РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

На территории муниципального образования город Сорск отсутствуют муниципальные автономные учреждения.

Структура доходов бюджета муниципального образования город Сорск в 2008 - 2009 годах имела тенденцию:

- снижение собственных доходов;

- увеличение безвозмездных поступлений из бюджета вышестоящего уровня.

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования город Сорск, достаточно мала и составила в 2009 году 24,85% (в 2008 году – 41,5%).

В 2009 году налоговых доходов поступило меньше на 43,1 %, чем в 2008 году. Дополнительный норматив отчислений на доходы физических лиц в 2009 году сократился до 20 %, таким образом, и налога на доходы физических лиц в 2009 году поступило на 21,5 % меньше, чем в 2008 году. Также, на уменьшение налоговых доходов в 2009 году повлияло отрицательное значение налога на прибыль, связанное с возвратом сумм налога на прибыль, уплаченных в 2008 году.

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в 2009 году по сравнению с 2008 годом возросли на 61,4%

Зависимость городского бюджета от финансовой помощи из республиканского бюджета остается очень значимой.

В 2008 году удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры города (Дом культуры, СДК п. ст. Ербинская) составил 158,3%, что выше по сравнению с показателями 2008 года (149,4%). В дальнейшем планируется повышение удельного веса населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, т.к. ежегодно учреждениями культуры проводятся массовые мероприятия, ставшие традиционными. Кроме традиционных планируется проведение новых массовых мероприятий. Также учреждения культуры (музей, библиотеки) активизируют свою деятельность за счет мероприятий: экскурсий, бесед, встреч, клубов по интересам. К 2012 году планируется, что удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления составит 163%.

В муниципальном образовании город Сорск на конец отчетного периода нет организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате (включая начисления на оплату труда) работников муниципальных бюджетных учреждений на конец отчетного периода отсутствовала.

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства в большей степени зависит от финансового положения застройщиков.

Среднегодовая численность населения за 2009 год по сравнению с 2008 годом не изменилась и составила 13,0 тыс.человек. Планируется, что к 2012 году среднегодовая численность составит 13,1 тыс.человек.

Доля расходов по общему и дошкольному образованию в 2009 году составила 38,4% от общей суммы расходов. Общая сумма расходов по общему и дошкольному образованию в 2009 году составила 65739 тыс. рублей, что на 4,7% меньше, чем в 2008 году. Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2009 году по сравнению с 2008 годом из-за отсутствия денежных средств уменьшились в 3 раза и составили 1322 тыс. руб.

В дошкольные учреждения в 2008 году было приобретено: мебель, спортивный инвентарь, обновлены игрушки, установлены малые архитектурные формы. В общеобразовательные учреждения приобретено: учебные пособия и оборудования. Было приобретено 3 кабинета биологии (СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3), компьютерное оборудование (СОШ №2) и компьютерное оборудование в СОШ №3 на 1 000 тыс. руб. по федеральной программе «Внедрение инновационных образовательных программ», учебники и учебные пособия во все школы города.

По подразделу «Детские дошкольные учреждения» исполнение составляет 19519 тыс. руб., из них из средств субвенций расходы на оплату труда – 9 572 тыс. руб.

По подразделу «Школы» исполнение составляет 99 % или 33 946 тыс. руб., из них из средств субвенций: заработная плата – 26 838 тыс. руб.; профилактика безнадзорности – 150 тыс. руб.; учебные расходы – 825 тыс. руб.; развитие информационной среды – 46 тыс. руб.; средства ФСС на пришкольные лагеря – 987 тыс.рублей.

По подразделу «Учреждения по внешкольной работе с детьми» исполнение составило 5 029 тыс. рублей, это содержание музыкальной школы и СЮТа.

Расходы по «Совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» исполнены на 1 339 тыс. руб. за счет средств субвенций.

Расходы по «Классному руководству» составили 1 326 тыс. руб. за счет средств субвенций.

В 2009 году в сравнении с 2008 годом произошло снижение расходов по разделу «Здравоохранение» на 30,9 %.. Исполнение бюджетного финансирования МУЗ «Сорская городская больница» за 2009г. составило 23 083 тыс. рублей. Снижение расходов объясняется тем, что в 2008 г. проводилась подготовка больницы к лицензированию, а также, снижение фактических расходов в 2009 году объясняется снижением доходов бюджета. Соответственно были уменьшены расходы на капитальные ремонты и приобретения основных средств. Так же снижены расходы на исполнение муниципальных целевых программ.

Расходы по разделу «Культура, искусство и кинематография» на содержание: Дома культуры, СДК, музея, сети библиотек и муниципальных целевых программ, в 2009 г. меньше, чем в 2008 г. на 2 353 тыс. рублей. В 2009 г. расходы на приобретение основных средств и на капитальные ремонты были снижены до минимума, в связи с уменьшением доходной части бюджета.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на содержание Дома спорта в 2009 г. значительно меньше, чем в 2008 г. на 4 600 тыс. рублей, так как в 2007 г. и в 2008 г. производился ремонт бассейна, душевых кабинок, раздевалок, приобреталось новое оборудование для помещений, а в 2009 г. из-за отсутствия бюджетных средств ремонт Дома спорта был приостановлен. На 2010 г. сумма расходов значительно увеличена, так как по этому разделу предусмотрена муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Сорск на 2010-2015 годы» на сумму 5 000 тыс., предусматривающая ремонт Молодежного центра и строительство стадиона.

Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги за 2009 год составила 23,4% от общей суммы расходов. В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение расходов на жилищно-коммунальные услуги на 10,2% и составили 40146 тыс. рублей. Из них расходы на увеличение стоимости основных средств составили в 2009 году 6 570 тыс. рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2008 году, так как была приобретена коммунальная техника на условиях софинансирования из Республиканского бюджета.

К 2012 году планируется, что расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 43 854 тыс. рублей, в том числе расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, составят 8 460 тыс. руб.

Расходы на содержание работников органа местного самоуправления в 2009 году составили 10 586 тыс. рублей, что больше на 23% , чем в 2008 году. В расчете на одного жителя муниципального образования расходы на содержание работников органа местного самоуправления в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 0,11 тыс. рублей и составили 0,81 тыс. рублей.

К 2012 году расходы на одного жителя муниципального образования существенно не изменятся и составят 0,84 тыс. рублей.