Таким образом, на разработку и тиражирование контента необходимо

ВСЕГО: 655 005 у.е. Из них, по годам: Первый год – 190 013

                                                                         Второй год – 220 903 у.е

                                                                         Третий год – 244 089 у.е.

 

б) Затраты на создание учебного центра в ИДО РосНОУ и отдела редакционно-издательского обеспечения:

-компьютер с переферийным оборудованием для обслуживания системы

«Вектор» -1шт. – 1 000 у.е.

- оборудование 8 рабочих мест для сотрудников ИДО – 3 200 у.е.                                               

 

- оборудование для РИО (ризограф, ксерокс, листоподбор, термосклеиватель, сталкиватель, брошюровщик) - 48 000 у.е.

Всего: 52 200 у.е.

 

в) Затраты на создание центра тестирования:

Для создания и тиражирования КТЗ необходимо иметь следующее оборудование и ПО:

- 1 ПК с конфигурацией P-IV 2MHz, RAM 512Mb, HDD 40 Gb, MO 1.3 GB, CD-RW, 17 монитор                                                                                                             600 у.е.

- комплект МО дисков (20 шт.);

- 1 цифровой копир Aficio Ricoh 1035 с сетевой картой и подборщиком, с комплектом картриджей (5-10)                                                                         5000 у.е.

- Специализированное ПО для хранения и создания баз тестов;

- ПО для «размешивания» вариантов тестов и ключей к ним (создание КТЗ);

Расходные материалы:

- бумага плотностью 80 г/м кв, (исходя из расчета - 10 КТЗ на одну пачку 500 листов А4) 40 учебных центров * 120 модульных КТЗ - 480 пачек или 100 коробок по 5 пачек в каждой 500 руб х 100 = 50.000 руб                                                      1600 у.е.

- крафт- конверты 5000 штук;

- маркеры черные - 100 шт.

- картриджи – 5-10 шт. (в зависимости от модели копира).

Штат центра тестирования:

- оператор по созданию КТЗ (9000 р.)                                                               300 у.е.;

- комплектовщик КТЗ (5000 р.)                                                                          160 у.е.;

- разовая услуга программиста по установке и обучению персонала            500 у.е.

Всего: Разовые затраты: 6 100 у.е.

Ежемесячные:     800 у.е.

 

г) Затраты на создание телекоммуникационных сетей и линий связи:

Затраты на телефонные линии связи.

Предполагаемый норматив обеспечения:

- 2 телефонных номера на 500 студентов,

Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения:

-два телефонных аппарата;

Стоимость ежемесячного обслуживания:

-100 рублей на один телефонный номер (без межгорода);

 Режим работы: - рабочий день 10-14 часов в сутки;

Ограничения:

- технические условия местного оператора связи (отсутствие свободных номеров).

Всего: - разовые затраты: - 200 у.е.

         - ежемесячные:       – 10 у.е.

Электронная почта.

Линии связи:

- телефонные (15-35 кбит/с), выделенные линии ВЛ (64 – 256кбит/с).

Предполагаемый норматив обеспечения:

- 1 доступ к услуге dial-up, два адреса e-mail на учебный центр.

Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения:

- ПК (стандартной конфигурации), один модем (стоимость 180 у.е.), стандартные почтовые программы.

Стоимость ежемесячного обслуживания:

- dial-up (15 до 45у.е.), ВЛ (60 – 300у.е.).

Режим работы: 1-3 часа через день;

Ограничения: - технические условия местного оператора связи (плохие линии связи).

Всего: - разовые затраты: 180 у.е.;

          - ежемесячные:               30 у.е.

Интернет.

