№
пп
| Наименование проверяемых вопросов
| Ответственный за проверку
|
|
|
|
| I. Технологическая дисциплина
| |
| Наличие технологических регламентов
| ТО, ООТиПБ
|
| Наличие производственных инструкций, СТП
| ТО, ООТиПБ
|
| Соответствие ведения режима технологическому регламенту
| ТО, ООТиПБ
|
| Порядок приема и сдачи смен, ведение журналов приема и сдачи смен, предсменных инструктажей и режимных листов
| ТО, ООТиПБ
|
| II. Технологический надзор и эксплуатация
| |
| Наличие и правильность ведения технической документации на аппаратуру, трубопроводы, здания и сооружения в соответствии с действующими правилами и нормами
| ОТН
|
| Наличие и правильность установки запорной арматуры
| ОТН
|
| Наличие и выполнение графиков ППР оборудования, зданий и сооружений
| ОТН
|
| Правильность ведения документации по учету установки – снятия заглушек
| ОТН, ВГСО
|
| Наличие табличек и надписи на котлонадзором оборудовании
| ОТН, ООТиПБ
|
| Наличие приказов о назначении ответственных лиц по сосудам, котлам, трубопроводам, лифтам и Г.П.М., зданиям и сооружениям
| ОТН
|
| Правильность установки и выбора манометров
| ОТН
|
| Соблюдение сроков освидетельствования сосудов, работающих под давлением и ГПМ
| ОТН
|
| Наличие технической документации на вентиляцию, состояние вентиляции, выполнение графиков ремонта и проверок на эффективность. Ход выполнения рекомендаций
| ОТН
|
| Правильность эксплуатации предохранительных клапанов и мембранных предохранительных устройств(МПУ)
| ОТН
|
| Техническое состояние резервуаров, соблюдение ППР резервуаров
| ОТН
|
| Соблюдение аттестации персонала, обслуживающего объекты Ростехнадзора
| ОТН, ООТиПБ
|
| Нанесение красной черты на манометре по делению, соответствующему давлению в сосуде
| ОТН
|
| Проверка рабочих манометров контрольным манометром (Журнал контрольных проверок)
| ОТН
|
| Документация по эксплуатации насосов в анализаторных помещениях
| ОТН, ОЭН,
|
|
|
|
| III. Система контроля, управления и ПАЗ
| |
| Наличие утвержденных графиков технического обслуживания, поверки и калибровки средств измерений, их выполнение. Соблюдение сроков поверки и калибровки средств измерений.
| СГМ
|
| Наличие и техническое состояние средств КИПиА, анализаторов, блокировочных устройств
| СГМ
|
| Правильность установки и своевременность проверки сигнализаторов довзрывоопасных концентраций
| СГМ, ВГСО
|
| Соответствие установок сигнализаций и блокировок технологическим регламентам
| СГМ
|
| Соответствие регулирующих клапанов типа ВО, ВЗ указаниям регламента
| СГМ
|
| IV. Электробезопасность, энергонадзор
| |
| Наличие и правильное ведение технической документации на электрооборудование, сети и подстанции, заземления от статического электричества, заземления кожухов термоизоляции трубопроводов
| ОЭН, ООТиПБ
|
| Наличие графиков ППР на электрооборудовании и их выполнение
| ОЭН, ООТиПБ
|
| Обученность, инструктаж и аттестация лиц эл. персонала по электробезопасности
| ОЭН, ООТиПБ
|
| Проверка уплотнений кабельных вводов в подстанции. Состояние и работоспособность аварийного и рабочего освещения
| ОЭН, ООТиПБ
|
| Наличие подпора в подстанциях и камерах приточной вентиляции
| ОЭН
|
| Аттестация лиц, ответственных за тепловое хозяйство, котлы, трубопроводы пара и горячей воды
| ОЭН, ООТиПБ
|
| Наличие и правильность ведения технической документации на трубопроводы пара и горячей воды, паровые и водогрейные котлы и тепловые энергоустановки
| ОЭН
|
| Выполнение требований Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, паровых и водогрейных котлов и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
| ОЭН
|
| V. Пожарная безопасность
| |
| Проверка соблюдения технологического регламента и состояние технологического оборудования, выполнения ППР
| ООО «ПСС-11 отряд»
|
| Организация безопасного проведения огневых работ
| ООО «ПСС-11 отряд»
|
| Проверка противопожарного состояния электрооборудования и электроснабжения
| ООО «ПСС-11 отряд»
|
| Проверка состояния средств АПЗ, стационарных систем пожаротушения, организация контроля и обслуживания
| ООО «ПСС-11 отряд»
|
| Проверка состояния и соответствия требованиям строительных норм и правил конструктивных элементов зданий и сооружений
| ООО «ПСС-11 отряд»
|
|
|
|
| проверка соответствия требования ПБ объектов хранения, транспортировки нефти, нефтепродуктов, горючих веществ и материалов
| ООО «ПСС-11 отряд»
|
| Подготовка мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости объекта
| ООО «ПСС-11 отряд»
|
| Наличие распоряжений о назначении ответственных за противопожарную безопасность
| ООО «ПСС-11 отряд»
|
| VI. Газовая безопасность
| |
| Наличие, исправность и комплектность средств газозащиты. Правильность их подбора в зависимости от газовой среды
| ВГСО
|
| Ведение документации по проведению газоопасных работ и состоянию воздушной среды
| ВГСО
|
| Своевременность проверки средств газозащиты
| ВГСО
|
| Наличие плана ликвидации аварийных ситуаций.
