Ключевые показатели
| Бизнес-процесс
| Стратегическая цель
| Влияние на показатель
| Ответственность
|
Активная клиентская база
| Маркетинг клиентов
| Увеличение активной клиентской базы
| Отдел продаж, отдел маркетинга, производственный отдел, финансовый отдел, отдел снабжения
| Отдел продаж
|
Доля новых клиентов
| Увеличение активной клиентской базы
| Отдел продаж, отдел маркетинга
| Отдел продаж
|
Доход от новых потребителей
| Увеличение прибыли компании
| Финансовый отдел, отдел продаж, отдел маркетинга
| Отдел продаж
|
Доля потерянных потребителей
| Увеличение прибыли компании
| Финансовый отдел, отдел продаж, отдел маркетинга
| Отдел продаж
|
Доля выигранных тендеров
| Увеличение активной клиентской базы
| Отдел маркетинга, финансовый отдел
| Отдел маркетинга
|
Доля затрат на маркетинг
| Увеличение прибыли компании
| Отдел маркетинга, финансовый отдел
| Отдел маркетинга
|
Имидж торговой марки
| Увеличение лояльности и узнаваемости торговой марки
| Отдел продаж, отдел маркетинга
| Отдел маркетинга
|
Объем продаж новых видов продуктов
| Увеличение прибыли компании
| Отдел продаж, отдел маркетинга, финансовый отдел
| Отдел маркетинга
|
Средний объем заказа
| Увеличение прибыли компании
| Отдел продаж, отдел маркетинга
| Отдел продаж
|
Стоимость обслуживания клиента
| Увеличение прибыли компании
| Производственный отдел, отдел снабжения, финансовый отдел
| Финансовый отдел
|
Оборачиваемость товарного запаса
| Выполнение заказов клиентов
| Увеличение скорости обслуживания клиентов
| Отдел снабжения, отдел продаж, отдел маркетинга
| Отдел продаж
|
Удельный вес своевременно выполненных заказов
| Увеличение скорости обслуживания клиентов
| Отдел продаж, производственный отдел
| Производственный отдел
|
Время доставки товара
| Увеличение скорости обслуживания клиентов
| Отдел продаж, производственный отдел
| Производственный отдел
|
Удовлетворенность клиентов
| Удовлетворение потребностей клиентов
| Отдел маркетинга, отдел продаж, производственный отдел
| Отдел маркетинга
|
Доля брендовых контрактов
| Расширение товарного портфеля за счет новых контрактов и новых разработок
| Отдел снабжения, отдел маркетинга
| Отдел снабжения
|
Поддержание запасов, доля заявок с товаром в наличии
| Увеличение скорости обслуживания клиентов
| Отдел снабжения, отдел продаж, отдел маркетинга
| Отдел снабжения
|
Среднее время исполнения заказа поставщиком
| Увеличение скорости обслуживания клиентов
| Отдел снабжения
| Отдел снабжения
|
Дисциплина выплат поставщикам
| Оптимизация работы с поставщиками
| Отдел снабжения, финансовый отдел
| Финансовый отдел
|
Дисциплина оплат потребителями
| Увеличение прибыли компании
| Отдел продаж, финансовый отдел
| Отдел продаж
|
Число контрактов с поставщиками
| Расширение товарного портфеля за счет новых контрактов и новых разработок
| Отдел снабжения
| Отдел снабжения
|
Доля возврата продуктов
| Послепродажное обслуживание клиентов
| Удовлетворение потребностей клиентов
| Производственный отдел, отдел снабжения
| Отдел снабжения
|
Затраты, связанные с возвратом продукции
| Увеличение прибыли компании
| Финансовый отдел, отдел снабжения
| Финансовый отдел
|
Доход от послепродажного обслуживания
| Увеличение прибыли компании
| Отдел продаж, финансовый отдел
| Отдел продаж
|
Доля повторных покупок
| Увеличение повторных заказов клиентов
| Отдел продаж, отдел снабжения, производственный отдел
| Отдел продаж
|
Средний срок принятия решения по претензиям клиентов
| Удовлетворение потребностей клиентов
| Отдел продаж, отдел маркетинга, финансовый отдел
| Отдел маркетинга
|
Удовлетворенность клиентов послепродажным обслуживанием
| Удовлетворение потребностей клиентов
| Отдел продаж, отдел снабжения, производственный отдел
| Производственный отдел
|
Время цикла разработки продукта
| Разработка новой продукции
| Расширение товарного портфеля за счет новых контрактов и новых разработок
| Производственный отдел, отдел маркетинга
| Производственный отдел
|
Затраты на разработку продукта
| Расширение товарного портфеля за счет новых контрактов и новых разработок
| Финансовый отдел
| Финансовый отдел
|
Затраты на гарантийное обслуживание новых продуктов
| Увеличение прибыли компании
