Прогноз реализации продукции

Прогноз выпуска и реализации металлических элементов торгового оборудования на период 2006-2010 г.г. (при серийном выпуске) представлен ниже в таблице:

 

Год	Всего, шт.	В том числе по странам
		Дальнее Зарубежье		Республика Беларусь
2006	409750	382750		27000
2007	450700	320700		130000
2008	500200	350200		150000
2009	515500	345500		170000
2010	535500	350000		185500

 

Планируемые объемы выпуска и реализации продукции УП “Завод “Электронмаш” на прогнозируемый период 2007 – 2010 годы приведены в Приложении 1 бизнес-плана, таблицы 1, 2 , 5.

Прогноз реализации ИКС в натуральном выражении на 2006 – 2010 г.г. (при серийном выпуске)

Год	Всего, шт.	В том числе по странам
		Республика Беларусь	Экспорт
2006	363	363	-
2007	650	650	-
2008	1 500	1 000	500
2009	3 000	1 200	1 800
2010	5 000	1 200	3 800

 

ПРОГНОЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Для производства ИКС используются следующие сырье и материалы:

1. Углеситалл УСБ – получается путем направленной кристаллизации углерода методом газофозного пиролиза с введением летучих соединений бора.

Основное требование к УСБ, применяемому для изготовления корпуса и запирающего элемента ИКС:

· плотность от 1,05 до 2,1 г/см³;

· тромборезистентность;

· не токсичность материала и продуктов износа;

· обрабатываемость;

· газовая непроницаемость;

· высокая износостойкость в среде крови (из расчета обеспечения не менее 400.000.000 циклов в год при перепадах давления 200 мм ртутного столба, что соответствует 10-ти годам работы клапана в сердце человека).

Поставщики: Российская Федерация, г. Москва, ЗАО”Три Карбон”.

2. Титановые сплавы типа ВТ- 16 – используются для изготовления корпусов ИКС.

Основные требования к сплавам ВТ-16:

· возможность производить упрочняющую термическую обработку для получения высокой твердости (HV – 340-370) и упругости;

· плотность не выше 4,5 г/см³.

Поставщик: Российская Федерация,

г. Нижняя Салда, Свердловская обл.

3. Полотно основовязаное гладкое медицинское - используется для изготовления пришивной манжеты ИКС.

Основные требования к полотну:

· плотность нити – 5-7,2 г/м³;

· поверхностная плотность ткани – до 145,5 г/м³;

· удлинение по вертикали – до 68 %;

· удлинение по горизонтали – до 32 %

Поставщик: Республика Беларусь, г. Витебск, Витебский технологический институт легкой промышленности.

4. Упаковки ИКС с последующей стерилизацией g - облучением с эквивалентной поглощенной дозой излучения – 2,5 мрад.

Поставщик: Российская Федерация, г. Дзержинск, Нижегородской обл.

Материально-техническое обеспечение производства по освоению и выпуску металлических элементов торгового оборудования будет осуществляться, как правило, на основании прямых договоров. Основными поставщиками материалов для производства металических элементов торгового оборудования является Польша (фирмы “Аустенит”, “Nova Trading”), ИП “Евросталь” (г. .Минск).

Для снижения затрат по приобретению сырьевых ресурсов, службами обеспечения завода проводиться работа по:

· приобретению основных видов сырья, материалов по прямым поставкам, сокращая число посредников;

· контроль за конъюктурой цен на сырьевом рынке;

· сокращению транспортных затрат

и др.

Сведения о поставщиках материалов, комплектующих для производства, ценах приведены в Приложении 1 в таблице 6.

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

 

На заводе имеется утвержденная программа по энергосбережению на 2005 - 2010 годы. “Программа по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” приложена в Приложении 2 бизнес-плана. Программа направлена на снижение энергозатрат (электрической и тепловой энергии) на единицу выпускаемой продукции и вытекающие из этого снижение показателя по энергосбережению. Мероприятия по снижению энергозатрат представлены в “Программе по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” раздел 2 “Основные направления (мероприятия) по энергосбережению на 2007 - 2010 г. г.”.

На предприятии имеются утвержденные Министерством промышленности РБ от 06.12.2006г. нормы расхода тепло-энерго ресурсов (ТЭР) на 2007 год. Согласно, утвержденных норм расхода ТЭР, предприятию доведена плановая потребность в ТЭР на 2007 год:

- электроэнергия 650 тыс. квт/час или 182 ТУТ;

- тепловая энергия 424 Гкал или 74,2 ТУТ.

