Перечень оборудования необходимого для расширения производства ИКС

№	Наименование оборудования	Модель	Цена, евро	Страна призводитель
1.	Универсальный фрезерно-обрабатывающий центр (ЧПУ)	KONDIA B 640	170 000	Испания
2	Электроэрозионный проволочно-вырезной станок	FST – 320 CZT	27 000	Тайвань
3	Высокопрецизионный станок	PRIMA CON PFM 24	264 000	Германия
4	Ленточно-отрезной станок	PILOUS ARG –220 PLUS	3 090	Чехия
	Всего, общая стоимость: евро		464 090
	млн. руб.		1 260

 

1. Универсальный фрезерно-обрабатывающий центр KONDIA B640 предназначен для обработки деталей изделий для кардиохирургии - искусственный клапан сердца (ИКС) “Планикс –Т”; протез-корректор клапана сердца “Планкор” и сопутствующего инструмента из титана и титановых сплавов.

В сравнении с используемым на существующем производстве универсальным оборудованием позволит увеличить объемы производства в 5-7 раз, повысить качество и воспроизводимость параметров изделий для кардиохирургии.

2. Высокопрецизионный станок PRIMA CON PFM24 предназначен для обработки поверхностей сложной геометрии – торовые поверхности шарниров ИКС “Планикс – Т”. Позволит повысить качество обработки, повторяемость геометрической формы шарниров, повысить производительность.

Использование оборудования по п.1, п.2 позволит увеличить объемы выпуска до 5000 штук ИКС “Планикс – Т” в год (вместо 600 – 700 шт. в год на универсальном оборудовании существующего производства).

3. Электроэрозионный проволочно-вырезной станок FST - 320CZT предназначен для формирования запирающих элементов ИКС “Планикс - Т” из дисковых углеситалловых заготовок. Позволит увеличить выход элементов с одной заготовки до 3-х шт. (вместо 2-х) и экономить на каждой заготовке около 20$ США, а также позволит исключить дорогостоящие услуги по кооперации.

4. Ленточно-отрезной Pilous ARG-220 plus позволит повысить производительность на заготовительных операциях - разгрузка прутков титана и титановых сплавов, снизить отходы в стружку дорогостоящего материала.

Сумма капитальных вложений, необходимых для модернизации производства ИКС по бизнес-плану “Расширение производства ИКС”, составляет 1760,0 млн. руб.

Общая потребность в инвестициях для выполнения намеченных мероприятий на 2007 - 2010 годы по бизнес-плану “Расширение производства ИКС” составляет 2302,0 млню руб., из них:

· 2000,0 млн. руб. - субсидии Государства;

· 302,0 млн. руб. - собственные средства предприятия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

8.1 Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана

Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана, изложены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица 12 “План мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития на 2006-2010 годы”.

 

8.2 Возможные риски при выполнении бизнес-плана

 

Производственно-хозяйственная деятельность любой организации, как правило, связана с риском. Причинами возникновения рисков могут являться:

· непредвиденные политические события;

· нестабильность текущей экономической ситуации;

· непредусмотренные повышения налоговых ставок;

· безответственность и некомпетентность персонала;

· аварии, выход из строя основных рабочих машин и оборудования;

· неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации основных заказчиков;

· колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы;

· колебания валютных курсов и т.д.

В этой связи, при реализации бизнес-плана могут возникнуть следующие виды потерь:

· материальные;

· дополнительные, ранее не предусмотренные затраты, потери от утраты производственной техники, имущества, материалов;

· трудовые: потери рабочего времени из-за непредвиденных обстоятельств;

· потери времени: запаздывание по срокам выполнения работ, срыв намеченных сроков выполнения работ;

· финансовые: недополучение и неполучение средств из запланированных источников, уменьшение выручки в связи с инфляцией, изменением курса рубля, уплата дополнительных налогов и сборов, выплата штрафов, перерасход денежных средств;

· потери, которые могут возникнуть в виде недополучения от заказчиков ранее запланированных финансовых средств;

· неритмичность поступления выручки за реализованную продукцию;

· наличие значительной доли дебиторской задолженности;

· бартерные отношения;

· изменение существующих условий поставок сырья, материалов и комплектующих;

· рост стоимости основных производственных материалов без соответствующего финансового покрытия за счет роста стоимости на выпускаемую продукцию;

· потеря части высококвалифицированного персонала при недостаточном уровне премирования и материального поощрения в случае резкого снижения рентабельности производства по независящим от предприятия причинам,

· возможны финансовые риски, особенно связанные с вероятными изменениями доходов от реализации продукции и производственных издержек, цены на продукцию.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Таблица Ц-В “Целевые параметры развития предприятия на 2006 – 2010 г. г.”

Таблица 1 “Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении”

Таблица 2 “Программа реализации продукции в стоимостном выражении ”

Таблица 5 “Объемы производства экспорта промышленной продукции. Импорт ”.

Таблица 6, 6(1) “Сведения о поставщиках сырья и материалов ”

Таблица 6а “Расчет затрат на сырье и материалы ”

Таблица 7 “Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников”

Таблица 8 “Расчет затрат на производство и реализацию продукции ”

Таблица 9 “Показатели производственно-финансовой деятельности”

Таблица 10 “Инвестиции в основной капитал ”

Таблица 11 “Перечень важнейших инвестиционных проектов ”

Таблица 12 “План мероприятий обеспечивающих достижение целевых параметров развития предприятия на 2006 – 2010 годы”

 

Приложение 2

 

Свидетельство о регистрации

Бухгалтерский баланс

Программа по энергосбережению на 2005 – 2010 годы