Линии связи: - телефонные (15-35 кбит/с), ВЛ (64 – 256кбит/с), ВОЛС (256кбит/с – 2Мбит/с), радиоканал (2 Мбит/с);

Предполагаемый норматив обеспечения:

- 1 час работы на одного студента в семестр, при dial-up (на 100 студентов) нагрузка составит 2 часа работы в день, чем выше скорость канала, тем больше студентов могут одновременно пользоваться Интернетом;

Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения:

-1 ПК стандартной конфигурации (на 100 студентов), для dial-up один модем (стоимость 140-180 у.е.), стандартные Интернет браузеры, для ВЛ и ВОЛС – оборудование для подключения (маршрутизаторы, ОВ модемы) - 1000 у.е.;

Стоимость ежемесячного обслуживания: - от 15 до 400 у.е.;

 Режим работы: 2 часа через день;

Ограничения: - технические условия местного оператора связи (плохие линии связи).

Всего: - разовые затраты: 1 000 у.е.

- ежемесячные:      400 у.е.

Видеоконференцсвязь ( ISDN ).

Линии связи: - телефонные, с цифровым протоколом ISDN;

Предполагаемый норматив обеспечения:

- 1 ISDN 128 кбит/с, номер на учебный центр,

Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения:

- фрайм граббер ( Aver Media или Pinnacle PC TV), ISDN адаптер ( Fritz) общая стоимость порядка - 300 у.е. , бытовая видеокамера - 400 у.е.;

Стоимость ежемесячного обслуживания:

- 300 рублей на один телефонный номер (без межгорода);

Режим работы: - 2-4 часа в неделю;

Ограничения: - технические условия местного оператора связи (отсутствие цифровой АТС, плохие линии связи с высоким уровнем помех).

Всего:    - разовые затраты:– 700 у.е.

         - ежемесячные:         10 у.е.

 

Телевизионный спутниковый канал

Линии связи:

- спутниковый канал в КА диапазоне EUTELSAT W4;

Предполагаемый норматив обеспечения:

- один комплект приемного оборудования на учебный центр,

Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения:

- Зеркало с опорно-поворотным устройством – 90 см – 16 у.е.;

- Крюк для подвески излучателя                                    4 у.е;

- Облучатель                                                                   18 у.е;

- Ступенчатый переход                                                    5 у.е;

- Малошумный усилитель                                           150 у.е;

- Кабель до 30 метров                                                    30 у.е;

Сборка одного комплекта                                             50 у.е;

Плата в ПК                                                                     180 у.е;

Телевизор (проектор)                                                    2000 у.е

 

Всего: - разовые затраты: 2 500 у.е.

 

ИТОГО

НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И ЛИНИИ СВЯЗИ:

- разовые затраты: - 4 580 у.е.

- ежемесячные:             - 450 у.е.

 

Кроме того, для развертывания системы телекоммуникаций необходимо провести в Москве (ул. Радио, 22) следующие мероприятия:

- Прокладка ВОЛС к сети Ростелеком (бесплатно), срок 1.5 месяца;

- Организация потока Е – 1 с десятью телефонными номерами (бесплатно);

- Станция УАТС – есть;

- Плата потока Е-1 – 800 у.е.;

- Подключение РосНОУ к спутниковому терминалу;

- Заключение договора о сотрудничестве с НИИ Радио 1200у.е., ежемесячно (срок – 3месяца);

- Ежемесячные платежи – 500 у.е. - минимальная сумма в зачет трафика

                                        350 у.е. - аренда потока Е-1

                                        750 у.е.- 512 кбит/с Интернет

                                      1100 у.е. аренда спутникового канала 1Мбит/с

Итого ежемесячные платежи: - 2 700 у.е.

(В данную сумму уже вошли платежи, осуществляемые вузом в настоящее время ежемесячно).

 

д) Затраты на развитие представительств:

Оснащение 23 учебных центров ( предположим, что уже существующие – обеспечены ПК) потребует закупки 115-ти ПК, при стоимости 1 ПК – 400у.е., расходы составят 41200 у.е. Сюда же необходимо прибавить расходы на аренду помещений, закупку и монтаж вновь создаваемых компьютерных классов, оплату специалистов по обслуживанию ЛВС и ПО на компьютерах – 23000 у.е. (по 1 тыс. на представительство). Создание библиотек – 23000 у.е. (по 1 тыс. на представительство)

Всего: - разовые расходы: – 87 200 у.е.

 

Таким образом , предполагаются следующие общие расходы на создание системы ДО в РосНОУ: