Анализ штатного расписания и расходов на оплату труда КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Курагинский» п. Курагино

В КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Курагинский» ежегодно в начале года утверждается штатное расписание на текущий год. Штатное расписание утверждается приказом директора и согласовывается с заместителем председателя правительства Красноярского края – министром социальной политики края.

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию на 01.01.2018 года составила 51,5 единиц, в том числе по подразделениям:

¾ административно – управленческий персонал – 7,5 ед.,

¾ отделение социального патронажа семьи - 6 ед.,

¾ отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних – 7 ед.,

¾ отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными

возможностями здоровья – 7 ед.,

¾ вспомогательный и обслуживающий персонал – 24 ед.

Списочная численность персонала на 01.01.2018 г. по учреждению составляет 49 человек, из них в отпуске по беременности и родам находится 1 человек.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения за отчетный период составила 46 человек (в т. ч. внутренних совместителей – 4 человека, внешних совместителей 1 человек.).

Укомплектованность учреждения специалистами основного профиля, специализирующихся на оказании услуг согласно штатному расписанию 100 %.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 51,5 штатных единицы или 100 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение, совместительство и т.д.) – 2 штатных единицы.

Средняя заработная плата работников Центра составилаза 2017 год значения представленные в таблице 10.

Таблица 10. Средняя заработная плата работников КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Курагинский»

Согласно приказа министерства социальной политики Красноярского края от 13.02.2017 г. № 80-ОД, предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений составляет: директор – 2,1, заместитель директора и главный бухгалтер – 1,7.

Учреждение не несет расходов по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае.

За отчетный период 2017 года производилась доплата до минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 2572,97 руб., двум работникам (вспомогательный персонал).

Учреждение в течение отчетного периода 2017 года производило персональные выплаты сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста в сумме 6733,58 рублей 1 работнику.

Учреждение не принимает участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждения.

Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 12 532 474,15 рублей, фактический расход фонда оплаты труда за отчетный период 2017 года составил 12 425 893,47 рублей, исполнение составляет 99,15 % от годового планового объема. Выплаты стимулирующего характера составили 5 434 790,26 рублей, это составляет 43,8 % от начисленного фонда оплаты труда. Неиспользованные средства в сумме 106 580,68 руб. – средства за счет вакансии ставки социальный педагог.

Сотрудникам учреждения были выплачены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за 1,2,3,4 квартал 2017 года. По итогам работы за 2017 год. За счет фонда оплаты труда учреждением были произведены выплаты, которые не включаются в расчет средней заработной платы - оплата больничных листов за счет работодателя в размере 58088,49 рублей.

Фонд на выплату начислений на оплату труда утверждён в сумме 3 784 702,85 руб., расход составляет 3 780 750,56 рублей, исполнение составляет 99,90 % годового объема. За счет данных средств произведены выплаты на пособия по временной нетрудоспособности в сумме 231 383,19 руб., пособие по беременности и родам в сумме 130 325,52 руб., единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности в сумме 698,08 руб., единовременное пособие при рождении ребенка в сумме 19620,40 руб., пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в сумме 48827,35 руб., оплачены страховые взносы.

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности.

В учреждении за 2017 год проведены в рамках соблюдение требований законодательства в области охраны труда, следующие виды работ:

¾ проверка технического состояния транспортного средства (контракт на сумму 1626,00 рублей);

¾ страхование ОСАГО (контракт на сумму 9295,22 рубля на 3 единицы транспортных средств).

¾ обучение по программе «Техносферная безопасность» (контракт на сумму 15000,00 рублей;

¾ обучение по программе «Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве» (контракт на сумму 8450,00 рублей, госпошлина за выдачу свидетельства, подтверждающего уровень квалификации 1300,00 руб.).

¾ приобретение средств индивидуальной защиты (контракт на сумму 7030,00 рублей).

¾ обучение по программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения» (контракт на сумму 14050,00 руб.)

Для соблюдения требований санитарного законодательства учреждением в течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия:

¾ предрейсовый медицинский осмотр водителей (контакт на сумму 48000,00 руб.)

¾ периодический медицинский осмотр (контракт на сумму 26001,00 руб., контракт на сумму 42080,00 руб.)

Для обеспечения содержания помещений учреждения на 2017 год заключены контракты:

¾ дезинсекция, дератизация (контракт на сумму – 4646,98 рублей);

¾ вывоз мусора (заключен контракт на сумму 35707,56 рубля);

¾ оказание услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов (заключен контракт на сумму 5569,44 руб.)

¾ размещение отходов производства и потребления (контракт на сумму 1684,50 руб.)

Для соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в учреждении были проведены следующие виды работ:

¾ переосвидетельствование огнетушителей (контракт на сумму 2950,00 рублей);

¾ техническое обслуживание АПС и системы оповещения людей при пожаре (контракт на сумму 13200,00 руб.).