Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и используемой системы оплаты труда

2020-03-17

229

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8910 11 12 13 14 15 Следующая

Анализ динамики численности персонала ООО "Иней" по категориям приведен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Анализ динамики численности работающих

Показатели	2011 год	2012 год		отклонение, в %
		План	Отчёт	к базе	к плану
Среднесписочная численность работников, в том числе:	175	178	178	3	0
Промышленно-производственный персонал,	175	178	178	3	0
из них:				0	0
основных рабочих	119	121	121	2	0
вспомогательных рабочих	9	10	10	1	0
АУП	11	11	11	0	0
специалистов	29	29	29	0	0
МОП	7	7	7	0	0

Приведенные данные показывают увеличение общей численности в сравнении с 2011 годом на 3 человек (за счет основных рабочих) и полную укомплектованность в соответствии с планом.

Анализ численности по штатному расписанию и фонда оплаты труда приведен в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2

Данные численности ООО "Иней" согласно штатного расписания и ФОТ в 2012 году

№	Наименование	Кол-во (чел)	Оклад в месяц (руб).	Процент от выручки (50%),руб.	Зарплата 1 раб. в месяц (тыс. руб.)	Всего ФОТ в месяц, тыс. руб.
1	Генеральный директор	1	60	30	90	90
2	Заместитель ген. директора	1	50	25	75	75
3	Служба финансового директора	5		0	0	0
4	финансовый директор	1	40	20	60	60
5	специалисты финансового отдела	2	20	10	30	60
6	бухгалтера	2	20	10	30	60
7	Служба коммерческого директора	4		0	0	0
8	Коммерческий директор	1	45	22,5	67,5	67,5
9	менеджер по маркетингу и рекламе	1	23	11,5	34,5	34,5
10	менеджер по продажам	1	23	11,5	34,5	34,5
11	менеджер по закупкам	1	23	11,5	34,5	34,5
12	Служб директора по персоналу	4		0	0	0
13	директор по персоналу	1	30	15	45	45
14	специалисты	3	18	9	27	81
15	Служба директора по производству	135		0	0	0
16	директор по производству	1	45	22,5	67,5	67,5
17	главный технолог	1	37	18,5	55,5	55,5
18	начальники цехов	4	26	13	39	156
19	мастера	8	22	11	33	264
20	рабочие	121	17	8,5	25,5	3085,5
21	Служба технического директора	13		0	0	0
22	Технический директор	1	35	17,5	52,5	52,5
23	механики	2	20	10	30	60
24	рабочие	10	16	8	24	240
25	Отдел АХО	8		0
26	начальник отдела	1	22	11	33	33
27	рабочие	7	12	6	18	126
28	Служба ОТК	7	0	0	0	0
29	Начальник службы	1	24	12	36	36
30	контролеры ОТК	6	18	9	27	162
	Итого	178				4980

Система оплаты труда ООО "Иней" предусматривает установление фиксированного оклада по штатному расписанию и переменную часть оплаты в виде процентных выплат за выручку от продаж За 2012 год премиальные выплаты составили около 50% от окладов по штатному расписанию.

Месячный фонд оплаты составляет 4980 тыс. руб., годовой фонд:

х12=59760 тыс. руб.;

В том числе постоянная часть оплаты: 59760/1,5=39840 тыс. руб.; переменная часть:

-39840=19920 тыс. руб.

Анализ оплаты труда по категориям показывает дифференцированную оплату в зависимости от квалификации труда.

Анализ баланса рабочего времени одного работника ООО "Иней" приведен в таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.3

Данные баланса рабочего времени одного работника

№	Наименование показателей	2011г.	2012г.	Темп роста,%
1	Календарный фонд рабочего времени.	365	366	100,3
2	Количество выходных и праздничных дней.	118	118	100,0
3	Номинальный фонд рабочего врем.	247	248	100,4
4	Неявки на работу, в т. ч.:	33	31	93,9
5	очередные и дополнительные отпуска	24	24	100,0
6	отпуска по родам.	0	0	0
7	болезни	5	5	100,0
8	по уходу за ребёнком.	0	0	0
9	отпуска по учёбе.	1	0	0
10	отпуска за свой счёт	0	1	0
11	разрешённые законом.	0	0	0
12	командировки.	2	1	0
13	гособязанности.	0	0	0
14	целодневные и сменные простои.	0	0	0
15	прогулы.	1	0	0,0
16	внутрисменные простои и потери рабочего времени	0	0	0
	Полезный фонд рабочего времени	214	217	101,4

Приведенные данные показывают увеличение полезного фонда рабочего времени в 2012 году относительно факта 2011 года за счет сокращения неявок, что оценивается как положительный фактор в использовании трудовых ресурсов предприятия.

Данные о квалификационном составе работников ООО "Иней" по состоянию на 1.01.2013 года приведены в таблице 2.7.4

Таблица 2.7.4

Данные о квалификационном составе работников ООО "Иней"

№	Наименование	Кол-во (чел)	Образ-е треб.	Образ-е факт.	Стаж работы по спец-ти (лет)	Возраст (лет)	Пол
1	Генеральный директор	1	высшее	высшее	8	41	муж.
2	Заместитель директора	1	высшее	высшее	10	44	муж.
3	Служба финансового директора	5
4	финансовый директор	1	высшее	высшее	9	39	женщ.
5	специалисты финансового отдела	2	высшее	высшее	5,11	38,28	женщ.
6	бухгалтера	2	высшее	высшее	6,12	36,27	женщ.
7	Служба коммерческого директора	4
8	Коммерческий директор	1	высшее	высшее	11	44	муж.
9	менеджер по маркетингу и рекламе	1	высшее	высшее	13	41	муж.
10	менеджер по продажам	1	высшее	высшее	17	38	муж.
11	менеджер по закупкам	1	высшее	высшее	12	37	муж
12	Служб директора по персоналу	4	высшее	высшее	9	36	жен.
13	директор по персоналу	1	ср-техн.	ср-техн.	18	43,4	муж.
14	специалисты	3	ср-техн.	ср-техн.	10-14	36-45	муж., женщ.
15	Служба директора по производству	135
16	директор по производству	1	высшее	высшее	15	45	муж.
17	главный технолог	1	высшее	высшее	17	45	жен.
18	начальники цехов	4	высшее	высшее	10-14	27-43	муж
19	мастера	8	ср-спец.	высшее	8,9	38,41	муж.
20	рабочие	121	среднее	ср, ср-спец.	4-18	28-49	муж.
21	Служба технического директора	13
22	Технический директор	1	высшее	высшее	13	42	муж.
23	механики	2	ср-спец.	высшее	9,6	42,48	муж.
24	рабочие	10	среднее	ср, ср-спец.	4-21	23-49	муж.
25	Отдел АХО	8
26	начальник отдела	1	высшее	высшее	15	43	жен.
27	рабочие	7	среднее	среднее	3-10	44-55	м, ж
28	Служба ОТК	7
29	Начальник службы	1	высшее	высшее	11	44	жен.
30	контролеры ОТК	6	ср-спец.	ср-спец.	7-13	40-49	жен.
	Итого	178

Анализ по квалификации персонала ООО "Иней" свидетельствует о наличии соответствия фактической квалификации работников требуемой. Стаж персонала свидетельствует о наличии опыта у всего персонала предприятия. Анализ использования трудовых ресурсов показывает эффективное использования трудового потенциала предприятия.

2020-03-17

229

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8910 11 12 13 14 15 Следующая

Обсуждение в статье: Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и используемой системы оплаты труда

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