Раздел 2. Сведения о предприятии и отрасли
1.Общие сведения о предприятии: предприятие выполняет все виды ремонта оборудования электростанций ОАО «Энерго» 2.Финансово-экономические показатели деятельности предприятия: на данный момент предприятие не является ликвидным, платежеспособным, финансово устойчивым и ссудозаемным. 3. Структура управления и кадровый состав: предприятие на данный момент является подразделением ОАО «Энерго». Численность около 12чел. 4. Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы: все виды ремонта энергооборудования электростанций. Расширение оказываемых услуг в перспективе для других отраслей и энергосистем. 5. Отрасль экономики и ее перспективы: энергетика. В перспективе – реформирование. Выделение предприятия ПРП в самостоятельную бизнес-единицу. 6. Партнерские связи и социальная активность: на данный момент не совсем определенные. Раздел 3. Описание продукции (услуги) 1.Наименование продукции (услуги): - Балансировка роторов - Перелопачивание ступеней - Обработка роторов 2. Назначение и область применения: для электростанций 3. Перспективы оказания ремонтных услуг: до 55 шт/год 4. Возможность экспорта или импортозамещения: нет 6. Конкурентоспособность продукции (услуги): нет данных 7. Патентоспособность и авторские права: не требуются 8. Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции: не требуется 9.Степень готовности:__________________________________________ 10. Наличие сертификации качества продукции: нет 11. Безопасность и экологичность: безопасность и экологичность гарантируется 12. Условия поставки и упаковка: перевозка на автомобилях или железнодорожным транспортом за счет заказчика. 13. Гарантии и сервис: обеспечиваются. 14. Эксплуатация: гарантируется 15. Утилизация после окончания эксплуатации: не рассматривается 16. Особенности налогов и наличие льгот: особенностей нет, льгот нет. Раздел 4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг) 1. Требования к потребительским свойствам услуги: после балансировки роторы должны обеспечить качественное и надежное энергоснабжение потребителей.
2. Конкуренция: нет данных
3. Рынок сбыта услуг: электростанции ОАО Энерго и других энергосистем, промышленные предприятия.
4. Каналы сбыта продукции: прямые поставки услуг без посредников 5. Стратегия продвижения на рынок: увеличение объема услуг за счет предоставления их электростанциям других энергосистем и промышленным предприятиям. 6. Цена и объем сбыта продукции: 6.1. Определение цены продукции: экспертным путем (оценка эксперта и расчет себестоимости услуг)
6.2. Платежи и отчисления (налоги): см. расчет 6.3. Объем сбыта по периодам (в натуральных единицах ,шт):
Лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1год | 2год | 3год | 4год | 5год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.вариант | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2вариант | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3вариант | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Раздел 5. Производственный план
1. Месторасположение и земля: по месту нахождения предприятия ПРП Энергоремонт
Характеристика месторасположения:
Транспортные сети | Имеются |
Инженерные сети | Имеются |
Близость необходимых ресурсов | Имеется |
Близость потребителей продукции | Расположены на расстоянии |
2. Технология, качество и сертификация производства:
Все требования к технологическим операциям имеются. Предприятие подобные виды работ выполняет. Технология проведения работ разработана.
3. Технологический цикл производства и реализации продукции (услуги):
в течение года.
4. Производственные площади и помещения:
Аренда помещения с краном.
