Формы текущего промежуточного и рубежного контроля

 

Темы рефератов и докладов

1. Понятие, особенности и роль налогов.

2. Система налогов и сборов в Российской Федерации.

3. Порядок установления налогов и сборов.

4. Понятие, предмет и источники налогового права.

5. Элементы налогообложения.

6. Субъекты налоговых правоотношений.

7. Система налогов с физических лиц. Налог на доходы физических лиц.

8. Налог на имущество физических лиц.

9. Налог на добавленную стоимость.

10. Акцизы.

11. Налог на прибыль предприятий и организаций.

12. Единый социальный налог.

13. Региональные налоги и сборы.

14. Налог на игорный бизнес.

15. Транспортный налог.

16. Налог на добычу полезных ископаемых.

17. Местные налоги и сборы, вводимые по усмотрению органов местного самоуправления.

18. Специальные налоговые режимы.

19. Объект налогообложения. Налоговая база.

 

Примерная тематика курсовых работ

1. Финансово-правовое понятие налога и его признаки.

2. Функции налогов.

3. Элементы налога.

4. Налоговая деятельность как разновидность финансовой деятельности государства.

5. Методы налоговой деятельности.

6. Налоговая система и налогово-экономические институты.

7. Предмет и понятие налогового права.

8. Система налогового права.

9. Источники налогового права.

10. Налоговые обязательства: понятие и сущность.

11. Меры государственного принуждения для исполнения налоговых обязательств.

12. Правонарушения в области налоговой деятельности.

13. Управление в области налоговой деятельности государства: понятие, задачи и система.

14. Налоговое устройство.

15. Планирование в области налоговой деятельности.

16. Налоговый контроль.

17. Система органов, осуществляющих налоговый контроль и их компетенция.

18. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.

19. Правовое регулирование взимания прямых налогов.

20. Правовое регулирование взимания косвенных налогов.

Примерная тематика дипломных работ

1. Финансово-правовое понятие налога и его признаки.

2. Функции налогов.

3. Методы налоговой деятельности государства.

4. Предмет и понятие налогового права.

5. Налоговые правоотношения как разновидность финансовых правоотношений.

6. Налоговые обязательства.

7. Правонарушения в сфере налоговой деятельности государства.

8. Управление в области налоговой деятельности государства.

9. Налоговый контроль.

10. Система органов, осуществляющих налоговый контроль и их компетенция.

11. Меры государственного принуждения для исполнения налоговых обязательств.

12. Понятие, признаки и виды юридической ответственности за нарушение налогового законодательства.

13. Планирование в области налогового законодательства.

14. Регулирование налоговой деятельности государства.

15. Источники налогового права.

16. Классификация налогов.

17. Правовое регулирование прямых налогов в РФ

18. Правовое регулирование косвенных налогов в РФ.

19. Способы защиты прав налогоплательщиков.

20. Субъекты налоговых правоотношений.

Вопросы к зачету

1. Понятие налога.

2. Виды налогов.

3. Функции налогов.

4. Принципы налогообложения.

5. Понятие налогового права. Особенности российского налогового права.

6. Предмет и метод налогового права.

7. Источники налогового права. Материальные и процессуальные нормы налогового права.

8. Действие актов законодательства о налогах и сборах в пространстве, по времени и по кругу лиц.

9. Понятие и правовое значение элементов закона о налоге. Субъект налогообложения.

10. Объект налогообложения. Налоговая база и масштаб налога.

11. Источник налога. Налоговый период.

12. Порядок исчисления налога. Способы, сроки и порядок уплаты налога.

13. Налоговые органы. Права налоговых органов.

14. Обязанности налоговых органов.

15. Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных лиц.

16. Налогоплательщики и плательщики сборов. Права налогоплательщиков.

17. Обязанности налогоплательщиков.

18. Налоговые агенты, их права и обязанности.

19. Плательщики налога на прибыль организаций.

20. Объект обложения налогом на прибыль организаций.

21. Особенности определения прибыли иностранных юридических лиц.

22. Налоговая база по налогу на прибыль организаций.

23. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу на прибыль.

24. Налоговый период, ставка налога на прибыль организаций.

25. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей по налогу на прибыль организаций.

26. Плательщики НДС.

27. Объект налогообложения НДС.

28. Налоговая база НДС

29. Налоговый период и ставка НДС.

30. Порядок исчисления НДС. Счет-фактуры при расчетах по НДС.

31. Налоговые вычеты по НДС.

32. Принципы определения цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения, (ст. 40 НК РФ)

33. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц.

34. Объект налогообложения на доходы физических лиц.

35. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.

36. Налоговая ставка на доходы физических лиц. Налоговый период.

37. Налоговая база налога на доходы физических лиц.

38. Вычеты из налоговой базы налога на доходы физических лиц.

39. Налоговый контроль. Камеральная и выездная налоговая проверка.

40. Оформление результатов проверки и принятие решения по результатам налоговой проверки.