Данные о движении персонала

Движение трудовых ресурсов, т.е. изменение их численности, влияет на результаты работы предприятия. Для этого рассчитывают и анализируют динамику следующих показателей (таблица 9):

- коэффициент оборота по приему рабочих – отношение количества принятого на работу персонала к среднесписочной численности персонала;

- коэффициент оборота по выбытию – отношение количества уволившихся работников к среднесписочной численности персонала;

- коэффициент текучести кадров – отношение суммы количества уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности персонала;

- коэффициент постоянства состава персонала предприятия – отношение количества работников проработавших весь год к среднесписочной численности персонала.

Кпр_пл =                                               Кпр_ф =

Кв_пл =                                               Кв_ф =

Ктк_пл =                                           Ктк_ф =

Кпс_пл =                                              Кпс_ф =

Рис.6. Изменение численности персонала

Вывод: Проведенные расчеты показали, что по сравнению с плановыми показателями произошло увеличение среднегодовой численности работников предприятия на 20 человек. При этом число уволившихся работников (фактически) составило больше планируемого количества на 33,33 %. Из табл. 9 следует, что в отчетном периоде принято больше рабочих, чем выбыло, текучесть кадров незначительная, но при этом показатель текучести кадров выше планируемого на 0,015.

Как видно на рис.6, на предприятии численность на начало и на конец отчетного года выше, чем запланированные показатели на 20% и 5,9% соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие не испытывает напряжения в обеспечении трудовыми ресурсами.

2.2.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня (таблица 10):

ФРВ = ЧР * Д * П = 168*192*6=193536

ФРВ зависит от изменения следующих показателей:

- численности рабочих:

ΔФРВчр = (ЧРф – ЧРпл) * Дпл * Ппл = (188-168)* 192*6 = 23040

- количества отработанных дней одним рабочим:

ΔФРВд = ЧРф * (Дф – Дпл) * Ппл = 188*(201 -192)*6 = 10152

- продолжительности рабочего дня:

ΔФРВп = ЧРф * Дф * (Пф – Ппл) = 188*201*(6-6,5) = -18894

Таблица 10