№ п/п | Наимено-вание, характе-ристика | Общее количество кв.м | Обеспече-ние | Сроки предостав-ления | Готовность, необходимые работы, наличие договоров | Затраты Тыс. руб. |
1 | Аренда ангара с коммуникациями | 1080 кв.м | нет | К моменту начала реализации проекта | нет | 1800 |
5. Оборудование, оснастка и инструмент:
Наименова-ние, характерис-тика | Цена Т. руб. | Имеюще-еся количество | Дополни-тельно требуемое количество | Поставщик, условия | Срок поставки | Затраты Тыс. руб. |
1.балансировочный станок 2. контейнер для перевозки 3. уникальный токарный станок 4. кантователь 5. токарный станок 6.вертикально-фрезерный станок 7.карусельный станок 8.оборудование для аргонодуг.сварки 9. прочее оборудование | 6000 200 10000 100 250 300 500 100 290 | нет | 1 | В течение месяца | нет | 17740 |
6. Комплектующие и материалы:
Наименование, характеристика | Цена | Затраты тыс.руб./год |
электроэнергия | 80 | 80 |
теплоэнергия | 234 | 234 |
Итого | 314 | 314 |
7. Кадровое обеспечение:
Долж-ность, квалифи-кация | Имеется чел. | Дополни-тельно требуется чел. | Возмож-ные катего-рии работни-ков | Источник пополне-ния | Оклад в мес. Тыс.руб | Занятость (мес. в год) | Затраты Тыс.руб/год |
Рабочий | 12 | рабочие | дополнительно | 8 | В течение года | 1 152,000 |
8. Прямые расходы на производство продукции:
Наименова-ние | Ед. измерения | Цена Тыс. руб | |
Электроэнергия Теплоэнергия Цеховые расходы Общезаводские расходы Фонд заработной платы Аренда
| тыс. руб/период тыс. руб/период тыс. руб/период тыс. руб/период тыс. руб/период тыс. руб/период | 80 234 1152 207 1152 1800
| |
10. Постоянные расходы на производство продукции:
Наименова-ние | Сумма Тыс. руб | Период выплат в течение проекта | Регулярность выплат | Налоги (в т.ч. НДС) |
1.Теплоэнергия | 234 | В год | За год | |
2.Электроэнергия | 80 | В год | За год | |
2.Арендная плата | 1800 | За месяц | ежемесячно |
11. Расчет текущих затрат по участку
№ | Наименование | Ед. измере-ния | Количество | Цена | Сумма Тыс. руб | Наличие расшифровки затрат |
1 | Сырье и материалы | 17740 | ||||
2 | Покупные комплектую-щие изделия | - | ||||
3 | Полуфабрика-ты | - | ||||
4 | Возвратные отходы | - | ||||
5 | Топливо и энергия на технологичес-кие цели | 314 | ||||
6 | Зарплата основная | 8 | ||||
7 | Зарплата дополнитель-ная | |||||
8 | Начисления на зарплату | |||||
9 | Общепроизводственные расходы(62% от ФОТ) Общезаводские (20% от ФОТ) | 368,2 118,8 | ||||
10 | Арендная плата | 1800 | ||||
Итого затраты | 20349 |
12. Смета затрат на проект:
№ | Наименование | Количе-ство | Цена | Стои-мость всего Тыс. руб | В том числе собств. средств | Наличие расшифровки затрат |
1 | Приобретение оборудования | 17740 | 17740 | |||
2 | Изготовление нестандарт-ного оборудования | - | ||||
3 | Строительно-монтажные работы | - | ||||
4 | Обучение персонала | - | ||||
5 | Зарплата с начислениями | |||||
6 | Прочие расходы Итого | 17740 | 17740 |
13. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение: имеются
14.Экологичность и безопасность производства: соответствуют
Раздел 6. Организационный план
1. Команда управления и ведущие специалисты:
Ф.И.О., должность | Задачи, функции, ответственность | Год рождения, образование, специальность, опыт работы, достижения |
Зам. дир. по развитию | Курирование проекта | |
2. Правовое обеспечение: имеется
3. Партнеры по реализации проекта -:нет
4. Поддержка и льготы: нет
5. Организационная структура реализации проекта: линейная (руководитель – исполнители)
6. График реализации проекта: в течение шести месяцев
Раздел 7. Финансовый план
Расчеты приведены в приложении …..
Способ финансирования:
Вариант расчета | Всего капитало-вложений | Из них заем-ных средств | Собственных средств | Процентная ставка по кредиту, % год | Ставка дисконта по собственным средствам, % год |
1 | 17740 | - | 17740 | 15 |
2020-03-19 | 166 | Обсуждений (0) |
5.00
из
|
Обсуждение в статье: Раздел 2. Сведения о предприятии и отрасли |
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы