Персонал и оплата труда

Основными показателями раздела являются:

- среднесписочная численность работников основной деятельности;

- фонд оплаты труда работников основной деятельности;

- среднегодовая оплата труда работников основной деятельности;

- производительность труда работников основной деятельности.

Таблица - 13 План прогноз по труду

Удельный вес работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в общей численности работников – 87%.

Определим среднесписочную численность работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в текущем году, исходя из удельного веса этих работников в общей численности работающих.

                     Ч₀ = 1855* 87% = 1613,85=1614 чел.

По формуле (3.2) определяется средняя трудоемкость обслуживания одного номера сети ( b_о ), ожидаемая в текущем периоде

где Ч_о - среднесписочная численность работников основной деятельности,

занятых непосредственно обслуживанием средств связи, в текущем году, единиц;

`N_о - среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети в текущем году, аппаратов.

 b_o=1614/257400=0.006 чел/ном.

Среднесписочная численность работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи, определяется путем умножения на долю, которую они составляют в общей численности работников.

∆ =0,006*35816=215 человек

Потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи, в плановом периоде определяется по формуле (3.3)

Определим среднесписочную численность работников предприятия на прогнозируемый период с учетом выбытия работников по формуле

            Чпл= (1/2Ч_1.01+Ч_1.04+Ч_1.07+Ч_1.10+1/2Ч_1.01) / 4           (3.4)                                                            

, где

Ч_1.01- численность работников на начало года прогназируемого 1877чел.

Ч_1.04- на начало 2 квартала

Ч_1.07- на начало 3 квартала

Ч_1.10- на начало 4 квартала

Ч_1.01- на начало следующего года

Определим численность по кварталам

1 квартал= 1877-2 = 1875 чел.

2 квартал= 1875-4 = 1871 чел.

3 квартал= 1871-5 = 1866 чел.

4 квартал= 1866-2 = 1864 чел.

      Чпл=(1/2 х1877+1875+1871+1866+1/2 х 1864)/4=1870,6 чел.

Расчет среднесписочной численности работников на прогнозируемый период проводится по формуле (3.1)

где `Ч_пл - среднесписочная численность работников организации связи на прогнозируемый период, единиц;

∆`Ч_раз - дополнительная среднесписочная численность работников,связанная с развитием сети связи, единиц.

∑Чпл = 1870,6 + 215 = 2085,6 чел.

     Из них работников, непосредственно занятых обслуживанием средств связи: 2085,6 х 87% = 1814,49 чел.

Определим среднемесячную заработную плату одного работника в текущем периоде:

ЗП_ср/м = 22654,8: 1855 : 12 =1017,7 руб.

ФОТ =22654,8 руб.