| Отдел снабжения, производственный отдел, финансовый отдел
| Отел снабжения
|
Доля запатентованных разработок
| Расширение товарного портфеля за счет новых контрактов и новых разработок
| Финансовый отдел, производственный отдел, отдел маркетинга
| Финансовый отдел
|
Доля новых продуктов
| Расширение товарного портфеля за счет новых контрактов и новых разработок
| Отдел продаж, производственный отдел, отдел снабжения, отдел маркетинга
| Отдел маркетинга
|
Число людей, занятых разработкой нового продукта
| Автоматизация рабочих мест
| Производственный отдел, отдел персонала
| Отдел персонала
|
Количество новых рынков
| Освоение новых рынков
| Увеличение активной клиентской базы
| Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел
| Отдел маркетинга
|
Доля рынка на новом рынке
| Увеличение активной клиентской базы
| Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел
| Отдел продаж
|
Имидж торговой марки на новом рынке
| Увеличение лояльности и узнаваемости торговой марки
| Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения
| Отдел маркетинга
|
Объем продаж на новых рынках
| Увеличение прибыли компании
| Отдел маркетинга, отдел продаж
| Отдел продаж
|
Доступность системы
| Поддерживающие процессы
| Автоматизация рабочих мест
| Производственный отдел, отдел персонала
| Производственный отдел
|
Охрана труда и техника безопасности
| Повышение лояльности персонала, удовлетворенности
| Отдел персонала
| Отдел персонала
|
Текучесть кадров
| Повышение лояльности персонала, удовлетворенности
| Отдел персонала, отдел маркетинга
| Отдел персонала
|
Доля аттестованных сотрудников
| Повышение квалификации персонала
| Отдел персонала
| Отдел персонала
|
Затраты на обучение
| Увеличение прибыли компании
| Отдел персонала, финансовый отдел
| Финансовый отдел
|
Уровень удовлетворенности персонала
| Мотивация персонала, стимулирование
| Отдел персонала
| Отдел персонала
|
Производительность труда
| Увеличение прибыли компании
| Отдел продаж, отдел маркетинга, производственный отдел, финансовый отдел, отдел снабжения
| Генеральный директор
|
Уровень автоматизации
| Автоматизация рабочих мест
| Отдел персонала, производственный отдел
| Производственный отдел
|
Доля документированных процессов
| Увеличение скорости обслуживания клиентов
| Отдел персонала
| Отдел персонала
|
Товарооборот
| Показатели процессов развития компании
| Увеличение прибыли компании
| Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения
| Отдел маркетинга
|
Чистая прибыль
| Увеличение прибыли компании
| Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения, финансовый отдел
| Финансовый отдел
|
Наценка
| Увеличение прибыли компании
| Финансовый отдел, отдел маркетинга
| Отдел маркетинга
|
Денежный поток
| Увеличение прибыли компании
| Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел
| Отдел продаж
|
Рентабельность инвестированного капитала
| Увеличение прибыли компании
| Отдел маркетинга, финансовый отдел
| Финансовый отдел
|
Рентабельность продаж
| Увеличение прибыли компании
| Отдел продаж, отдел снабжения, отдел маркетинга, финансовый отдел
| Отдел маркетинга
|
Компетентность персонала
| Повышение квалификации персонала
| Отдел персонала
| Отдел персонала
|
Имидж компании, узнаваемость бренда
| Увеличение лояльности и узнаваемости торговой марки
| Отдел продаж, отдел маркетинга
| Отдел маркетинга
|
Количество охваченных территорий
| Увеличение активной клиентской базы
| Отдел маркетинга
| Отдел маркетинга
|
По каждому показателю необходимо сформировать план, значение, к которому компания должна стремиться. В настоящей работе нашей задачей является составление проекта ключевых показателей деятельности компании, поэтому мы не включили данные значения в матрицу.
Декомпозиция работ системы KPI подразумевает распределение ответственности между сотрудниками за результаты показателей. В составленной нами таблице декомпозиции работ отражается, сотрудники каких отделов отвечают за достижение результата по тому или иному показателю, а также ответственные лица за сбор информации и обеспечение результатов по указанным показателям. То есть в данной таблице мы видим ключевые показатели деятельности конечных исполнителей.