Ведение документации по отработке ПЛА
| ВГСО
|
| Практическое применение индивидуальных средств защиты. Обученность работы в АСВ-2
| ВГСО
|
| Организация и проведение газоопасных работ
| ВГСО
|
| Выборочная проверка знаний персоналом ПЛА
Работоспособность вентсистем
| ВГСО
|
| VII. Охрана окружающей среды
| |
| Состояние, наличие газопылеулавливающих установок
| ООП
|
| Соблюдение межцеховых норм на качество сбрасываемых сточных вод с объектов ООО «КИНЕФ»
| ООП
|
| Наличие схем сетей водоснабжения и канализации на объектах завода
| ООП
|
| Оборудование пробоотборных колодцев промышленной канализации в соответствии с требованиями инструкции ИОТ КИНЕФ 31.1
| ООП
|
| Соблюдение технологического режима в соответствии с СТП.СМК II-К-42 «Вода оборотная»
| ООП
|
| Соблюдение «Порядок обращения с отходами в
ООО «КИНЕФ» ПО.СМК II-3/52-1
| ООП
|
| VIII. Охрана труда и промышленная безопасность
| |
| Выполнение мероприятий по предписаниям инспектирующих органов за предыдущие года
| ООТиПБ
|
| Выполнение мероприятий по актам ПК
| ООТиПБ
|
| Работа по системе управления промышленной безопасностью и охраной труда
| ООТиПБ
|
| Наличие инструкции по охране труда и пожарной безопасности, программ первичного инструктажа, утвержденных в установленном порядке
| ООТиПБ
|
| Обученность, аттестация и инструктаж персонала по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности
| ООТиПБ
|
| Порядок допуска рабочего к самостоятельной работе (распоряжение)
| ООТиПБ
|
|
|
|
| Соблюдение требований ГОСТа 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
| ООТиПБ
|
| Соответствие технологического оборудования машин, станков требованиям безопасности
| ООТиПБ
|
| Наличие и состояние площадок и лестниц для безопасного обслуживания оборудования
| ООТиПБ
|
| Наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов, перекачивающих жидкие реагенты I. II и III класса опасности
| ООТиПБ
|
| Выполнение мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, приказов, распоряжений
| ООТиПБ
|
| Оформление нарядов-допусков на производство ремонтных работ, работ на высоте, земляных работ
| ООТиПБ
|
| Наличие под крышками замерных люков, резиновых прокладок
| ООТиПБ
|
| Наличие внутри люка резервуаров по всему внутреннему периметру из материала, не дающего искр при движении замерной ленты
| ООТиПБ
|
| Наличие точек заземления на резервуарах для присоединения замерных и пробоотборных устройств
| ООТиПБ
|
| Наличие заземляющих тросиков на лентах пробоотборников
| ООТиПБ
|
| Порядок хранения реагентов
| ООТиПБ
|
| Выполнение правил устройства и безопасной эксплуатации факельных систем
| ООТиПБ
|
| Организация ремонтных, газоопасных, огневых работ на предприятии
| ООТиПБ, ВГСО, ООО «ПСС-11 отряд»
|
| IX. Промышленная санитария
| |
| Своевременность проведения анализов воздушной среды в производственных помещениях
| ООТиПБ
|
| Использование спецодежды, спецобуви, состояние и хранение, стирка и ремонт
| ООТиПБ
|
| Использование индивидуальных средств защиты против шума
| ООТиПБ, ВГСО
|
| Состояние санитарно-бытовых помещений
| ООТиПБ
|
| Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием
| ООТиПБ
|
| Состояние освещенности рабочих мест
| ООТиПБ
|
| Выполнение санитарно-гигиенических требований при работе с компьютерами
| ООТиПБ
|
| X. Безопасность дорожного движения
| |
| Работа по выпуску транспортных средств на линию:
| Управление транспорта
|
1.1.
| Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр
| Управление транспорта
|
1.2.
| Проверка транспортных средств перед выпуском на линию
| Управление транспорта
|
| - сигнализация;
|
|
| - тормоза;
|
|
| - рулевое
|
|
1.3.
| Медицинские справки водителей
| Управление транспорта
|
|
|
|
2.
| Техническое обслуживание и ремонт:
| Управление транспорта
|
2.1.
| Выполнение графиков ГТО
|
|
2.2.
| Наличие и выполнение графиков ТО
|
|
3.
| Обучение и инструктаж:
|
|
3.1.
| Обучение по 20-часовой программе
| Управление транспорта
|
3.2.
| Аттестация по ООТиПБ и ПДД
| ООТиПБ,
Управление транспорта
|
4.
| Состояние аварийности и транспортной дисциплины:
| Управление транспорта
|
4.1.
| Количество нарушений ПДД
|
|
4.2.
| Количество ДТП
|
|
5.
| Состояние подъездных железнодорожных путей и технических средств, аттестация работников
| ООТиПБ
|