Прямые энергетические затраты составляют 256,2 ТУТ.

В результате реализации “Программы по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” предприятие на конец 2007 года выйдет на целевой показатель по энергосбережению порядка (-10%) - (-12%) при задании (-10%), в 2010 году на показатель (-12%).

Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах под производственную программу 2007 года представлены ниже.

На металлические элементы торгового оборудования

	Наименование ресурсов	Ед-ца измер.	Норма расх. на ед-цу продукции	2007 г.
				Цена ед., руб.	кол-во	стоимость, руб.
1.	Электроэнергия:			203	450700	91492100
	переменные издежки (технология)	квт/час	0,48	203	430700	87432100
	Постоянные изд-ки (освещение)		0,48	203	20000	4060000
2	Теплоэнергия	г/кал		57392	210	12052320
3	Холодная вода	м3		1364	2205	3007620
4	Канализация	м3		536	2205	1181880
5	Итого затрат:					107733920

На другие виды изделий и производства

	Наименование ресурсов	Ед-ца измер.	Норма расх. на ед-цу продукции	2007 г.
				Цена ед., руб.	кол-во	стоимость, руб.
1.	Электроэнергия:	квт/час		203	210000	42630000
	(технология)	квт/час		203	200000	40600000
	(освещение)			203	10000	2030000
2	Теплоэнергия	г/кал		57392	190	10904480
3	Холодная вода	м3		1364	1050	1432200
4	Канализация	м3		536	1050	562800
5	Итого затрат:					55529480

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

 

Общая среднесписочная численность работающих на заводе, включая детский сад, по состоянию на 1.01. 2007 г. составляет 284 человек.

Производственный персонал - 214;

из них: рабочих – 164.

Непромышленный персонал – 47.

С высшим образованием – 74;

Со средним специальным образованием – 60.

УП “Завод “Электронмаш” заинтересован в повышении квалификации и професионального уровня рабочих, специалистов и управленческого персонала. 11 человек на предприятии проходят обучение в высших учебных заведениях без отрыва от производства. Затраты на повышение квалификации и обучение кадров за 2006 год составили 13,2 млн. руб. В 2007 году предусматривается 15 млн. руб. На 2008 – 2010 годы с 2,5 млн. руб. до 3,5 млн. руб. Повышение профисионального уровня рабочих и служащих положительно сказывается на производство, дает возможность предприятию иметь квалифицированный персонал, грамотную администрацию, выполнять производственную программу развития предприятия, повысить производительность труда. Рост производительности труда за 2006 год составил 91,6%, на 2007 год планируется рост 109% по отношению к 2006 году. Это дает возможность предприятию в 2007 году выполнить производственную программу, увеличить заработную плату.

Сведения о трудовых ресурсах и заработной плате представлены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица 7.

Особое место в научно-технической деятельности завода занимает конструкторско-технологическое бюро по новой медицинской технике и производственный участок - производство искусственных клапанов сердца (ПИКС).

Численность работающих в конструкторско-технологическом бюро - 4 ИТР.

Состав работающих в конструкторско-технологическое бюро по новоймедицинской технике и лаборатории испытаний изделий медицинского назначения:

1 - зам. гл. инженера по новой технике;

1 - начальник бюро;

1– начальник лаборатории;

1 - конструктор;

2 – инженера по качеству;

1- инженер испытатель.

Численность работающих ПИКС - 8 человек.

Из них:

1 - нач. производства;

7- рабочих.

В настоящее время конструкторско-технологическим бюро по новой медицинской технике ведутся работы по Государственной программе “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) и провести освоение производства”. Шифр “Протез –Э”.

Срок выполнения темы 2005 – 2008 г.г.

Актуальность проекта представляется в разработке и освоении производства новых моделей искусственных клапанов сердца (ИКС) для экстремальных групп пациентов, позволит охватить весь антропометрический ряд при протезировании в отечественной кардиохирургии клапанов сердца человека, включая детскую и возрастную хирургию. Значимость проекта заключается в экономии валютных средств при закупке дорогостоящих изделий импортного производства. Особая важность проекта в том, что он основан на значительном научно-техническом заделе с учетом перспективы развития данного направления в кардиохирургии.

Для осуществления проекта исполнитель УП “Завод “Электронмаш” имеет необходимое оборудование, технологическую базу, квалифицированный персонал, грамотную администрацию и многолетний опыт разработки и постановки на производство изделий для кардиохирургии. Это послужит залогом успеха.

Организационная структура УП “Завод “Электронмаш” на 1.01.2007 года представлена ниже.