Анализ состава и структуры кадров

 

Анализ состава и структуры кадров дает возможность оценить соотношение удельного веса по категориям работающих, снижение или увеличение численности работников.

В таблице 3.1  представлен анализ состава и структуры кадров.

 

Таблица 3.1 – Анализ состава и структуры кадров

 

Категории работающих	2007		2008		Отк-лоне-ние	Темп роста
	чел.	уд. вес.	чел.	уд. вес.
1. Работники ОВД	1644	62,01	1652	64,01	8	100,49
в том числе рабочие	1397	52,70	1371	53,12	-26	98,14
служащие	247	9,32	281	10,89	34	113,77
2. Рабочие не ОВД	1007	37,99	929	35,99	-78	92,25
Всего работающих	2651	100	2581	100	-70	97,36

 

В 2008 году в сравнении с 2007 годом произошло уменьшение численности работающих всего по предприятию на 2,64% или на 70 человек, в том числе увеличение количества работников ОВД на 8 человек и уменьшение числа работников не ОВД на 78 человек. Это связано с проявлением кризисной ситуацией в стране, сокращением рабочих мест.

В таблице 3.3  рассмотрим анализ движения кадров.

 

Таблица 3.3 – Анализ движения кадров

Наименование показателя	2007	2008
1. Среднесписочная численность работников, чел	2651	2581
2. Число выбывших	371	516
в том числе по причине текучести	215	387
3. Принято, чел	265	181
4. Число работников в списочном составе весь год	2280	2065
5. Коэффициент оборота по приему	0,10	0,07
6. Коэффициент оборота по выбытию	0,14	0,20
7. Коэффициент текучести	0,08	0,15
8. Коэффициент стабильности	0,86	0,80

18

Снижение коэффициента стабильности вызвано снижением численности работников в списочном составе весь год.

 

3.2 Анализ производительности труда

 

Так как количество отработанных дней одним рабочим оказывает влияние на производительность труда, необходимо в первую очередь рассмотреть баланс рабочего времени (таблица 3.4).

 

Таблица 3.4 – Анализ баланса рабочего времени

 

Наименование показателя	2007	2008	Отклонение
1. Число календарных дней	365	366	+1
2. Рабочие дни	292	292	0
3. Нерабочие дни	73	74	+1
в том числе праздничные и выходные	67	68	+1
отпуска	4	3	-1
по болезни	2	3	+1
целодневные простои	-	-	-
прогулы	-	-	-
неявки, разрешенные законом	-	-	-

 

За анализируемый период баланс рабочего времени значительно не изменялся, это связано с непрерывностью технологических процессов и работой в трехсменном режиме, также можно отметить положительный момент – отсутствие прогулов и неявок, это говорит о хорошей трудовой дисциплине на предприятии.

В таблицах 3.5 рассмотрим влияние трудовых факторов на выпуск товаров и услуг

 

 

19

Таблица 3.5 – Исходные данные

Наименование показателя	2007	2008	Откло-нение	Темп роста
1. Выпуск товаров и услуг, тыс. руб.	2200940	2890265	689325	131,32
2. Работники ОВД, чел	1644	1652	8	100,49
в том числе рабочие	1397	1371	-26	98,14
3. Производительность труда на 1 работника ОВД, тыс. руб.	1338,77	1749,56	410,78	130,68
4. Производительность труда на 1 рабочего ОВД, тыс. руб.	1137,63	1451,96	314,33	127,63
5. Среднедневная выработка на 1 рабочего, руб.	3895,99	4972,47	1076,48	127,63
6. Отработано 1 рабочим дней	292	292	0	100,00
7. Продолжительность рабочего дня	8	8	0	100,00
8. Удельный вес рабочих	84,98	82,99	-1,99	97,66

 

Используя индексный прием, выявим влияние каждого фактора на отклонение по выпуску товаров:

1 Влияние численности ОВД

 тыс. руб.;

2 Влияние удельного веса рабочих

 тыс. руб.;

3 Влияние количества отработанных дней

 тыс. руб.;     

 4. Влияние среднедневной выработки

тыс. руб.

Балансовая увязка = 11004,7-50874,7+0+596455,3 = 689325 тыс. руб.

Резервом повышения объема выпуска за счет трудовых факторов является количество отработанных дней одним рабочим.

На основании данных таблицы 3.7 определим влияние факторов на отклонение производительности труда рабочих.

1 Влияние количества отработанных дней

 руб.

2 Влияние среднедневной выработки

 руб.

Балансовая увязка = 0+314332,2 = 314332,2 руб.

В 2008 году наблюдается увеличение выпуска товаров в стоимостном выражении, на что положительно повлияло: увеличение работников основного вида деятельности, производительности труда, среднедневной выработки, а негативно отразилось: уменьшение числа рабочих основного вида деятельности, и удельный вес рабочих.