Ответственное лицо
| Исполнители
| KPI
|
Генеральный директор
| Руководители отделов
| Производительность персонала
|
Руководитель отдела маркетинга
| Отдел маркетинга
| Доля выигранных тендеров
|
Отдел маркетинга, финансовый отдел
| Доля затрат на маркетинг
|
Отдел продаж, отдел маркетинга
| Имидж торговой марки
|
Отдел продаж, отдел маркетинга, финансовый отдел
| Объем продаж новых видов продуктов
|
Отдел маркетинга, отдел продаж, производственный отдел
| Удовлетворенность клиентов
|
Отдел продаж, отдел маркетинга, финансовый отдел
| Средний срок принятия решения по претензиям клиентов
|
Отдел продаж, производственный отдел, отдел снабжения, отдел маркетинга
| Доля новых продуктов
|
Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел
| Количество новых рынков
|
Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения
| Имидж торговой марки на новом рынке
|
Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения
| Товарооборот
|
Финансовый отдел, отдел маркетинга
| Наценка
|
Финансовый отдел, отдел маркетинга
| Доля выигранных тендеров
|
Отдел продаж, отдел снабжения, отдел маркетинга, финансовый отдел
| Рентабельность продаж
|
Отдел продаж, отдел маркетинга
| Имидж компании, узнаваемость бренда
|
Отдел маркетинга
| Количество охваченных территорий
|
Коммерческий директор
| Отдел продаж, отдел маркетинга, производственный отдел, финансовый отдел, отдел снабжения
| Активная клиентская база
|
Отдел продаж, отдел маркетинга
| Доля новых клиентов
|
Финансовый отдел, отдел продаж, отдел маркетинга
| Доход от новых потребителей
|
Финансовый отдел, отдел продаж, отдел маркетинга
| Доля потерянных потребителей
|
Отдел продаж, отдел маркетинга
| Средний объем заказа
|
Отдел снабжения, отдел продаж, отдел маркетинга
| Оборачиваемость товарного запаса
|
Отдел продаж, финансовый отдел
| Дисциплина оплат потребителями
|
Отдел продаж, финансовый отдел
| Доход от послепродажного обслуживания
|
Отдел продаж, отдел снабжения, производственный отдел
| Доля повторных покупок
|
Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел
| Доля рынка на новом рынке
|
Отдел маркетинга, отдел продаж
| Объем продаж на новых рынках
|
Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел
| Денежный поток
|
Руководитель финансового отдела
| Производственный отдел, отдел снабжения, финансовый отдел
| Стоимость обслуживания клиента
|
Отдел снабжения, финансовый отдел
| Дисциплина выплат поставщикам
|
Финансовый отдел, отдел снабжения
| Затраты, связанные с возвратом продукции
|
Финансовый отдел. Производственный отдел
| Затраты на разработку продукта
|
Финансовый отдел, производственный отдел, отдел маркетинга
| Доля запатентованных разработок
|
Отдел персонала, финансовый отдел
| Затраты на обучение
|
Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения, финансовый отдел
| Чистая прибыль
|
Отдел маркетинга, финансовый отдел
| Рентабельность инвестированного капитала
|
Руководитель отдела снабжения
| Отдел снабжения, отдел маркетинга
| Доля брендовых контрактов
|
Отдел снабжения, отдел продаж, отдел маркетинга
| Поддержание запасов, доля заявок с товаром в наличии
|
Отдел снабжения
| Среднее время исполнения заказа поставщиком
|
Отдел снабжения
| Число контрактов с поставщиками
|
Производственный отдел, отдел снабжения
| Доля возврата продуктов
|
Отдел снабжения, производственный отдел, финансовый отдел
| Затраты на гарантийное обслуживание новых продуктов
|
Директор по производству
| Отдел продаж, производственный отдел
| Удельный вес своевременно выполненных заказов
|
Отдел продаж, производственный отдел
| Время доставки товара
|
Отдел продаж, отдел снабжения, производственный отдел
| Удовлетворенность клиентов послепродажным обслуживанием
|
Производственный отдел, отдел маркетинга
| Время цикла разработки продукта
|
Производственный отдел, отдел персонала
| Доступность системы
|
Отдел персонала, производственный отдел
| Уровень автоматизации
|
Руководитель отдела персонала
| Производственный отдел, отдел персонала
| Число людей, занятых разработкой нового продукта
|
Отдел персонала
| Охрана труда и техника безопасности
|
Отдел персонала, отдел маркетинга
| Текучесть кадров
|
Отдел персонала
| Доля аттестованных сотрудников
|
Отдел персонала
| Уровень удовлетворенности персонала
|
Отдел персонала
| Доля документированных процессов
|
Отдел персонала
| Компетентность персонала
|