствии с утвержденными планами и программами. По профессиям, требующим специальной подготовки, рабочие проходят обучение в учебных центрах и комбинатах г. Гомеля, Минска, Бобруйска или у себя на предприятии с приглашением преподавателей учебных центров, имеющих лицензию на обучение.

Руководители и специалисты повышают свою квалификацию с отрывом от производства в институтах повышения квалификации, на семинарах, организованных при различных учебных заведениях г. Гомеля, Минска и на предприятии без отрыва от производства.

Таблица 17 Подготовка кадров и повышение квалификации работающих

Таблица 18 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами являются критериями для оценки удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса.

Несмотря на то, что коэффициент текущей ликвидности не достиг рекомендуемых значений, все же увеличение данного показателя на 0,11 свидетельствует о положительных сдвигах. У предприятия достаточно оборотных средств, чтобы погасить долги по краткосрочным обязательствам. На 2010 год также намечается увеличение данного показателя до 1,18.

Рост коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 0,29 свидетельствует об увеличении собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости комбината.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами увеличился на 0,02 по сравнению к предыдущему периоду. Рост данного показателя обусловлен улучшением способности предприятия рассчитаться по своим обязательствам после реализации активов. Планируемое увеличение данного показателя на 2010 год составляет 0,02.

Исходя из доведенных показателей на 2010 год, запланирована балансовая прибыль в размере 8626000 тыс. рублей или на 188,3 % рост по сравнению с 2009 годом. (см. таблицу)

Таблица 19 Свод прибыли на 2010 год  тыс. руб.

Исходя из балансовой прибыли запланировано начисление фондов и их использование, а также начисление платежей вбюджет (см. таблицу 19)

Таблица 19 Расчет устойчивых пассивов на 2010 год